海城市融媒体中心2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 海城市融媒体中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市融媒体中心2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市融媒体中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市融媒体中心概况
一、主要职责
（一）、负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委市政府的中心工作开展宣传。
（二）、严格执行广播电视行业法规。
（三）、负责完整传输中央、省、市广播电视节目，保证安全播出。
（四）、负责广播、电视、报刊、网络新媒体节目的采、编、播、录及自办活动的策划、采制、审查、播出编排和管理工作。
（五）、负责管理经营广播电视媒体，承担广告和相关创收项目的策划、制作、经营、节目制作、对外合作交流、安全播出、新媒体建设、有线电视网络整合以及网络管理等任务。
（六）、负责制定广播影视及视听类新媒体的科技发展规划和技术标准并组织实施；负责统筹协调技术覆盖有关工作。
（七）、负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入海城市融媒体中心2020年部门决算编制范围的预算单位包括：
1. 海城市融媒体中心本级
第二部分 海城市融媒体中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计3232.54万元，包括：
1.财政拨款收入3232.54万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3232.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少1598.17万元，降低33.08%，主要原因：2019年单位经营性收入做为非税收入纳入预算管理，2020年单位经营性收入按照经营收入管理，因此，2020年度决算报表中未包含经营性支出列支的各项费用。
（二）支出总计3207.44万元，包括：
1.基本支出2255.94万元，占支出总计的70.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2136.11万元，对个人和家庭的补助支出49.24万元，商品和服务支出70.59万元。
2.项目支出951.49万元，占支出总计的29.67%。主要包括:居民文化艺术中心运行费用；海城市报出版发行费用；海城门户网站运营维护费用；农业频道补助；广播特殊岗位人员劳务费；广播农村节目补助；上级节目无线覆盖维护专项；创城宣传补助，融媒体平台建设专项资金。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少1613.4万元，降低33.47%，主要原因：2019年单位经营性收入做为非税收入纳入预算管理，2020年单位经营性收入按照经营收入管理，因此，2020年度决算报表中未包含经营性支出列支的各项费用。
（三）年末结转和结余34.28万元。
主要是基本支出结转1.21万元，为应付公务卡垫付的办公电话费、办公用品采购费用；项目支出33.06万元，为应付未付12月聘用人员工资等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加25.1万元，增长273%，主要原因：一是应付公务卡垫付的办公电话费、办公用品采购费用等基本支出结转和结余；二是应付未付12月聘用人员工资形成的项目支出结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出3207.44万元，其中：基本支出2255.94万元，项目支出951.49万元。与上年相比，财政拨款支出减少1613.4万元，降低33.47%，主要原因：2019年单位经营性收入做为非税收入纳入预算管理，2020年单位经营性收入按照经营收入管理，因此，2020年度决算报表中未包含经营性支出列支的各项费用。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的121.5%，其中：基本支出完成年初预算的260.83%，项目完成年初预算的86.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3207.44万元，按支出功能分类科目分，包括：文化体育与传媒支出2984.64万元，社会保障和就业支出119.91万元；卫生健康支出40.71万元；住房保障支出62.19万元。
1、文化体育与传媒支出2984.64元，包括：
（1）其他文化支出1037.22万元，主要是事业编制人员工资福利支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）其他新闻出版电影支出14万元，主要是省级广播电视无线覆盖专项支出。
（3）广播47.65万元，主要是电台聘用的编采播人员工资及其他费用。
（4）电视1775.57万元，主要是原电视及有线台人员工资福利支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（5）其他广播电视支出14万元，主要是省级广播电视无线覆盖专项支出。
（6）其他文化旅游体育与传媒支出96.2万元，主要是中央广播电视节目无线覆盖专项支出。
2. 社会保障和就业支出119.91万元，包括：
（1）归口管理的事业单位离退休33.19万元，主要包括离退休工资、抚恤金支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出86.66万元，主要用于缴纳养老保险。
（3）其他社会保障和就业支出0.06万元，主要是用于缴纳工伤保险。
3、卫生健康支出40.71万元，包括：
（1）事业单位医疗36.18万元，主要是用于缴纳医疗保险。
（2）其他医疗救助支出4.53万元，主要是下属困难企业医疗保险补助。
4、住房保障支出62.19万元，包括：
住房公积金62.19万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.61万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行费等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费16.61万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排因公出国（境）费，主要原因是2020年单位无因公出国（境）人员。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费与上年持平，支出金额均为0。主要原因是单位2020年与上年均无因公出国（境）人员。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排公务接待费，主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行费等。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少3.03万元，下降100%，主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行费等原因。
3. 公务用车购置及运行费16.61万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行费等。比上年减少88.7万元，下降81.27%，主要原因：一是2019年单位经营性收入做为非税收入纳入预算管理，2020年单位经营性收入按照经营收入管理，因此，2020年度决算报表中三公经费未包含经营性支出列支的三公经费。即：海城市融媒体中心共有车辆27台，本年决算仅体现原全额拨款单位的6台新闻采访用车的公务用车运行维护费，其余21台有线工程维修车及电视新闻采访用车的公务用车运行维护费由经营收入解决，因此未在本决算中体现。二是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行费等。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.61万元，主要用于单位车辆燃油费、维修维护保险等费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2255.94万元，其中：人员经费2185.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费70.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元，与上年持平，增长0%，主要原因是我单位为事业单位即非行政参公单位，因此无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额325.05万元，其中：政府采购货物支出296.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出28.8万元。授予中小企业合同金额325.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.55万元，占政府采购支出总额的22.93%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆27辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车27辆，其他用车主要是新闻采访车辆及有线电视工程维修用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，主管部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金681.34万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金681.34万元，自评平均分100分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强;二是对绩效指标评价能力有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率;二是确定合理、准确、恰当的指标权重，提升评价的有效性。
2.部门评价情况。主管部门组织对“海城市融媒体中心综合系统建设项目”等1 个项目开展了部门评价，涉及资金681.34万元。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是评价管理体系不健全;二是需进一步统一评价标准。下一步将采取以下措施加以改进：一是确立合法、合规、可行的综合性评价管理体系;二是选取科学、实用、高效绩效评价计分方法，提高绩效评价的效率性和准确性。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播（项）：反映用于广播方面的支出。
17.文化体育与传媒（类）广播影视（款）电视（项）：反映用于电视方面的支出。
18. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）支出：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
19.文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）支出：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
20.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
23.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
目 录
第一部分 海城市融媒体中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市融媒体中心2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市融媒体中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市融媒体中心概况
一、主要职责
（一）、负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委市政府的中心工作开展宣传。
（二）、严格执行广播电视行业法规。
（三）、负责完整传输中央、省、市广播电视节目，保证安全播出。
（四）、负责广播、电视、报刊、网络新媒体节目的采、编、播、录及自办活动的策划、采制、审查、播出编排和管理工作。
（五）、负责管理经营广播电视媒体，承担广告和相关创收项目的策划、制作、经营、节目制作、对外合作交流、安全播出、新媒体建设、有线电视网络整合以及网络管理等任务。
（六）、负责制定广播影视及视听类新媒体的科技发展规划和技术标准并组织实施；负责统筹协调技术覆盖有关工作。
（七）、负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入海城市融媒体中心2020年部门决算编制范围的预算单位包括：
1. 海城市融媒体中心本级
第二部分 海城市融媒体中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计3232.54万元，包括：
1.财政拨款收入3232.54万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3232.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少1598.17万元，降低33.08%，主要原因：2019年单位经营性收入做为非税收入纳入预算管理，2020年单位经营性收入按照经营收入管理，因此，2020年度决算报表中未包含经营性支出列支的各项费用。
（二）支出总计3207.44万元，包括：
1.基本支出2255.94万元，占支出总计的70.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2136.11万元，对个人和家庭的补助支出49.24万元，商品和服务支出70.59万元。
2.项目支出951.49万元，占支出总计的29.67%。主要包括:居民文化艺术中心运行费用；海城市报出版发行费用；海城门户网站运营维护费用；农业频道补助；广播特殊岗位人员劳务费；广播农村节目补助；上级节目无线覆盖维护专项；创城宣传补助，融媒体平台建设专项资金。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少1613.4万元，降低33.47%，主要原因：2019年单位经营性收入做为非税收入纳入预算管理，2020年单位经营性收入按照经营收入管理，因此，2020年度决算报表中未包含经营性支出列支的各项费用。
（三）年末结转和结余34.28万元。
主要是基本支出结转1.21万元，为应付公务卡垫付的办公电话费、办公用品采购费用；项目支出33.06万元，为应付未付12月聘用人员工资等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加25.1万元，增长273%，主要原因：一是应付公务卡垫付的办公电话费、办公用品采购费用等基本支出结转和结余；二是应付未付12月聘用人员工资形成的项目支出结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出3207.44万元，其中：基本支出2255.94万元，项目支出951.49万元。与上年相比，财政拨款支出减少1613.4万元，降低33.47%，主要原因：2019年单位经营性收入做为非税收入纳入预算管理，2020年单位经营性收入按照经营收入管理，因此，2020年度决算报表中未包含经营性支出列支的各项费用。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的121.5%，其中：基本支出完成年初预算的260.83%，项目完成年初预算的86.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3207.44万元，按支出功能分类科目分，包括：文化体育与传媒支出2984.64万元，社会保障和就业支出119.91万元；卫生健康支出40.71万元；住房保障支出62.19万元。
1、文化体育与传媒支出2984.64元，包括：
（1）其他文化支出1037.22万元，主要是事业编制人员工资福利支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）其他新闻出版电影支出14万元，主要是省级广播电视无线覆盖专项支出。
（3）广播47.65万元，主要是电台聘用的编采播人员工资及其他费用。
（4）电视1775.57万元，主要是原电视及有线台人员工资福利支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（5）其他广播电视支出14万元，主要是省级广播电视无线覆盖专项支出。
（6）其他文化旅游体育与传媒支出96.2万元，主要是中央广播电视节目无线覆盖专项支出。
2. 社会保障和就业支出119.91万元，包括：
（1）归口管理的事业单位离退休33.19万元，主要包括离退休工资、抚恤金支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出86.66万元，主要用于缴纳养老保险。
（3）其他社会保障和就业支出0.06万元，主要是用于缴纳工伤保险。
3、卫生健康支出40.71万元，包括：
（1）事业单位医疗36.18万元，主要是用于缴纳医疗保险。
（2）其他医疗救助支出4.53万元，主要是下属困难企业医疗保险补助。
4、住房保障支出62.19万元，包括：
住房公积金62.19万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.61万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行费等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费16.61万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排因公出国（境）费，主要原因是2020年单位无因公出国（境）人员。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费与上年持平，支出金额均为0。主要原因是单位2020年与上年均无因公出国（境）人员。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排公务接待费，主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行费等。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少3.03万元，下降100%，主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行费等原因。
3. 公务用车购置及运行费16.61万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行费等。比上年减少88.7万元，下降81.27%，主要原因：一是2019年单位经营性收入做为非税收入纳入预算管理，2020年单位经营性收入按照经营收入管理，因此，2020年度决算报表中三公经费未包含经营性支出列支的三公经费。即：海城市融媒体中心共有车辆27台，本年决算仅体现原全额拨款单位的6台新闻采访用车的公务用车运行维护费，其余21台有线工程维修车及电视新闻采访用车的公务用车运行维护费由经营收入解决，因此未在本决算中体现。二是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行费等。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.61万元，主要用于单位车辆燃油费、维修维护保险等费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2255.94万元，其中：人员经费2185.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费70.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元，与上年持平，增长0%，主要原因是我单位为事业单位即非行政参公单位，因此无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额325.05万元，其中：政府采购货物支出296.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出28.8万元。授予中小企业合同金额325.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.55万元，占政府采购支出总额的22.93%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆27辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车27辆，其他用车主要是新闻采访车辆及有线电视工程维修用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，主管部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金681.34万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金681.34万元，自评平均分100分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强;二是对绩效指标评价能力有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率;二是确定合理、准确、恰当的指标权重，提升评价的有效性。
2.部门评价情况。主管部门组织对“海城市融媒体中心综合系统建设项目”等1 个项目开展了部门评价，涉及资金681.34万元。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是评价管理体系不健全;二是需进一步统一评价标准。下一步将采取以下措施加以改进：一是确立合法、合规、可行的综合性评价管理体系;二是选取科学、实用、高效绩效评价计分方法，提高绩效评价的效率性和准确性。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播（项）：反映用于广播方面的支出。
17.文化体育与传媒（类）广播影视（款）电视（项）：反映用于电视方面的支出。
18. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）支出：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
19.文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）支出：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
20.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
23.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 海城市融媒体中心2020年度部门决算表