农业农村局2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 海城市农业农村局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市农业农村局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市农业农村局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市农业农村局部门概况
一、主要职责
1、统筹研究和组织全市三农工作的发展战略、中长期规划、重大决策，参与涉农相关政策制定。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，指导农业安全生产工作。
3、贯彻落实国家和省、市关于深化农村基本经营制度的政策，负责农民承包地改革有关工作，指导农民合作经济组织等新型农业经营主体建设和发展。
4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，促进农产品流通，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5负责种植业、花卉 、蔬菜、药材、果蚕、畜牧、农机等农业各项产业发展。
6、负责农产品质量安全监管体系建设。
7、编制农业中长期发展规划，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展及农村再生能源综合开发利用等。
8、负责有关农业生产资料、农业机械、农机安全生产和农业投入品的监督管理。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
10、负责农业投资管理、提出农业投融资体制改革建议，编制相关农业投资项目规划。
11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术推广体系和农技推广系统建设。
12、指导农业农村人才工作，指导农业教育和农业职业技能开发、培训等。
13、牵头开展农业对外合作工作。
14、贯彻落实扶贫开发的法律法规，组织、协调、指导推进全市脱贫攻坚工作。
15、完成市委、市政府农村工作领导小组交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入海城市农业农村局部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.农业农村局本级
第二部分 海城市农业农村局部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计5064.94万元，包括：
1.财政拨款收入5064.94万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5064.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加（减少）-6177.82万元，增长（降低）-55%，主要原因：项目资金减少。
（二）支出总计5259.44万元，包括：
1.基本支出523.43万元，占支出总计的10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出437.59万元，对个人和家庭的补助支出1.25万元，商品和服务支出73.39万元。
2.项目支出4736.01万元，占支出总计的90%。主要包括东北黑土地保护项目补助支出、病死畜禽无害化中心建设项目、基层农技推广体系建设与培训项目、稻谷生产者补贴及农业结构调整和稳定农民收入补贴、其他扶贫支出、农村综合改革及病虫害控制等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加（减少）-6020.56万元，增长（降低）-53%，主要原因：项目减少。
（三）年末结转和结余83.02万元。
主要是项目跨年等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）-192万元，增长（降低）-256%，主要原因：项目减少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出5259.44万元，其中：基本支出523.43万元，项目支出4736.01万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）-6020.56万元，增长（降低）-53%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的99%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5259.44万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出73.39万元，占8%。
1.一般公共服务支出73.39万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）73.39万元，主要是日常办公费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是节约经费支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.03万元，完成年初预算的36%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少外出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.03万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。
3. 公务用车购置及运行费5.03万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的36%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费。比上年减少14.3万元，下降74%，主要是等减少外出原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.03万元，主要用于公车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出523.43万元，其中：人员经费450.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费73.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出73.39万元，比上年增加5.12万元，增长7%，主要原因是工资增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万0元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆23辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车23辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个，涉及资金4736.01万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金4736.01万元，自评平均分90分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门评价情况。我部门组织对“农田建设”“生产者补贴”等10 个项目开展了部门评价，涉及资金4736.01万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 海城市农业农村局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市农业农村局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市农业农村局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市农业农村局部门概况
一、主要职责
1、统筹研究和组织全市三农工作的发展战略、中长期规划、重大决策，参与涉农相关政策制定。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，指导农业安全生产工作。
3、贯彻落实国家和省、市关于深化农村基本经营制度的政策，负责农民承包地改革有关工作，指导农民合作经济组织等新型农业经营主体建设和发展。
4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，促进农产品流通，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5负责种植业、花卉 、蔬菜、药材、果蚕、畜牧、农机等农业各项产业发展。
6、负责农产品质量安全监管体系建设。
7、编制农业中长期发展规划，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展及农村再生能源综合开发利用等。
8、负责有关农业生产资料、农业机械、农机安全生产和农业投入品的监督管理。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
10、负责农业投资管理、提出农业投融资体制改革建议，编制相关农业投资项目规划。
11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术推广体系和农技推广系统建设。
12、指导农业农村人才工作，指导农业教育和农业职业技能开发、培训等。
13、牵头开展农业对外合作工作。
14、贯彻落实扶贫开发的法律法规，组织、协调、指导推进全市脱贫攻坚工作。
15、完成市委、市政府农村工作领导小组交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入海城市农业农村局部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.农业农村局本级
第二部分 海城市农业农村局部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计5064.94万元，包括：
1.财政拨款收入5064.94万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5064.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加（减少）-6177.82万元，增长（降低）-55%，主要原因：项目资金减少。
（二）支出总计5259.44万元，包括：
1.基本支出523.43万元，占支出总计的10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出437.59万元，对个人和家庭的补助支出1.25万元，商品和服务支出73.39万元。
2.项目支出4736.01万元，占支出总计的90%。主要包括东北黑土地保护项目补助支出、病死畜禽无害化中心建设项目、基层农技推广体系建设与培训项目、稻谷生产者补贴及农业结构调整和稳定农民收入补贴、其他扶贫支出、农村综合改革及病虫害控制等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加（减少）-6020.56万元，增长（降低）-53%，主要原因：项目减少。
（三）年末结转和结余83.02万元。
主要是项目跨年等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）-192万元，增长（降低）-256%，主要原因：项目减少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出5259.44万元，其中：基本支出523.43万元，项目支出4736.01万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）-6020.56万元，增长（降低）-53%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的99%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出5259.44万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出73.39万元，占8%。
1.一般公共服务支出73.39万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）73.39万元，主要是日常办公费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是节约经费支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.03万元，完成年初预算的36%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少外出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.03万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。
3. 公务用车购置及运行费5.03万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的36%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费。比上年减少14.3万元，下降74%，主要是等减少外出原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.03万元，主要用于公车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出523.43万元，其中：人员经费450.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费73.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出73.39万元，比上年增加5.12万元，增长7%，主要原因是工资增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万0元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆23辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车23辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个，涉及资金4736.01万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金4736.01万元，自评平均分90分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门评价情况。我部门组织对“农田建设”“生产者补贴”等10 个项目开展了部门评价，涉及资金4736.01万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 海城市农业农村局部门2020年度部门决算表