海城市政府事务服务中心2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 海城市政府事务服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市政府事务服务中心2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市政府事务服务中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分海城市政府事务服务中心概况
一、主要职责
（一）承担政府网络信息化建设等服务保障工作。
（二）负责对鞍山市8890平台群众诉求事项和民心网群众诉求事项的办理、协调和分转工作；对各镇区、部门8890平台和民心网群众诉求事项办理情况的审核、督促、检查、考核的事务性工作。
（三）为我市经济转型发展提供政策、智力、产融等各项增值服务工作。
（四）承担海州、兴海、验军、响堂、东四、腾鳌温泉六个管理区的事务服务工作。
（五）负责全市机关事务服务工作。
（六）负责全市公共机构节能服务工作。
（七）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、海城市政府事务服务中心单位构成
纳入海城市政府事务服务中心部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、海城市政府事务服务中心
第二部分 海城市政府事务服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计633.32万元，包括：
1.财政拨款收入633.32万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入633.32万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余6.87万元，占收入总计的0.01%。主要是基本支出结转等。
与上年相比，今年收入增加345.6万元，增长120%，主要原因：新增加两个分中心，人员增加，收入增加。
（二）支出总计536.6万元，包括：
1.基本支出396.6万元，占支出总计的74%。主要是为保障中心正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出192.57万元，对个人和家庭的补助支出0.54万元，商品和服务支出291.39万元，资本性支出52.1万元。
2.项目支出140万元，占支出总计的26%。主要委托业务费。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加251.98万元，增长88.%，主要原因：中心增加两个分中心，人员增加，支出增加。
（三）年末结转和结余103.59万元。
主要是待付人员经费及商品服务支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加96.98万元，增长1411.64%，主要原因：待付维修维护费、办公费、委托业务费、车费用等。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出536.6万元，其中：基本支出396.6万元，项目支出140万元。与上年相比，财政拨款支出增加251.98万元，增长88%，主要原因：新增加两个分中心，人员增加，收入增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的120.74%，其中：基本支出完成年初预算的227.4%，项目完成年初预算的52.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出536.6万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出488.72万元，占91.07%，社会保障和就业支出22.32万元，占4.16%；医疗卫生和计划生育支出9.5万元，占1.78%；住房保障支出16.06万元，占2.99%。
1.一般公共服务支出488.72万元，具体包括：
（1）事业运行152.51万元主要是事业人员工资及办公经费。
（3）社会保障和就业支出，22.32万元主要是养老保险。
（4）卫生健康支出9.5万元，主要是医疗保险支出
（5）住房保障支出16.06万元，主要室住房公积金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.53万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.53万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于国内接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要原因是无此项支出。
3. 公务用车购置及运行费5.53万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因上年预算忘了做公务车预算经费。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.53万元，主要用于政府事务、接待、调研等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出396.6万元，其中：人员经费193.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费203.49万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额71.39万元，其中：政府采购货物支出26.49万元，政府采购工程支出30万元，政府采购服务支出14.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是调研督查、政务接待、；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2020年度本单位无预算绩效评价项目，无绩效考核支出项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
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第一部分 海城市政府事务服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市政府事务服务中心2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市政府事务服务中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分海城市政府事务服务中心概况
一、主要职责
（一）承担政府网络信息化建设等服务保障工作。
（二）负责对鞍山市8890平台群众诉求事项和民心网群众诉求事项的办理、协调和分转工作；对各镇区、部门8890平台和民心网群众诉求事项办理情况的审核、督促、检查、考核的事务性工作。
（三）为我市经济转型发展提供政策、智力、产融等各项增值服务工作。
（四）承担海州、兴海、验军、响堂、东四、腾鳌温泉六个管理区的事务服务工作。
（五）负责全市机关事务服务工作。
（六）负责全市公共机构节能服务工作。
（七）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、海城市政府事务服务中心单位构成
纳入海城市政府事务服务中心部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、海城市政府事务服务中心
第二部分 海城市政府事务服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计633.32万元，包括：
1.财政拨款收入633.32万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入633.32万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余6.87万元，占收入总计的0.01%。主要是基本支出结转等。
与上年相比，今年收入增加345.6万元，增长120%，主要原因：新增加两个分中心，人员增加，收入增加。
（二）支出总计536.6万元，包括：
1.基本支出396.6万元，占支出总计的74%。主要是为保障中心正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出192.57万元，对个人和家庭的补助支出0.54万元，商品和服务支出291.39万元，资本性支出52.1万元。
2.项目支出140万元，占支出总计的26%。主要委托业务费。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加251.98万元，增长88.%，主要原因：中心增加两个分中心，人员增加，支出增加。
（三）年末结转和结余103.59万元。
主要是待付人员经费及商品服务支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加96.98万元，增长1411.64%，主要原因：待付维修维护费、办公费、委托业务费、车费用等。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出536.6万元，其中：基本支出396.6万元，项目支出140万元。与上年相比，财政拨款支出增加251.98万元，增长88%，主要原因：新增加两个分中心，人员增加，收入增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的120.74%，其中：基本支出完成年初预算的227.4%，项目完成年初预算的52.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出536.6万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出488.72万元，占91.07%，社会保障和就业支出22.32万元，占4.16%；医疗卫生和计划生育支出9.5万元，占1.78%；住房保障支出16.06万元，占2.99%。
1.一般公共服务支出488.72万元，具体包括：
（1）事业运行152.51万元主要是事业人员工资及办公经费。
（3）社会保障和就业支出，22.32万元主要是养老保险。
（4）卫生健康支出9.5万元，主要是医疗保险支出
（5）住房保障支出16.06万元，主要室住房公积金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.53万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.53万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于国内接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要原因是无此项支出。
3. 公务用车购置及运行费5.53万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因上年预算忘了做公务车预算经费。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.53万元，主要用于政府事务、接待、调研等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出396.6万元，其中：人员经费193.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费203.49万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额71.39万元，其中：政府采购货物支出26.49万元，政府采购工程支出30万元，政府采购服务支出14.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是调研督查、政务接待、；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2020年度本单位无预算绩效评价项目，无绩效考核支出项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 海城市政府事务服务中心部门2020年度部门决算表