辽宁省鞍山市海城市公共安全和群众诉求事务服务中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）、开展指导、研究全市创新社会治理服务，网格化管理和实有人口服务等工作。
（二）、开展全市来信、来访接待等群众诉求相关工作。
（三）、负责协调公安机关非执法岗位人民警察从事行政管理、技术支持、警务保障等工作，协调公安机关执法岗位开展执勤和其他勤务活动。
（四）、承担办理国内经济、国内民事类及其他涉法的公证事务工作；开展涉外（涉港澳台）经济、民事类的公证法律事务工作。
（五）、开展全市法律援助工作的组织实施及指导，向社会特殊人群提供法律援助等事务性工作。
（六）、承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市公共安全和群众诉求事务服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市公共安全和群众诉求事务服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3705.08万元，包括：
1.财政拨款收入3661.56万元，占收入总计的98.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入3661.56万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余43.52万元，占收入总计的1.17%。主要是事业运行和公共法律服务等。
与上年相比，今年收入减少4.61万元，降低0.12%，主要原因：一是机构改革，人员减少；二是压缩开支。
（二）支出总计3705.08万元，包括：
1.基本支出3592.09万元，占支出总计的96.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3483.02万元， 对个人和家庭的补助支出4.92万元，商品和服务支出104.15万元。
2.项目支出112.99万元，占支出总计的3.05%。主要包括其他公安支出和公共法律服务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加95.77万元，增长2.58%，主要原因：一是新增一个分支机构社区禁毒社区康复中心。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是财政收回资金。与上年相比，今年结转结余减少43.52万元，降低100%，主要原因：一是一体化系统无结转和结余，财政收回资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3705.08万元，其中：基本支出3592.09万元，项目支出112.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加95.77万元，增长2.58%，主要原因：一是新增一个分支机构社区禁毒社区康复中心。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3705.08万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2784.63万元， 占75.16%；公共安全支出153.54万元，占4.14 %，社会保障和就业支出366.33万元，占9.89 %，卫生健康支出154.61万元，占4.17%，住房保障支出245.96万元，占6.64%。
1.一般公共服务支出2784.63万元，具体包括：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2784.63万元，主要是事业人员工资等支出，完成年初预算数100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是机构改革，人员减少。
2．公共安全支出153.54万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）71.05万元，主要是维护社区禁毒社区康复服务中心正常运转等支出，完成年初预算数100%。
（2）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）82.49万元，主要是法律援助案件补贴等支出，完成年初预算数100%。
3.社会保障和就业支出366.33万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）344.56万元，主要是事业人员养老保险支出，完成年初预算数100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）21.78万元，主要是事业人员职业年金支出，完成年初预算数100%。
4.卫生健康支出154.61万元，具体包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）154.61万元，主要是事业人员医疗支出，完成年初预算数100%。
5.住房保障支出154.61万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）245.96万元，主要是事业人员住房公积金支出，完成年初预算数100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.71万元，完成年初预算的50.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公车运行开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.71万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。
3.公务用车购置及运行费2.71万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的50.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公车运行开支。比上年减少0.67万元，下降24.72%，主要是压缩公车运行维护等原因。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.71万元，主要用于车运行油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3592.09 万元，其中：人员经费3487.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费104.15万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出104.15万元，比上年增加17.61万元，增长16.9%，主要原因是机构改革，增加一个分支机构海城市社区禁毒社区康复中心，维护中心正常工作运转所需。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公证处办理公证所需；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金82.49万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金82.49万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“法律援助案件补贴”等1个项目开展了部门评价，涉及资金82.49万元。通过部门绩效评价没有发现问题。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“法律援助案件补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元，执行数为82.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是省里专项资金及时到位。
部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)
| 部门(单位)名称 | 海城市公共安全和群众诉求事务服务中心（海城法律援助中心） | |||||||||||||||||||
| 部门年初预算收入金额 | 50万元 | |||||||||||||||||||
| 部门年初预算支出金额 | 82.49万元 | |||||||||||||||||||
| 年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 |
分 值 |
得分 | 完成情况 | ||||||||||||
| 法律援助案件补贴 | 法援援助案件补贴 | 50 | 82.49 | 100% | 100 | 100 | 100% | |||||||||||||
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||||
| 50万元 | 100% | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | ||||||||
| 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因 | 其他原因分析 | ||||||||||||||||
| 履职效能 | 重点工作履职情况 | <,>,＝，≥，≤ | % | 万元 | 100% | 完成 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 整体工作完成情况 | <,>,＝，≥，≤ | % | 万元 | 100% | 完成 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 基础管理 | <,>,＝，≥，≤ | % | 万元 | 100% | 完成 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 预算执行 | 预算执行效率 | <,>,＝，≥，≤ | % | 万元 | 100% | 完成 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 预算编制执行 | <,>,＝，≥，≤ | % | 万元 | 100% | 完成 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 管理效率 | 预算编制管理 | <,>,＝，≥，≤ | % | 万元 | 100% | 完成 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 预算监督管理 | <,>,＝，≥，≤ | % | 万元 | 100% | 完成 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 预算收支管理 | <,>,＝，≥，≤ | % | 万元 | 100% | 完成 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 财务管理 | <,>,＝，≥，≤ | % | 万元 | 100% | 完成 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 资产管理 | <,>,＝，≥，≤ | % | 万元 | 100% | 完成 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 业务管理 | <,>,＝，≥，≤ | % | 万元 | 100% | 完成 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 运行成本 | 成本控制成效 | <,>,＝，≥，≤ | % | 万元 | 100% | 完成 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 社会效应 | 政治效益 | <,>,＝，≥，≤ | % | 万元 | 100% | 完成 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 社会效益 | <,>,＝，≥，≤ | % | 万元 | 100% | 完成 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 经济效益 | <,>,＝，≥，≤ | % | 万元 | 100% | 完成 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 生态效益 | <,>,＝，≥，≤ | % | 万元 | 100% | 完成 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 服务对象满意度 | <,>,＝，≥，≤ | % | 万元 | 100% | 完成 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 可持续性 | 体制机制改革 | <,>,＝，≥，≤ | % | 万元 | 100% | 完成 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 创新驱动发展 | <,>,＝，≥，≤ | % | 万元 | 100% | 完成 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 总评价得分 | 100分 | |||||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)
| 项目（政策）名称 | 法律援助案件补贴 | |||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 海城市司法局 | |||||||||||||||||||||||
| 实施单位 | 海城市公共安全和群众诉求事务服务中心（海城法律援助中心） | |||||||||||||||||||||||
| 项目预算金额（万元） | 50 | 全年执行数 | 82.49 | 执行率 | 100% | |||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||||||||
| 50万元 | 100% | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 |
得分 |
未完成原因分析 | 改进措施 | ||||||||||||||
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 | ||||||||||||||||||||||
| 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持法律援助办案数量 | <,>,＝，≥，≤ | 每月对援助案件进行结案统计 | 件 | % | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 质量指标 | 经费保障 | <,>,＝，≥，≤ | 确保受援人应援尽援 | 件 | % | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 时效指标 | 一年 | 件 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 成本指标 | 500 | 件 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定，促进地方经济发展 | 件 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 支持地方县市办案装备经费保障 | 确保符合条件的受援人应援尽援，保证社会稳定，加强普法宣传、提高 全民意识 | 件 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 维稳 | 件 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 指标自评得分小计 | 100 | 预算执行率得分 | 100 | 减分项 | 无 | 绩效自评总得分 | 100 | |||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表