海城市卫生健康局2020年度
部门决算公开
目 录
第一部分 海城市卫生健康局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市卫生健康局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市卫生健康局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市卫生健康局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市与县、区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
二、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
三、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
四、组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
五、组织实施国家基本药物制度，组织拟定全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。
六、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
七、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
八、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。
九、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
十、组织拟定中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟定中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
十一、负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
十二、承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口计划生育领导小组、市老龄工作委员会、市爱国卫生运动委员会等日常工作。
十三、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入海城市卫生健康局部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、海城市卫生健康局机关
2、海城市卫生健康监督中心
3、海城市疾病预防控制中心
第二部分 海城市卫生健康局2020年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计9502.42万元，包括：
1.财政拨款收入9502.42万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入9042.42万元，政府性基金收入460万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余3959.34万元，占收入总计的41.67%。主要是基本支出结转8.34万元，项目支出结转3951万元。。
与上年相比，今年收入比去年同期增加3524.1万元，增长58.95%，主要原因：一是奖扶特扶每年递增；二是疫情产生的疫情物资款。
（二）支出总计12881.33万元，包括：
1.基本支出1,125.81万元，占支出总计的8.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,037.17万元，对个人和家庭的补助支出6.14万元，商品和服务支出80.75万元，资本性支出1.75万元。
2.项目支出11,755.52万元，占支出总计的91.26%。主要包括农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通、基本公共卫生专项、重大公共卫生专项、计划生育独生子女奖励费一卡通专项、抗疫特别国债等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。无主要包括业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。无主要包括等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出比去年同期增加10738.43万元，增长501.12%，主要原因：19年年末有奖特扶3700万未转出在20年支出20年的奖特扶也在20年度转出。
（三）年末结转和结余580.43万元。
主要是基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育专项按工作进度核定支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少3378.91万元，降低85.34%，主要原因：2019年末有奖特扶未能转出而2020年奖特扶当年转出了。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出12,881.33万元，其中：基本支出1,125.81万元，项目支出11,755.52万元。与上年相比，财政拨款支出增加10738.43万元，增长501.12%，主要原因：19年年末有奖特扶3700万未转出在20年支出20年的奖特扶也在20年度转出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的136.90%，其中：基本支出完成年初预算的67.38%，项目完成年初预算的146.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出12431.87万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出117.94万元，占0.95%；卫生健康支出12,227.96万元，占98.36%；农林水支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障支出85.98万元，占0.69%。
1. 一般公共服务支出0万元。无主要支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无。
2. 教育支出0万元。无主要支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无。
3. 社会保障和就业支出117.94万元，主要是机关事业单位缴纳养老保险的支出。完成年初预算的104.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是有20年工资有调整相应的保险增加。
4. 卫生健康支出12,227.96万元，包括：
（1）行政运行261.72万元，主要是卫生健康局机关行政工资、行政运行等支出。完成年初预算的104.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初工资有调整。
（2）机关服务29.71万元，主要是海城市卫生健康监督中心、海城市疾病预防控制中心运行等支出。完成年初预算的21.23%，决算数小于年初预算数的原因主要是监督中心和疾控中心20年10月从卫生健康中心独立出来的，费用是独立后的之前的费用在大中心报。
（3）其他卫生健康管理事务支出1,151.25万元，主要是卫生健康局机关宣传品印刷、执法检查、爱国卫生物资采购、海城市卫生健康监督中心和海城市疾病预防控制中心工资福利支出等事业支出。完成年初预算的94.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是资金未到位无法支付。
（4）疾病预防控制机构14.22万元，主要是疾病预防控制中心事业运行支出。完成年初预算的253.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情造成疫苗量大。
（5） 采供血机构91.00万元，主要是无偿献血办公室工资、事业运行等支出。完成年初预算的46.43%，决算数小于年初预算数的原因主要资金未到位无法支付。
（6）基本公共卫生服务42.80万元，主要是卫生健康局机关等基本公共卫生均等化工作项目支出。完成年初预算的80.45%，资金未到位无法支付。
（7）重大公共卫生专项203.13万元，主要是补充卫生健康局机关计划生育事业经费、海城市疾病预防控制中心资本性支出等项目支出。完成年初预算的365.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是有146万是疾控中心疫情物资。
（8）突发公共卫生事件应急处理76.90万元，主要是疫情物资支出。决算数大于年初预算数的原因主要是年初无预算突发疫情产生的物资费用。
（9）其他公共卫生支出24.62万元，主要是卫生健康局机关农村改厕支出。决算数大于年初预算数的原因主要是年初无预算支付以前年度项目费用。
（10）计划生育服务8,844.30万元，主要是卫生健康局机关农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通、农村父母独生子女父母奖励费等项目支出。完成年初预算的178.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是有3618.5万是2019年未转出数据。
（11）其他计划生育事务支出1,434.80万元，主要是卫生健康局机关奖扶资金、特扶资金、0-18周岁独生子女费、中心户长补助等项目支出。完成年初预算的115.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是有189万是2019年未转出数据。
（12）行政单位医疗11.62万元，主要是卫生健康局机关医疗保险支出。完成年初预算的102.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是有20年工资有调整相应的保险增加。
（13）事业单位医疗38.90万元，主要用于基层事业单位（医院除外）医疗保险支出。完成年初预算的104.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是有20年工资有调整相应的保险增加。
（14）疾病应急救助3.00万元，主要用于卫生健康局医疗救助支出。完成年初预算的15%，决算数小于年初预算数的原因主要是资金未到位无法支付。
5. 农林水支出0万元。无主要支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项。
6. 资源勘探信息等支出0万元。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项。
7. 住房保障支出85.97万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的103.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是有20年工资有调整相应的保险增加。
8. 粮油物资储备支出0万元。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出449.45万元，按支出功能分类科目分，抗疫特别国债安排的支出449.45万元。
1.抗疫特别国债安排的支出449.45万元，主要是疫情物资支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.76万元，完成年初预算的119.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情增加费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.76万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无预算没有发生。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0.32万元。
3. 公务用车购置及运行费10.76万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的122.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情造成车辆费用增加。比上年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.76万元，主要用于购油款、保险、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1125.81万元，其中：人员经费1043.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费82.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出52.78万元，比上年减少0.06万元，降低0.11 %，主要原因是经费压缩。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额20.73万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出20.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是办公室去送文件，业务科室下乡指导工作等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金196万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）83分。组织对海城市卫生健康局开展整体绩效自评，涉及资金7738.25万元，自评平均分83分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。
2. 部门评价情况。我部门组织对“基本公共卫生”“重大公共卫生”等4个项目开展了部门评价，涉及资金3191.7万元。其中，对“计划生育家庭奖励扶助资金”“计划生育家庭特别扶助资金”等项目分别委托“会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
部门决算公开
目 录
第一部分 海城市卫生健康局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市卫生健康局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市卫生健康局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市卫生健康局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市与县、区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
二、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
三、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
四、组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
五、组织实施国家基本药物制度，组织拟定全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。
六、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
七、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
八、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。
九、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
十、组织拟定中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟定中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
十一、负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
十二、承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口计划生育领导小组、市老龄工作委员会、市爱国卫生运动委员会等日常工作。
十三、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入海城市卫生健康局部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、海城市卫生健康局机关
2、海城市卫生健康监督中心
3、海城市疾病预防控制中心
第二部分 海城市卫生健康局2020年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计9502.42万元，包括：
1.财政拨款收入9502.42万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入9042.42万元，政府性基金收入460万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余3959.34万元，占收入总计的41.67%。主要是基本支出结转8.34万元，项目支出结转3951万元。。
与上年相比，今年收入比去年同期增加3524.1万元，增长58.95%，主要原因：一是奖扶特扶每年递增；二是疫情产生的疫情物资款。
（二）支出总计12881.33万元，包括：
1.基本支出1,125.81万元，占支出总计的8.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,037.17万元，对个人和家庭的补助支出6.14万元，商品和服务支出80.75万元，资本性支出1.75万元。
2.项目支出11,755.52万元，占支出总计的91.26%。主要包括农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通、基本公共卫生专项、重大公共卫生专项、计划生育独生子女奖励费一卡通专项、抗疫特别国债等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。无主要包括业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。无主要包括等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出比去年同期增加10738.43万元，增长501.12%，主要原因：19年年末有奖特扶3700万未转出在20年支出20年的奖特扶也在20年度转出。
（三）年末结转和结余580.43万元。
主要是基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育专项按工作进度核定支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少3378.91万元，降低85.34%，主要原因：2019年末有奖特扶未能转出而2020年奖特扶当年转出了。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出12,881.33万元，其中：基本支出1,125.81万元，项目支出11,755.52万元。与上年相比，财政拨款支出增加10738.43万元，增长501.12%，主要原因：19年年末有奖特扶3700万未转出在20年支出20年的奖特扶也在20年度转出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的136.90%，其中：基本支出完成年初预算的67.38%，项目完成年初预算的146.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出12431.87万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出117.94万元，占0.95%；卫生健康支出12,227.96万元，占98.36%；农林水支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障支出85.98万元，占0.69%。
1. 一般公共服务支出0万元。无主要支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无。
2. 教育支出0万元。无主要支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无。
3. 社会保障和就业支出117.94万元，主要是机关事业单位缴纳养老保险的支出。完成年初预算的104.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是有20年工资有调整相应的保险增加。
4. 卫生健康支出12,227.96万元，包括：
（1）行政运行261.72万元，主要是卫生健康局机关行政工资、行政运行等支出。完成年初预算的104.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初工资有调整。
（2）机关服务29.71万元，主要是海城市卫生健康监督中心、海城市疾病预防控制中心运行等支出。完成年初预算的21.23%，决算数小于年初预算数的原因主要是监督中心和疾控中心20年10月从卫生健康中心独立出来的，费用是独立后的之前的费用在大中心报。
（3）其他卫生健康管理事务支出1,151.25万元，主要是卫生健康局机关宣传品印刷、执法检查、爱国卫生物资采购、海城市卫生健康监督中心和海城市疾病预防控制中心工资福利支出等事业支出。完成年初预算的94.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是资金未到位无法支付。
（4）疾病预防控制机构14.22万元，主要是疾病预防控制中心事业运行支出。完成年初预算的253.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情造成疫苗量大。
（5） 采供血机构91.00万元，主要是无偿献血办公室工资、事业运行等支出。完成年初预算的46.43%，决算数小于年初预算数的原因主要资金未到位无法支付。
（6）基本公共卫生服务42.80万元，主要是卫生健康局机关等基本公共卫生均等化工作项目支出。完成年初预算的80.45%，资金未到位无法支付。
（7）重大公共卫生专项203.13万元，主要是补充卫生健康局机关计划生育事业经费、海城市疾病预防控制中心资本性支出等项目支出。完成年初预算的365.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是有146万是疾控中心疫情物资。
（8）突发公共卫生事件应急处理76.90万元，主要是疫情物资支出。决算数大于年初预算数的原因主要是年初无预算突发疫情产生的物资费用。
（9）其他公共卫生支出24.62万元，主要是卫生健康局机关农村改厕支出。决算数大于年初预算数的原因主要是年初无预算支付以前年度项目费用。
（10）计划生育服务8,844.30万元，主要是卫生健康局机关农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通、农村父母独生子女父母奖励费等项目支出。完成年初预算的178.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是有3618.5万是2019年未转出数据。
（11）其他计划生育事务支出1,434.80万元，主要是卫生健康局机关奖扶资金、特扶资金、0-18周岁独生子女费、中心户长补助等项目支出。完成年初预算的115.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是有189万是2019年未转出数据。
（12）行政单位医疗11.62万元，主要是卫生健康局机关医疗保险支出。完成年初预算的102.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是有20年工资有调整相应的保险增加。
（13）事业单位医疗38.90万元，主要用于基层事业单位（医院除外）医疗保险支出。完成年初预算的104.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是有20年工资有调整相应的保险增加。
（14）疾病应急救助3.00万元，主要用于卫生健康局医疗救助支出。完成年初预算的15%，决算数小于年初预算数的原因主要是资金未到位无法支付。
5. 农林水支出0万元。无主要支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项。
6. 资源勘探信息等支出0万元。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项。
7. 住房保障支出85.97万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的103.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是有20年工资有调整相应的保险增加。
8. 粮油物资储备支出0万元。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出449.45万元，按支出功能分类科目分，抗疫特别国债安排的支出449.45万元。
1.抗疫特别国债安排的支出449.45万元，主要是疫情物资支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.76万元，完成年初预算的119.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情增加费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.76万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无预算没有发生。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0.32万元。
3. 公务用车购置及运行费10.76万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的122.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情造成车辆费用增加。比上年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.76万元，主要用于购油款、保险、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1125.81万元，其中：人员经费1043.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费82.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出52.78万元，比上年减少0.06万元，降低0.11 %，主要原因是经费压缩。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额20.73万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出20.73万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是办公室去送文件，业务科室下乡指导工作等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金196万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）83分。组织对海城市卫生健康局开展整体绩效自评，涉及资金7738.25万元，自评平均分83分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。
2. 部门评价情况。我部门组织对“基本公共卫生”“重大公共卫生”等4个项目开展了部门评价，涉及资金3191.7万元。其中，对“计划生育家庭奖励扶助资金”“计划生育家庭特别扶助资金”等项目分别委托“会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 海城市卫生健康局部门2020年度部门决算表