海城市公安局部门2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 海城市公安局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市公安局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市公安局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市公安局概况
一、主要职责
1、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，依法处置。
2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
5、组织、实施消防工作，实行消防监督；
6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
8、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
9、管理集会、游行、示威活动；
10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人居留、旅行的有关事务；
11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14、依法应由公安机关开展的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入海城市公安局部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市公安局机关
2、海城市公安局交通管理大队
3、海城市公安局交通治安管理大队
4、海城市看守所
5、海城市拘留所
第二部分 海城市公安局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计31250.95万元，包括：
1.财政拨款收入27852.53万元，占收入总计的89.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入27852.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余3398.42万元，占收入总计的10.87%。与上年相比，今年收入减少2102.44万元，降低7%，主要原因：一是公安支出行政运行科目减少2229.11万元；二是公安支出其他公安支出、执法办案支出增加123.67万元。
（二）支出总计31250.95万元，包括：
1.基本支出16941.28万元，占支出总计的54.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出14116.06万元，对个人和家庭的补助支出382.93万元，商品和服务支出2426.84万元，资本性支出15.45万元。
2.项目支出8984.15万元，占支出总计的28.75%。主要包括政法专项办案经费、政法专项业务装备经费、海城市公安局业务用房建设、感王派出所用房建设、驾驶员考试考场租金（平台运行费）、交通管理及办案经费、看守所在押人员给养及维修、拘留所在押人员给养等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少3967.66万元，减少13.27%，主要原因：一是公安支出行政运行科目减少2447.78万元；二是公安支出其他公安支出、执法办案等其他科目支出减少1519.88万元，2020年财政年末集中拨款拨款，资金未能支出。
（三）年末结转和结余5325.53万元。
主要是转移支付资金年末拨款未支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1927.11万元，增长56%，主要原因：一是转移支付资金年末到账未列支；二是财政拨款不及时，年末集中到账，单位未支出，财政收回。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出25925.43万元，其中：基本支出16941.28万元，项目支出8984.15万元。与上年相比，财政拨款支出减少3964.11万元，降低13.26%，主要原因：一是公安支出行政运行科目减少2447.78万元；二是公安支出其他公安支出、执法办案等其他科目支出减少1519.88万元，2020年财政年末集中拨款拨款，资金未能支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出25925.43万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出23159.04万元，占89.33%；社会保障和就业支出1423.55万元，占5.5%；卫生健康支出406.43万元，占1.57%；住房保障支出936.4万元，占3.67%。
1. 公共安全支出23159.04万元，具体包括：
（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）13807.1万元，主要是公安机关日常运行等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
（2）公共安全（类）公安（款）一般事务管理（项）1839.79万元，主要是转移支付资金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
（3）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）293.31万元，主要是信息化建设等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
（4）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）340.9万元，主要是转移支付资金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
（5）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）6877.95万元，主要是未列出明细项目的公安支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
2、社会保障和就业支出1423.55万元具体包括:
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）273.95万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）38.39万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1111.21万元，主要是单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
3、卫生健康支出406.43万元具体包括
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政事业单位医疗（项）388.83万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政事业单位医疗（项）17.41万元，主要是单位事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
（3）卫生健康支出（类）医疗救助（款） 其他医疗救助支出（项）0.18万元，主要是保安公司人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
4、住房保障支出936.4万元具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）936。4万元，主要是行政单位住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1005.3万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费8.17万元，公务用车购置及运行维护费987.05万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是未发生该业务等原因。
2.公务接待费8.17万元，占“三公”经费支出的0.82%。完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是XX。2020年国内公务接待累计7批次、272人、8.17万元，主要用于专案办案住宿等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年增加8.17万元，增长100%，主要是本年专案多等原因。
3. 公务用车购置及运行费987.05万元，占“三公”经费支出的99.2%。完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位控制。比上年减少315万元，下降24%，主要是2019年购置车辆30台等原因。
其中：公务用车购置费129.87万元，主要用于执法执勤车辆购置等,当年购置公务用车25辆。公务用车运行维护费857.19万元，主要用于车辆燃油、维修、保险、过路费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量292辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16941.28万元，其中：人员经费14498.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2442.29万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出2442.29万元，比上年减少465.89万元，降低16.02%，主要原因是财政年末集中拨款，资金未支付，及本单位控制支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额3908.53万元，其中：政府采购货物支出1284.77万元，政府采购工程支出1586.1万元，政府采购服务支出1037.66万元。授予中小企业合同金额1638.27万元，占政府采购支出总额的41.92%，其中：授予小微企业合同金额1606.25万元，占政府采购支出总额的41.09%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆292辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车5辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车276辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2020年项目支出没有需要的绩效评价项目，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
2.部门评价情况。我部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 海城市公安局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市公安局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市公安局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市公安局概况
一、主要职责
1、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，依法处置。
2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
5、组织、实施消防工作，实行消防监督；
6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
8、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
9、管理集会、游行、示威活动；
10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人居留、旅行的有关事务；
11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14、依法应由公安机关开展的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入海城市公安局部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市公安局机关
2、海城市公安局交通管理大队
3、海城市公安局交通治安管理大队
4、海城市看守所
5、海城市拘留所
第二部分 海城市公安局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计31250.95万元，包括：
1.财政拨款收入27852.53万元，占收入总计的89.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入27852.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余3398.42万元，占收入总计的10.87%。与上年相比，今年收入减少2102.44万元，降低7%，主要原因：一是公安支出行政运行科目减少2229.11万元；二是公安支出其他公安支出、执法办案支出增加123.67万元。
（二）支出总计31250.95万元，包括：
1.基本支出16941.28万元，占支出总计的54.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出14116.06万元，对个人和家庭的补助支出382.93万元，商品和服务支出2426.84万元，资本性支出15.45万元。
2.项目支出8984.15万元，占支出总计的28.75%。主要包括政法专项办案经费、政法专项业务装备经费、海城市公安局业务用房建设、感王派出所用房建设、驾驶员考试考场租金（平台运行费）、交通管理及办案经费、看守所在押人员给养及维修、拘留所在押人员给养等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少3967.66万元，减少13.27%，主要原因：一是公安支出行政运行科目减少2447.78万元；二是公安支出其他公安支出、执法办案等其他科目支出减少1519.88万元，2020年财政年末集中拨款拨款，资金未能支出。
（三）年末结转和结余5325.53万元。
主要是转移支付资金年末拨款未支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1927.11万元，增长56%，主要原因：一是转移支付资金年末到账未列支；二是财政拨款不及时，年末集中到账，单位未支出，财政收回。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出25925.43万元，其中：基本支出16941.28万元，项目支出8984.15万元。与上年相比，财政拨款支出减少3964.11万元，降低13.26%，主要原因：一是公安支出行政运行科目减少2447.78万元；二是公安支出其他公安支出、执法办案等其他科目支出减少1519.88万元，2020年财政年末集中拨款拨款，资金未能支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出25925.43万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出23159.04万元，占89.33%；社会保障和就业支出1423.55万元，占5.5%；卫生健康支出406.43万元，占1.57%；住房保障支出936.4万元，占3.67%。
1. 公共安全支出23159.04万元，具体包括：
（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）13807.1万元，主要是公安机关日常运行等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
（2）公共安全（类）公安（款）一般事务管理（项）1839.79万元，主要是转移支付资金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
（3）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）293.31万元，主要是信息化建设等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
（4）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）340.9万元，主要是转移支付资金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
（5）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）6877.95万元，主要是未列出明细项目的公安支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
2、社会保障和就业支出1423.55万元具体包括:
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）273.95万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）38.39万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1111.21万元，主要是单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
3、卫生健康支出406.43万元具体包括
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政事业单位医疗（项）388.83万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政事业单位医疗（项）17.41万元，主要是单位事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
（3）卫生健康支出（类）医疗救助（款） 其他医疗救助支出（项）0.18万元，主要是保安公司人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
4、住房保障支出936.4万元具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）936。4万元，主要是行政单位住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1005.3万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费8.17万元，公务用车购置及运行维护费987.05万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是未发生该业务等原因。
2.公务接待费8.17万元，占“三公”经费支出的0.82%。完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是XX。2020年国内公务接待累计7批次、272人、8.17万元，主要用于专案办案住宿等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年增加8.17万元，增长100%，主要是本年专案多等原因。
3. 公务用车购置及运行费987.05万元，占“三公”经费支出的99.2%。完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位控制。比上年减少315万元，下降24%，主要是2019年购置车辆30台等原因。
其中：公务用车购置费129.87万元，主要用于执法执勤车辆购置等,当年购置公务用车25辆。公务用车运行维护费857.19万元，主要用于车辆燃油、维修、保险、过路费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量292辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16941.28万元，其中：人员经费14498.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2442.29万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出2442.29万元，比上年减少465.89万元，降低16.02%，主要原因是财政年末集中拨款，资金未支付，及本单位控制支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额3908.53万元，其中：政府采购货物支出1284.77万元，政府采购工程支出1586.1万元，政府采购服务支出1037.66万元。授予中小企业合同金额1638.27万元，占政府采购支出总额的41.92%，其中：授予小微企业合同金额1606.25万元，占政府采购支出总额的41.09%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆292辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车5辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车276辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2020年项目支出没有需要的绩效评价项目，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
2.部门评价情况。我部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 海城市公安局部门2020年度部门决算表