辽宁省鞍山市海城市改革发展事务服务中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 海城市改革发展事务服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市改革发展事务服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市改革发展事务服务中心2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市改革发展事务服务中心部门概况
一、主要职责
（一）承担全市重大项目的前期准备，跟踪推进等工作。
（二）开展诚信体系建设，政府信用数据的采集，交换，查询，“信用海城”网站及信用信息平台建设工作。
（三）开展依法查处危害管道安全违法行为等相关工作。
（四）开展辖区内物价事务服务工作。
（五）开展新型墙体材料产品的研究开发，推广，信息交流，统计，宣传和技术培训等工作。
（六）承担全市统计信息平台的建设与维护，数据采集与更新，网络安全保障等工作;承担市统计局指导下的各项专业统计普查等工作。
（七）开展全市协作联动工作的组织实施及市名录库的维护等工作。
（八）开展落实推进东北振兴相关政策及县域经济调研上报工作，推进园区创新改革相关服务工作，做好衔接沈阳经济区工作。
（九）承担全市粮食发展提供指导，服务等工作。
（十）承担市委，市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）海城市改革发展事务服务中心所属预算单位包括：海城市改革发展事务服务中心本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1140.04万元，包括：
1.财政拨款收入1098.48万元，占收入总计的96.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入1098.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余41.55万元，占收入总计的3.65%。主要是基本支出结转41.55万元。
与上年相比，今年收入减少51.33万元，降低4.31%，主要原因：是财政拨款收入减少。
（二）支出总计1140.04万元，包括：
1.基本支出911.17万元，占支出总计的79.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出726.98万元，对个人和家庭的补助支出156.81万元，商品和服务支出27.38万元。
2.项目支出228.87万元，占支出总计的20.08%。主要包括卫生健康支出73.76万元，粮油物资储备支出155.11万元。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少100.11万元，降低8.07%，主要原因：是基本支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：财政收回资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1140.04万元，其中：基本支出911.17万元，项目支出228.87万元。与上年相比，财政拨款支出减少100.11万元，降低8.07%，主要原因：一是基本支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的123.49%，其中：基本支出完成年初预算的120.26%，项目完成年初预算的138.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度财政拨款支出1140.04万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出606.89万元，占53.23%；社会保障和就业支出213.48万元，占18.73%，卫生健康支出105.97，占9.30%，住房保障支出51.15万元，占4.49%，粮油物资储备支出162.54万元，占14.25%。
1.一般公共服务支出606.89万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）606.89万元，主要是事业工资、经费支出，完成年初预算的109.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资数调整。
2.社会保障和就业支出213.48万元，包括：
（1）事业单位离退休20.66万元。主要是离退休工资等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出73.24万元，主要是用于缴纳养老保险。
（3）其他城市生活救助2.57万元。
（4）其他保障就业支出117.01万元。
3、卫生健康支出105.97，包括：
（1）事业单位医疗32.21万元，主要是用于缴纳医疗保险。
（2）其它医疗救助支出73.76万元
4、住房保障支出51.15万元，包括：住房公积金51.15万元，主要是住房公积金支出。
5、粮油物资储备支出162.54万元，包括：
行政运行7.43万元用于工资经费等支出，
其他粮油事务支出155.11万元，主要是托管人员工资。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.68万元，完成年初预算的35.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求；严格控制“三公”经费支出；压减公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.68万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费2.68万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的35.45%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求；严格控制“三公”经费支出；压减公务接待费和公务用车购置及运行费。比上年减少0.24万元，下降8.22%，主要是公务用车改革公务用车数量减少。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.68万元，主要用于公务车维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1140.04万元，其中：人员经费876.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费34.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是响应中央提倡建立节约型机关，厉行勤俭节约常态化、压减各项资金安排、严格控制“三公”经费支出等。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金171.27万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金169.59万元，自评平均分99分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“其他对企业补助”等1个项目开展了部门评价，涉及资金169.59万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“其他对企业补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为171.27万元，执行数为169.59万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标;二是效益指标;三是满意度指标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 海城市改革发展事务服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市改革发展事务服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市改革发展事务服务中心2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市改革发展事务服务中心部门概况
一、主要职责
（一）承担全市重大项目的前期准备，跟踪推进等工作。
（二）开展诚信体系建设，政府信用数据的采集，交换，查询，“信用海城”网站及信用信息平台建设工作。
（三）开展依法查处危害管道安全违法行为等相关工作。
（四）开展辖区内物价事务服务工作。
（五）开展新型墙体材料产品的研究开发，推广，信息交流，统计，宣传和技术培训等工作。
（六）承担全市统计信息平台的建设与维护，数据采集与更新，网络安全保障等工作;承担市统计局指导下的各项专业统计普查等工作。
（七）开展全市协作联动工作的组织实施及市名录库的维护等工作。
（八）开展落实推进东北振兴相关政策及县域经济调研上报工作，推进园区创新改革相关服务工作，做好衔接沈阳经济区工作。
（九）承担全市粮食发展提供指导，服务等工作。
（十）承担市委，市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）海城市改革发展事务服务中心所属预算单位包括：海城市改革发展事务服务中心本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1140.04万元，包括：
1.财政拨款收入1098.48万元，占收入总计的96.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入1098.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余41.55万元，占收入总计的3.65%。主要是基本支出结转41.55万元。
与上年相比，今年收入减少51.33万元，降低4.31%，主要原因：是财政拨款收入减少。
（二）支出总计1140.04万元，包括：
1.基本支出911.17万元，占支出总计的79.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出726.98万元，对个人和家庭的补助支出156.81万元，商品和服务支出27.38万元。
2.项目支出228.87万元，占支出总计的20.08%。主要包括卫生健康支出73.76万元，粮油物资储备支出155.11万元。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少100.11万元，降低8.07%，主要原因：是基本支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：财政收回资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1140.04万元，其中：基本支出911.17万元，项目支出228.87万元。与上年相比，财政拨款支出减少100.11万元，降低8.07%，主要原因：一是基本支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的123.49%，其中：基本支出完成年初预算的120.26%，项目完成年初预算的138.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度财政拨款支出1140.04万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出606.89万元，占53.23%；社会保障和就业支出213.48万元，占18.73%，卫生健康支出105.97，占9.30%，住房保障支出51.15万元，占4.49%，粮油物资储备支出162.54万元，占14.25%。
1.一般公共服务支出606.89万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）606.89万元，主要是事业工资、经费支出，完成年初预算的109.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资数调整。
2.社会保障和就业支出213.48万元，包括：
（1）事业单位离退休20.66万元。主要是离退休工资等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出73.24万元，主要是用于缴纳养老保险。
（3）其他城市生活救助2.57万元。
（4）其他保障就业支出117.01万元。
3、卫生健康支出105.97，包括：
（1）事业单位医疗32.21万元，主要是用于缴纳医疗保险。
（2）其它医疗救助支出73.76万元
4、住房保障支出51.15万元，包括：住房公积金51.15万元，主要是住房公积金支出。
5、粮油物资储备支出162.54万元，包括：
行政运行7.43万元用于工资经费等支出，
其他粮油事务支出155.11万元，主要是托管人员工资。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.68万元，完成年初预算的35.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求；严格控制“三公”经费支出；压减公务接待费和公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.68万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费2.68万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的35.45%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求；严格控制“三公”经费支出；压减公务接待费和公务用车购置及运行费。比上年减少0.24万元，下降8.22%，主要是公务用车改革公务用车数量减少。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.68万元，主要用于公务车维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1140.04万元，其中：人员经费876.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费34.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是响应中央提倡建立节约型机关，厉行勤俭节约常态化、压减各项资金安排、严格控制“三公”经费支出等。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金171.27万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金169.59万元，自评平均分99分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“其他对企业补助”等1个项目开展了部门评价，涉及资金169.59万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“其他对企业补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为171.27万元，执行数为169.59万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标;二是效益指标;三是满意度指标。
| 部门（单位）整体绩效自评表 | ||||||||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||||||||
| 填报部门（盖章）: | ||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 海城市改革发展事务服务中心 | |||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||
| 重点工作一 | 其他对企业补助 | 171.27 | 171.27 | 169.59 | 99% | |||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||
| 目标1: | 保障事业编人员工资福利足额及时发放，维持正常运转。 | |||||||||||||||
| 目标2： | 保障粮食局托管办托管人员生活费足额及时发放。 | |||||||||||||||
| 分解目标评价 | ||||||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因 | 改进 措施 | |||||||
| （请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述） | ||||||||||||||||
| 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | ||||||||||
| 履职 效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | 重点工作履行情况 | % | 80 | 100 | 确定能 | |||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 指标1 | 工作完成及时率 | % | 80 | 100 | 确定能 | ||||||||||
| 指标2 | 工作质量达标率 | % | 80 | 100 | 确定能 | |||||||||||
| 础理 基管 | 指标1 | 依法行政能力 | 管理规范 | |||||||||||||
| 指标2 | 综合管理水平 | 管理规范 | ||||||||||||||
| 预算 执行 | 预算执行效率 | 指标1 | 结转结余变动率 | <= | 0 | 0 | 确定能 | |||||||||
| 指标2 | 预算调整率 | <= | 5 | 5 | 确定能 | |||||||||||
| 预算执行率 | ＝ | 100 | 100 | 确定能 | ||||||||||||
| 管理 效率 | 预算编制管理 | 指标1 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | 100 | 确定能 | |||||||||
| 预算监督管理 | 指标1 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部公开 | 确定能 | |||||||||||
| 预算收支管理 | 指标1 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 管理规范 | 确定能 | |||||||||||
| 指标2 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 管理规范 | 确定能 | ||||||||||||
| 财务 管理 | 指标1 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 制度有效 | 确定能 | |||||||||||
| 业务 管理 | 指标1 | 固定资产利用率 | = | 100 | 100 | 确定能 | ||||||||||
| 指标2 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 0 | 确定能 | |||||||||||
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 指标1 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | 0 | 确定能 | |||||||||
| 指标2 | 在职人员控制率 | <= | 100 | 100 | 确定能 | |||||||||||
| 社会 效应 | 社会 效益 | 指标1 | 服务企业满意度 | >= | 100 | 100 | 确定能 | |||||||||
| 服务对象满意度 | 指标1 | 当地群众满意度 | >= | 100 | 100 | 确定能 | ||||||||||
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标1 | 建立改革第三方评估机制 | 公平公正 | 公平公正 | 确定能 | ||||||||||
| 总评价得分 | 99 | |||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | |||||||
| （ 2021 年度） | |||||||
| 填报单位公章： 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 其他对企业补助 | ||||||
| 省级主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 实施单位 | 海城市改革发展事务服务中心 | |||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 171.27 | 169.59 | 99% | ||||
| 其中： | |||||||
| 省级财政资金 | |||||||
| 地方财政资金 | 171.27 | 169.59 | 99% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 目标1保证粮食局托管办职工及时得到应有的生活保障和补助 | 全部完成 | ||||||
| 目标2 | |||||||
| …… | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 受益职工覆盖率 | 100 | 100 | |||||
| 质量指标 | |||||||
| 资金使用合规率 | 100 | 100 | |||||
| 时效指标 | |||||||
| 资金到位及时率 | 100 | 100 | |||||
| 成本指标 | |||||||
| 成本控制率 | 100 | 100 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 项目效果可持续性 | 可持续 | |||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 | 可持续 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 100 | 100 | |||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表