鞍山市海城市农业农村发展中心
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 鞍山市海城市农业农村发展中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 鞍山市海城市农业农村发展中心2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鞍山市海城市农业农村发展中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 鞍山市海城市农业农村发展中心概况
一、主要职责
（一）开展新农村建设、农村“三资”工作，为新型农业经营主体设立提供技术支持和服务保障。
（二）开展农业、畜牧、水产、林果、农机方面的技术推广等工作。
（三）开展种子、化肥、农药、农机等农业生产资料、畜牧业生产资料、各类农产品和动物卫生等农业综合行政执法工作。
（四）为动物疫病的防疫、检疫、应急处理提供技术支持和服务保障。
（五）开展农业、畜牧、水产、柞蚕、林果等优良品种的引进、繁育、示范、推广工作。
（六）开展农产品、粮油、农牧业投入品、畜产品、农机、计量、锅炉压力容器的检验检测工作。
（七）全市农机现代化发展提供指导、服务等工作。
（八）为扶贫政策、措施落实提供保障、服务工作；指导、推进贫困人群脱贫产业发展、建设等工作。
（九）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
鞍山市海城市农业农村发展中心2020年部门决算编制预算单位： 鞍山市海城市农业农村发展中心本级
第二部分 鞍山市海城市农业农村发展中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计16,161.16万元，包括：
1.财政拨款收入15,714.29万元，占收入总计的97.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入15,614.03万元，政府性基金收入100.26万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余446.87万元，占收入总计的2.77%。主要是基本支出结转124.03万元，项目支出结转322.84万元等。
与上年相比，今年收入增加6797.08万元，增长72.59%，主要原因：人员经费增加。
（二）支出总计15,634.66万元，包括：
1.基本支出4,222.98万元，占支出总计的27.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3775.14万元，对个人和家庭的补助支出126万元，商品和服务支出312.77万元，资本性支出9.07万元。
2.项目支出11411.68万元，占支出总计的72.99%。主要包括困企医疗保险；农业示范场工资、保险、遗属补助；基层水产技术推广项目资金；中央财政畜牧专项；基层畜牧技术推广；病虫害控制；农作物病虫害防治资金；2020年草地贪夜蛾监测防控；水稻病虫飞防；动物疫病监测及实验室运行费；动物疫病强制免疫疫苗配套资金；农村土地承包经营纠纷调解仲裁及信访稳控； 2020年耕地地力保护补贴；2014年国家农民合作社示范社扶持资金；南果梨新品种推广费用；化肥减量增效补助；2019年村级动物防疫员补贴；土地确权登记颁证补助；农民实用技术推广及培训；2019年农机号牌等专项经费；强制免疫疫苗经费；2019年农机补贴项目；2019年检疫人员费用；2019年镇区动监所工作经费；特色农产品网上营销平台建设；护林员劳务费；2020年农畜产品安全检验检测；2020年农业示范场非税收入；（原畜牧科研所）场地平整；2020年瘦肉精快速检测卡专项；消化农业示范场财政暂付款；项目审计费；产权改革经费；农业组织创新与产业融合发展；上级专项农业资金；农业生产全程社会化服务（苹果蠹蛾防治）；粮食安全检测体系建设项目等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加6700.44万元，增长75%，主要原因：一是人员经费的工资保险增加。
（三）年末结转和结余526.5万元。
主要是以往年度结转和结余、事业运行、农业示范场工资、保险、遗属补助；农业生产救灾重大病虫害防治；化肥减量增效补助；土地确权登记颁证补助；2019年村级动物防疫员补贴；2019年检疫人员费用；农民实用技术推广及培训；2020年农畜产品安全检验检测；2020年农业示范场非税收入；农村产权交易平台采购；南果梨提质增效补助资金等原因形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余增加79.63万元，增长17.82%，主要原因：一是项目资金增加。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出15620.48万元，其中：基本支出4222.98万元，项目支出11397.5万元。与上年相比，财政拨款支出增加6693.17万元，增长74.97%，主要原因：一是人员经费增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的255.71%，其中：基本支出完成年初预算的96.93%，项目完成年初预算的637.19%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出15525.74万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出499.86万元，占3.22%；卫生健康支出194.15万元，占1.25%；农林水支出14416.58万元，占92.86%；住房保障支出285..65万元，占1.84%，粮油物质储备支出129.5万元，占0.83%。
1. 社会保障和就业支出499.86万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）事业单位社会保障和就业支出（项）499.86万元，主要是社会保障和就业等支出，完成年初预算的77.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是资金减少。
2. 卫生健康支出194.15万元，具体包括：
（1）卫生健康支出支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗及其他医疗救助支出（项）194.15万元，主要是单位医疗及其他医疗救助等支出，完成年初预算的165.377%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险资金增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出94.74万元，按支出功能分类科目分，包括：支付破产或改制企业职工安置费94.74万元。
主要是支付破产或改制企业职工安置费等支出，完成年初预算的91.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是资金。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出117.32万元，完成年初预算的82.16%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是资金减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费117.32万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要是无此项支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。
3. 公务用车购置及运行费117.32万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的82.16%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务用车费用减少。比上年减少131.39万元，下降10.71%，主要是公务用车费用降低等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费117.32万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量51辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4222.98万元，其中：人员经费3901.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费321.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出3264.45万元，比上年减少439.60万元，降低11.87%，主要原因是响应中央提倡建立节约型机关，厉行勤俭节约常态化、压减各项资金安排、严格控制“三公”经费支出等。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额1631.12万元，其中：政府采购货物支出1313.19万元，政府采购工程支出219.93万元，政府采购服务支出98万元。授予中小企业合同金额716.5万元，占政府采购支出总额的43.93%，其中：授予小微企业合同金额396.62万元，占政府采购支出总额的12.15%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆39辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车4辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车28辆，其他用车主要是用于农业生产；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门评价情况。我部门未对项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 海城市农业农村发展中心部门2020年度部门决算表