辽宁省鞍山市海城市城建事务服务中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)为全市建设工程招标投标、建筑业企业三级资质申请、建设工程施工合同备案和建筑工程招标控制价备案提供技术支持和服务保障，开展建筑市场违法行为查处相关工作。
(二)为全市房屋交易与产权管理、房屋临时改变用途
及设施非简易拆改、房屋中介机构资质登记备案提供技术支
持和服务保障。
(三)承担城市道路设施、照明设施、排水设施等市政
基础设施的维护、指导和服务等工作。
(四)为全市城市绿化行业管理、绿化工程建设的管理、
指导、检查及绿化维护和城市公园管理提供技术支持和服务
保障。
(五)承担城区环境卫生和垃圾处理的综合协调、指导、
服务等事务性工作。
(六)承担全市建设工程质量、安全相关事务性工作及
相关行政执法工作;为工程竣工验收备案，建筑原材料检测，
建筑起重机械安装、拆卸、使用登记备案提供技术支持和服
务保障。
(七)承担全市农村人居环境改善，农村危房改造，农
村垃圾治理等村镇建设相关事务性工作。
(八)承担城乡燃气和城区物业、城区供热等公用事业
的行业工作。
(九)承担全市保障性住房的建设、维护工作，开展廉
租住房等准入、建档、分配、退出、维护等事务服务工作。
(十)承担本中心信访事件的督办、处理及承担市委、
市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市城建事务服务中心部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市城建事务服务中心本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计11288.66万元，包括：
1.财政拨款收入11288.66万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入9926.09万元，政府性基金收入1362.57万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余47.69万元，占收入总计的0.45%。
与上年相比，今年收入增加756.31万元，增长7.18%，主要原因：每年工资上调。
（二）支出总计11358.97万元，包括：
1.基本支出5812.06万元，占支出总计的51.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4931.73万元，对个人和家庭的补助支出747.63万元，商品和服务支出132.28万元，资本性支出0.42万元。
2.项目支出5546.92万元，占支出总计的48.83%。主要包括园林、市政、环卫维修养护费、供暖补贴等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加993.23万元，增长21.81%，主要原因：上年项目结转。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少474.98万元，降低100%，主要原因：财政收回资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出11358.97万元，其中：基本支出5812.06万元，项目支出5546.92万元。与上年相比，财政拨款支出增加1002.32万元，增长9.68%，主要原因：每年工资上调。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的17.6%，其中：基本支出完成年初预算的15.47%，项目完成年初预算的20.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出9996.4万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出509.34万元，占5.1%;卫生健康支出170.28万元，占1.7%;节能环保支出2.54万元，占0.03%;城乡社区支出8801.63万元，占88.05%;农林水支出4.56万元，占0.05%;住房保障支出508.04万元，占5.1%。
1.社会保障和就业支出509.34万元，具体包括：
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出170.28万元，具体包括：
行政事业单位医疗170.28万元，主要是单位医疗保险支出。
3.节能环保支出2.54万元，具体包括：
农村环境保护支出2.54万元。
4.城乡社区支出8801.63万元，具体包括：
(1)其他城乡社区公共设施支出6152.52万元。
(2)其他城乡社区公共设施支出455.00万元。
(3)城乡社区环境卫生支出1610.70万元。
5.农林水支出4.56万元，具体包括：
对村级公益事业建设的补助4.56万元。
6.住房保障支出508.04万元，具体包括：
(1)农村危房改造237.44万元。
(2)住房公积金270.60万元。主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1362.57万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出1362.57万元。
1.城乡社区支出1362.57万元。具体包括：
(1)征地和拆迁补偿支出200万元。主要是回迁楼维修支出。
(2)城市公共设施479.00万元。主要是供暖补贴。
(3)城市环境卫生683.57万元。主要是环卫运行养护费。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出75.86万元，完成年初预算的81.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是业务量减少。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费75.86万元。
1.因公出国(境)费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国(境)团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元0。2021年公务接待费比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%。
3.公务用车购置及运行费75.86万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的81.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是业务量减少。比上年减少8.96万元，下降10.56%，主要是业务量减少。
其中：公务用车购置费8.7万元，主要用于购买环卫车辆,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费67.16万元，主要用于公务用车运行维护费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量65辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5812.06万元，其中：人员经费5679.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费132.70万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(降低)0%，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额1407.40万元，其中：政府采购货物支出117.77万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1289.63万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆74辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车72辆，其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备1台(套)。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目18个，涉及资金2698.13万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2698.13万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。
我部门组织对“中基河滨公园养护费”“网络设备维修维护费”等18 个项目开展了部门评价，涉及资金2698.13万元。通过部门绩效评价发现主要存在问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
(1)“中基河滨公园养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为31.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(2)“网络设备维修维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(3)“廉租房小区物业管理及救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(4)“涉险楼维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(5)“路灯电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(6)“花溪地公园养护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为181.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。.
(7)“市政设施运行2”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为13.8万元，执行数为10.44万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(8)“三江源公园北岸养护及小型维修，电费等”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为51万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(9)“丽水蓝湾公园社会化养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为35.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(10)“兴海生态工程凤凰山街社会化养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为28.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(11)“吸污车购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为8.7万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(12)“防汛设备采购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(13)“2018年、2019年房交会优惠政策兑现”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为520万元，执行数为450万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(14)“市政设施运行1”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1314万元，执行数为1314万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(15)“市政设施运行3”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7.23万元，执行数为7.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(16)“垃圾袋装化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为24.8万元，执行数为24.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(17)“城区环境卫生巡查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
(18)“牌楼垃圾填埋场运营”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为100万元，执行数为88万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表