海城市科学技术协会2020年度 部门决算公开
目 录
第一部分 海城市科学技术协会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市科学技术协会2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市科学技术协会2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市科学技术协会概况
一、主要职责
开展学术交流；普及科学知识；维护科学技术工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；促进科学技术成果的转化；开展继续教育和培训工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市科学技术协会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市科学技术协会本级
第二部分 海城市科学技术协会2020年度部门决算 情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计144.67万元，包括：
1.财政拨款收入125.73万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入125.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余18.94万元，占收入总计的13.09%。主要是基本支出结转2.97万元，项目支出结转15.97万元等。
与上年相比，今年收入减少2.16万元，降低1.55%，主要原因：一是厉行节约。
（二）支出总计138.89万元，包括：
1.基本支出110.39万元，占支出总计的76.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出88.18万元，对个人和家庭的补助支出1.01万元，商品和服务支出21.19万元。
2.项目支出28.51万元，占支出总计的20.52%。主要包括科普活动、科技馆维护等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加24.97万元，增长21.92%，主要原因：一是人员增加、二是科普活动增加，三是科技馆运行增加。
（三）年末结转和结余5.77万元。
主要是往年度结余、科普专项经费、未支付的办公经费及部分人员经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少13.17万元，降低30.46%，主要原因：一是上年项目在今年已完成。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出138.89万元，其中：基本支出110.39万元，项目支出28.51万元。与上年相比，财政拨款支出增加24.97万元，增长21.92%，主要原因：一是人员增加、二是科普活动增加，三是科技馆运行增加。
与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出138.89万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出118万元，占84.96%；社会保障和就业支出10.10万元，占7.27%；卫生健康支出4.05万元，占2.92%；住房保障支出6.74万元，占4.85%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因无此项支出。
2.科学技术支出118万元.主要是行政运行和科学技术普及等支出，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动工资和公务交通补贴增加及科学技术普及事项增加支出。
3.社会保障和就业支出10.10万元.主要是缴纳养老保险及职业年金支出，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加缴纳养老保险及职业年金变动增加支出。
4.卫生健康支出4.05万元.主要是缴纳医疗保险支出，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加医疗保险变动增加支出。
5.住房保障支出6.74万元.主要是缴纳住房公积金支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加住房公积金变动增加支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.13万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.13万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，无此项支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，无此项支出。
3. 公务用车购置及运行费2.13万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费。比上年减少0.49万元，下降18.7%，主要是厉行节约等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.13万元，主要用于应急保障等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出110.39万元，其中：人员经费89.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费21.19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出21.19万元，比上年增加5.65万元，增长36.36%，主要原因是单位人员增加相关车补及其它费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，但2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门评价情况。 2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，我部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对项目支出未委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 海城市科学技术协会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市科学技术协会2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市科学技术协会2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市科学技术协会概况
一、主要职责
开展学术交流；普及科学知识；维护科学技术工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；促进科学技术成果的转化；开展继续教育和培训工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市科学技术协会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市科学技术协会本级
第二部分 海城市科学技术协会2020年度部门决算 情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计144.67万元，包括：
1.财政拨款收入125.73万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入125.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余18.94万元，占收入总计的13.09%。主要是基本支出结转2.97万元，项目支出结转15.97万元等。
与上年相比，今年收入减少2.16万元，降低1.55%，主要原因：一是厉行节约。
（二）支出总计138.89万元，包括：
1.基本支出110.39万元，占支出总计的76.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出88.18万元，对个人和家庭的补助支出1.01万元，商品和服务支出21.19万元。
2.项目支出28.51万元，占支出总计的20.52%。主要包括科普活动、科技馆维护等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加24.97万元，增长21.92%，主要原因：一是人员增加、二是科普活动增加，三是科技馆运行增加。
（三）年末结转和结余5.77万元。
主要是往年度结余、科普专项经费、未支付的办公经费及部分人员经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少13.17万元，降低30.46%，主要原因：一是上年项目在今年已完成。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出138.89万元，其中：基本支出110.39万元，项目支出28.51万元。与上年相比，财政拨款支出增加24.97万元，增长21.92%，主要原因：一是人员增加、二是科普活动增加，三是科技馆运行增加。
与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出138.89万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出118万元，占84.96%；社会保障和就业支出10.10万元，占7.27%；卫生健康支出4.05万元，占2.92%；住房保障支出6.74万元，占4.85%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因无此项支出。
2.科学技术支出118万元.主要是行政运行和科学技术普及等支出，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动工资和公务交通补贴增加及科学技术普及事项增加支出。
3.社会保障和就业支出10.10万元.主要是缴纳养老保险及职业年金支出，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加缴纳养老保险及职业年金变动增加支出。
4.卫生健康支出4.05万元.主要是缴纳医疗保险支出，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加医疗保险变动增加支出。
5.住房保障支出6.74万元.主要是缴纳住房公积金支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加住房公积金变动增加支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.13万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.13万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，无此项支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，无此项支出。
3. 公务用车购置及运行费2.13万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费。比上年减少0.49万元，下降18.7%，主要是厉行节约等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.13万元，主要用于应急保障等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出110.39万元，其中：人员经费89.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费21.19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出21.19万元，比上年增加5.65万元，增长36.36%，主要原因是单位人员增加相关车补及其它费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，但2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门评价情况。 2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，我部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对项目支出未委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 海城市科学技术协会2020年度部门决算表