辽宁省鞍山市海城市残疾人联合会2021年决算公开说明

辽宁省鞍山市海城市残联2021年度部门决算

目 录

第一部分 残联概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 残联2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 残联2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分

残联

一、主要职责

1.主要职能。

主要职能是履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动，直接为残疾人服务;承担政府委托的部门行政职能，发展和管理残疾人事业。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

海城市残疾人联合会为财政拨款单位，财务隶属关系归海城市财政局。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

执行机关单位财务会计制度，单位人员编制为13人.

（二）当年取得的主要事业成效。

一是

全面落实残疾人社会保障制度，进一步完善残疾人社会保障体系。针对不同类别残疾人的实际需求，在生活保障、医疗救助等领域坚持重点帮扶。全力做好贫困重度残疾人特别救助工作。为55到59周岁参保重度残疾人生活补助资金累计发放10万余元。大力开展扶残助学项目，为60名义务教育阶段学生发放补助8.2万元;四是“两项补贴”工作发放认定。全年共梳理上报符合“两项补贴”政策的一、二级残疾人300余人，让符合救助条件的残疾人在第一时间享受到党和政府的好政策。

(三)康复服务长效开展

一是

紧紧围绕残疾人康复工作重点，加强社区康复工作，以社会和家庭为重点，着眼长期长效，建立健全康复服务机制。建立长效机制，创建康复训练中心。利用海城市中医院和北京同仁医院合作康复机构，创建市级残疾人康复中心;利用民间康复机构，创建“天使之翼”、“星之语”、“益博星”、“七色花”等4个脑瘫、自闭症、低视力和聋儿语训康复训练中心。完成假肢装配10人;低视力者配备助视器30人;盲人定向行走训练15人;听力语言康复训练13人、培训聋儿家长15人;肢体残疾儿童机构训练36人、社区家庭康复训练54人;智力残疾儿童康复训练26人、培训智力儿童家长26人;贫困精神病患者免费服药95人。二广泛发放辅助康复器具。按照上门服务的宗旨，为残疾人免费发放轮椅、拐杖、助行器、座便器和盲人用具和聋儿助听器等辅助器具，共发放辅助器具500余件。(四)文化宣传氛围浓厚

一是加强

积极鼓励和支持残疾人参加各种文化、体育、娱乐活动，大力活跃残疾人文化生活，发挥残疾人艺术、体育的特殊作用，增进理解和沟通，形成理解、尊重、关心、帮助残疾人新风尚。注重加强集中宣传。在“全国助残日”期间，我们紧紧围绕助残日的主题，在市区主要街道张贴标语，向行人发送宣传单，共计发放宣传资料10000余份，并利用电视台、广播电台和报社等新闻媒体加大宣传力度，做到了“电视有影、广播有声”，先后在电视台、报社播放和刊发新闻稿件17篇。海城市残联宣传报道工作在鞍山地区遥遥领先，先后在中残联网站、辽宁省残联网站、鞍山市残联网站刊发各类报道171篇，有效宣传了海城市在残疾人工作方面所取得的突出成绩。残疾人证审批办理和评定工作，根据中残联、省残联残疾人证核发新规定，残联和卫计局联合下文，重新确定海城市中医院为残疾人鉴定定点医院，全年核发办理残疾人证1100件。残疾人专职委员业务培训，组织专职委员在省里培训80人，为残疾人基础信息动态专项调查和更好的服务残疾人提供有力保障。全力开展残疾人信访维权和社会维稳工作。残联成立了法律援助工作站，在认真接待来信来访的同时，尽最大可能地帮助残疾人解决合理诉求，答复具体问题，对于不能及时解决的则做耐心解释。截止目前，共接待残疾人来信来访、电话咨询700余次，主要是残疾证办理、就业咨询与求助、康复辅助器具需求、残疾人优惠政策咨询、生活、医疗救助等内容。

二、部门决算单位构成

海城市残联所属预算单位包括：

海城市残疾人联合会本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计475.84万元，包括：

1.财政拨款收入475.84万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入294.19万元，政府性基金收入181.65万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。。

与上年相比，今年收入增加135.99万元，增长40.02%，主要原因：一是残疾人专项经费增加;二是工作人员增加工资。

（二）支出总计

1.基本支出288.22万元，占支出总计的59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出132.11万元，对个人和家庭的补助支出47.62万元，商品和服务支出108.49万元。

2.项目支出204.03万元，占支出总计的41%。主要包括残疾人康复、就业、教育、扶贫等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加173.10万元，增长54.24%，主要原因：一是残疾人专项经费增加;二是工作人员增加工资。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少29.79万元，降低100%，主要原因：收付实现制，年度无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出492.25万元，其中：基本支出288.22万元，项目支出204.03万元。与上年相比，财政拨款支出增加173.10万元，增长54.24%，主要原因：一是残疾人专项经费增加;二是工作人员增加工资。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出294.19万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出万294.19元，占100%。

1.一般公共服务支出294.19万元，具体包括：

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)294.19万元，主要是机构工资公用经费等支出，完成年初预算的100，决算数(大于)年初预算数的原因主要是是有上级资金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出189.85万元，按支出功能分类科目分，包括：残疾人彩票公益金项目支出2296006。

1.残疾人彩票公益金项目支出189.85万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.64万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是有未支出资金。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

1.因公出国(境)费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。2021年参加出国(境)团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2021年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是XX。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费1.62万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是有未支付部分。比上年0.15万元，下降8.59%，主要是资金未支付等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.62万元，主要用于维修用油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出288.22万元，其中：人员经费132.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出108.49万元，比上年增加26.85万元，增长81.64%，主要原因是部分专项列入委托业务费。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到82%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)82分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金492万元，自评平均分82分。

（2）部门评价情况。

我部门组织对等1个项目开展了部门评价，涉及资金2.1万元。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数为2.24万元，执行数为2.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是:公益性岗位工作人员按期完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2)项目自评综述：……。

 

 
 
第四部分 2021年度部门决算