辽宁省鞍山市海城市感王镇中心校2021年决算公开说明
目 录
第一部分 海城市感王镇中心校门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市感王镇中心校2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市感王镇中心校2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市感王镇中心校概况
一、主要职责
（一）、贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。
（二）、认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
（三）、实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。
（四）、贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平。
（五）、加强对学生的思想品德教育，以社会主义核心价值观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市感王镇中心校2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省鞍山市海城市感王镇中心校
第二部分 海城市感王镇中心校2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1688.94万元，包括：
1.财政拨款收入1662.77万元，占收入总计的98.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入1662.77万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余26.17万元，占收入总计的1.55%。主要是年初结转和结余。
与上年相比，今年收入减少149.48万元，降低8.99%，主要原因：工资福利收入减少。
（二）支出总计1688.94万元，包括：
1.基本支出1688.94万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1507.33万元，对个人和家庭的补助支出47.08万元，商品和服务支出120.64万元，资本性支出13.89万元。
2.项目支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少95.20万元，降低5.64%，主要原因：工资福利支出减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1688.94万元，其中：基本支出1688.94万元，项目支出0.00万元。与上年相比，财政拨款支出减少95.20万元，降低5.64%，主要原因：工资福利支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的119.89%，其中：基本支出完成年初预算的119.89%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1688.94万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1319.08万元，占78.11%；社会保障和就业支出180.62万元，占10.69%；卫生健康支出73.49万元，占4.35%；住房保障支出115.75万元，占6.85%。
1.教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1319.08万元，主要是普通教育1315.32万元，教育费附加安排支出3.76万元，完成年初预算的119.90%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增资。
2社会保障和就业支出180.62万元，具体包括：
（1）2社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）180.62万元，主要是行政事业单位养老支出180.62万元，主要用于在职缴纳养老保险和职业年金及退休人员丧葬费等支出，完成年初预算的129.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度退休人员增加死亡丧葬费。
3卫生健康支出73.49万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）73.49万元，主要是事业单位医疗支出73.49万元，主要用于缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的105.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位医疗支出增加。
4住房保障支出115.75万元，具体包括：
（1）住房保障（类）财政事务（款）行政运行（项）115.75万元，主要是住房公积金缴纳115.75万元，主要用于在职住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的115.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职住房公积金支出增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位无因公出国（境）费用。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0.00万元，下降100%，主要原因是2021年单位无因公出国（境）费用支出。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位无公务接待费用。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2021年公务接待费比上年减少0.00万元，下降100%，主要原因是单位无公务接待费用支出。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位无公务用车购置及运行费用。比上年减少0.00万元，下降100%，主要原因是单位无公务用车购置及运行费用的支出。
其中：公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1688.94万元，其中：人员经费1554.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费134.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出85.96万元，比上年增加2.10万元，增长2.44%，主要原因是在职工资福利增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金1408.80万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1408.80万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。2021年我部门组织对1 个项目开展了部门评价，涉及资金1408.80万元。没有项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1） “人员类”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1408.80万元，执行数为1662.77万元，完成预算的118.03%。项目绩效目标完成情况：一是履职效能;二是预算执行;三是管理效能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
目 录
第一部分 海城市感王镇中心校门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市感王镇中心校2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市感王镇中心校2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市感王镇中心校概况
一、主要职责
（一）、贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。
（二）、认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
（三）、实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。
（四）、贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平。
（五）、加强对学生的思想品德教育，以社会主义核心价值观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市感王镇中心校2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省鞍山市海城市感王镇中心校
第二部分 海城市感王镇中心校2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1688.94万元，包括：
1.财政拨款收入1662.77万元，占收入总计的98.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入1662.77万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余26.17万元，占收入总计的1.55%。主要是年初结转和结余。
与上年相比，今年收入减少149.48万元，降低8.99%，主要原因：工资福利收入减少。
（二）支出总计1688.94万元，包括：
1.基本支出1688.94万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1507.33万元，对个人和家庭的补助支出47.08万元，商品和服务支出120.64万元，资本性支出13.89万元。
2.项目支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少95.20万元，降低5.64%，主要原因：工资福利支出减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1688.94万元，其中：基本支出1688.94万元，项目支出0.00万元。与上年相比，财政拨款支出减少95.20万元，降低5.64%，主要原因：工资福利支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的119.89%，其中：基本支出完成年初预算的119.89%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1688.94万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1319.08万元，占78.11%；社会保障和就业支出180.62万元，占10.69%；卫生健康支出73.49万元，占4.35%；住房保障支出115.75万元，占6.85%。
1.教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1319.08万元，主要是普通教育1315.32万元，教育费附加安排支出3.76万元，完成年初预算的119.90%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增资。
2社会保障和就业支出180.62万元，具体包括：
（1）2社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）180.62万元，主要是行政事业单位养老支出180.62万元，主要用于在职缴纳养老保险和职业年金及退休人员丧葬费等支出，完成年初预算的129.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度退休人员增加死亡丧葬费。
3卫生健康支出73.49万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）73.49万元，主要是事业单位医疗支出73.49万元，主要用于缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的105.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位医疗支出增加。
4住房保障支出115.75万元，具体包括：
（1）住房保障（类）财政事务（款）行政运行（项）115.75万元，主要是住房公积金缴纳115.75万元，主要用于在职住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的115.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职住房公积金支出增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位无因公出国（境）费用。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0.00万元，下降100%，主要原因是2021年单位无因公出国（境）费用支出。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位无公务接待费用。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2021年公务接待费比上年减少0.00万元，下降100%，主要原因是单位无公务接待费用支出。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位无公务用车购置及运行费用。比上年减少0.00万元，下降100%，主要原因是单位无公务用车购置及运行费用的支出。
其中：公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1688.94万元，其中：人员经费1554.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费134.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出85.96万元，比上年增加2.10万元，增长2.44%，主要原因是在职工资福利增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金1408.80万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1408.80万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。2021年我部门组织对1 个项目开展了部门评价，涉及资金1408.80万元。没有项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1） “人员类”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1408.80万元，执行数为1662.77万元，完成预算的118.03%。项目绩效目标完成情况：一是履职效能;二是预算执行;三是管理效能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
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部门（单位）整体绩效目标表 |
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| 部门（单位）名称 | 042061海城市感王镇中心校-210381000 | ||||||
| 年度预算收入 | 1408.80 | ||||||
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 1408.80 | |||||
| 人员类项目 | 1408.80 | 其他运转类项目 | 0 | ||||
| 公用经费类项目 | 0 | 特定目标类项目 | 0 | ||||
| 年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
| 部门预算基本支出公用经费 | 0 | ||||||
| 部门预算基本支出人员经费 | 1408.80 | ||||||
| 年度绩效目标 | 全面贯彻执行党的教育方针，坚持改革兴校，科研兴校，提高教学质量，逐步形成自己的办学特色。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 综合管理水平 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2021年12月 | ||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | ||||
| 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2021年12月 | |||||
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社会效应 | 社会效益 | 信访下降率 | >= | 50 | % | 2021年12月 | |
| 学前三年毛入园率 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |||
| 学生辍学率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 社会公众对教育事业发展满意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 人事制度改革 | = | 100 | 项 | 2021年12月 | |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 海城市感王镇中心校2021年度部门决算表