辽宁省鞍山市海城市供销合作社联合社2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1） 主要职责负责贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及法律法规，执行全国供销总社、省供销社、鞍山市供销社的决议、决定、履行应承担的各项义务。
（2） 研究供销系统的发展战略和发展规划，指导和推进基层单位的改革，建立和完善为农业、农村和农民提供综合服务的体系，强化为农服务功能，参与和推动农业化增收，促进城乡物流交流。
（3） 负责对全市重要农业生产资料、农副产品经营、防汛救灾物资储备进行组织、协调和管理；配合有关部门对民用爆破、烟花爆竹等特殊商品的经营进行管理。
（4） 按照供销合作社章程和有关规定，负责行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，依法维护基层供销社和农民社员的合法权益。
（5） 指导基层供销合作社的业务活动、组织建设，发展与各种经济组织的联合、合作；推进新农村现代化流通网络工程建设。
三、 部门决算单位构成
纳入本部门2021年部门决算编制范围的单位有：海城市供销合作社联合社一家本级单位
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计640.48万元，包括：
1.财政拨款收入640.48万元，占收入总计的90%。其中：一般公共预算财政拨款收入640.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的%。
4.经营收入0万元，占收入总计的%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的%。
6.其他收入0万元，占收入总计的%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的%。
8.上年结转和结余68.51万元，占收入总计的10%。主要是退休保险等。
与上年相比，今年收入增加（减少）30万元，增长5%，主要原因：一是调工资；二是退休保险费增加。
（二）支出总计709万元，包括：
1.基本支出282.67万元，占支出总计的40%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出94.9万元，对个人和家庭的补助支出174.93万元，商品和服务支出12.84万元。
2.项目支出426.32万元，占支出总计的60%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加164.43万元，增长30%，主要原因：一是工资调整；二是退休保险费增加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少68.51万元，降低100%，主要原因：是2021年末规定不允许有结余资金；
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出709万元，其中：基本支出282.67万元，项目支出426.32万元。与上年相比，财政拨款支出增加164.43万元，增长30%，主要原因：一是工资调整；二是退休保险费增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出709万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占%，社会保障和就业支出175.33万元，卫生健康支出150.65万元，农林水支出3.2万元，商业服务业等支出373万元，住房保障支出6.82万元。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，完成年初预算的0%，
2.社会保障和就业支出175.33万元，主要用于在职及离休工资，保险，住房公积金及其他补助等。
3.卫生健康支出150.65万元，主要用于医保费支出及困企职工医保费支出。
4.农林水支出3.2万元，主要用于农业项目的审计费。
5.商业服务业等支出373万元，主要用于办公经费支出及破产企业人员经费支出，业务费支出.
6.住房保障支出6.82万元，主要是职工住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元，完成年初预算的60%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是节减节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是节减、本年有未结算的费用。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费3万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是节减、有本年未结算的费用。比上年减少2万元，下降40%，主要是节减、有未结算的费用等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要用于燃油费，保险费，维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出282.67万元，其中：人员经费269.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费12.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出12.84万元，比上年减少2万元，降低12%，主要原因是节减节约。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金2.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“破产费用”“农展会业务费”“办公设备购置”等3个项目开展了部门评价，涉及资金2.5万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无，下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“破产费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无
（2）“农展会费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无
（3）“办公设备购置费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1） 主要职责负责贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及法律法规，执行全国供销总社、省供销社、鞍山市供销社的决议、决定、履行应承担的各项义务。
（2） 研究供销系统的发展战略和发展规划，指导和推进基层单位的改革，建立和完善为农业、农村和农民提供综合服务的体系，强化为农服务功能，参与和推动农业化增收，促进城乡物流交流。
（3） 负责对全市重要农业生产资料、农副产品经营、防汛救灾物资储备进行组织、协调和管理；配合有关部门对民用爆破、烟花爆竹等特殊商品的经营进行管理。
（4） 按照供销合作社章程和有关规定，负责行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，依法维护基层供销社和农民社员的合法权益。
（5） 指导基层供销合作社的业务活动、组织建设，发展与各种经济组织的联合、合作；推进新农村现代化流通网络工程建设。
三、 部门决算单位构成
纳入本部门2021年部门决算编制范围的单位有：海城市供销合作社联合社一家本级单位
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计640.48万元，包括：
1.财政拨款收入640.48万元，占收入总计的90%。其中：一般公共预算财政拨款收入640.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的%。
4.经营收入0万元，占收入总计的%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的%。
6.其他收入0万元，占收入总计的%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的%。
8.上年结转和结余68.51万元，占收入总计的10%。主要是退休保险等。
与上年相比，今年收入增加（减少）30万元，增长5%，主要原因：一是调工资；二是退休保险费增加。
（二）支出总计709万元，包括：
1.基本支出282.67万元，占支出总计的40%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出94.9万元，对个人和家庭的补助支出174.93万元，商品和服务支出12.84万元。
2.项目支出426.32万元，占支出总计的60%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加164.43万元，增长30%，主要原因：一是工资调整；二是退休保险费增加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少68.51万元，降低100%，主要原因：是2021年末规定不允许有结余资金；
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出709万元，其中：基本支出282.67万元，项目支出426.32万元。与上年相比，财政拨款支出增加164.43万元，增长30%，主要原因：一是工资调整；二是退休保险费增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出709万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占%，社会保障和就业支出175.33万元，卫生健康支出150.65万元，农林水支出3.2万元，商业服务业等支出373万元，住房保障支出6.82万元。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，完成年初预算的0%，
2.社会保障和就业支出175.33万元，主要用于在职及离休工资，保险，住房公积金及其他补助等。
3.卫生健康支出150.65万元，主要用于医保费支出及困企职工医保费支出。
4.农林水支出3.2万元，主要用于农业项目的审计费。
5.商业服务业等支出373万元，主要用于办公经费支出及破产企业人员经费支出，业务费支出.
6.住房保障支出6.82万元，主要是职工住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元，完成年初预算的60%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是节减节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是节减、本年有未结算的费用。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费3万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是节减、有本年未结算的费用。比上年减少2万元，下降40%，主要是节减、有未结算的费用等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要用于燃油费，保险费，维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出282.67万元，其中：人员经费269.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费12.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出12.84万元，比上年减少2万元，降低12%，主要原因是节减节约。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金2.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“破产费用”“农展会业务费”“办公设备购置”等3个项目开展了部门评价，涉及资金2.5万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无，下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“破产费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无
（2）“农展会费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无
（3）“办公设备购置费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无
| 海城市供销社整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
| （年度） | |||||||||||||||||||||
| 填报部门（盖章）: | |||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 海城市供销社 | ||||||||||||||||||||
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 9 | 所属单位数 量（仅部门填 列） | 1 | ||||||||||||||||||
| 年度部 门（单位）整 体收支 情况 | 名称 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||||||
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 371.24 | 371.24 | 371.24 | 100 | |||||||||||||||||
| 1.财政拨款收入 | 371.24 | 371.24 | 371.24 | 100 | |||||||||||||||||
| 2.中央提前告知转移支付资金 | |||||||||||||||||||||
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | |||||||||||||||||||||
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | |||||||||||||||||||||
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | |||||||||||||||||||||
| 6.上年结转 | 78.15 | ||||||||||||||||||||
| 7.其他收入 | |||||||||||||||||||||
| 年度部门预算支出小计（一+二） | |||||||||||||||||||||
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 138.32 | 138.32 | 138.32 | 100 | |||||||||||||||||
| 1.工资福利支出 | 86.28 | 86.28 | 86.28 | 100 | |||||||||||||||||
| 2.商品和服务支出 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 100 | |||||||||||||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 100 | |||||||||||||||||
| 4.资本性支出 | |||||||||||||||||||||
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 232.92 | 232.92 | 232.92 | 100 | |||||||||||||||||
| L履职保障类（部门经费类）项目支出 | 232.92 | 232.92 | 232.92 | 100 | |||||||||||||||||
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | |||||||||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||||||
| 重点工作一 | 参加农展会 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| 重点工作二 | 加强留守企业管理 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||||
| 目标1: | 完成上级部门下达的任务指标，规范企业管理，为三农服务 | ||||||||||||||||||||
| 目标2： | |||||||||||||||||||||
|
海城市供销社项目支出绩效目标自评表 |
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| （ 2021年度） | |||||||||||||||||||||
| 填报单位公章:海城市供销社 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 供销社破产办经费 | ||||||||||||||||||||
| 省级主管部门 | |||||||||||||||||||||
| 地方主管部门 | 实施单位 | 供销社 | |||||||||||||||||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||||||||||||||||
| 年度资金总额： | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||||||||
| 省级财政资金 | |||||||||||||||||||||
| 地方财政资金 | |||||||||||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||
| 目标1对留守企业资产、人员定时检查 | 下乡20次以上 | ||||||||||||||||||||
| 目标2 | |||||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 下基层检查次数 | 20 | 30 | |||||||||||||||||
| 质量指标 | 每次下基层检查要全面 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||
| 时效指标 | 1年 | ||||||||||||||||||||
| 成本指标 | |||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 掌握基层企业情况 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 保障国有资产安全 | ||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 企业可持续运转 | ||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供销社下属企业 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | ||||||||||||||||||||
| 海城市供销社项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||
| （2021年度） | |||||||||||||||||||||
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填报单位公章： 海城市供销社 单位：万元 |
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| 项目名称 | 供销社农展会经费 | ||||||||||||||||||||
| 省级主管部门 | |||||||||||||||||||||
| 地方主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||||||||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||||||||||||||||
| 年度资金总额： | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||||||||
| 省级财政资金 | |||||||||||||||||||||
| 地方财政资金 | |||||||||||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||
| 目标1.参加农展会，提升海城农产品品牌，宣传海城特色农产品 | 参加一次农展会 | ||||||||||||||||||||
| 目标2 | |||||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 至少参展一次 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 质量指标 | 品牌参展 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 时效指标 | 1年 | ||||||||||||||||||||
| 成本指标 | |||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农产品销量 | |||||||||||||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 增强品牌效应 | ||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 100% | ||||||||||||||||||
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海城市供销社项目支出绩效目标自评表 |
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| （ 2021年度） | |||||||||||||||||||||
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填报单位公章： 海城市供销社 单位：万元 |
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| 项目名称 | 供销社办公设备购置 | ||||||||||||||||||||
| 省级主管部门 | |||||||||||||||||||||
| 地方主管部门 | 实施单位 | 供销社 | |||||||||||||||||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||||||||||||||||
| 年度资金总额： | 0.58 | 0.58 | 100 | ||||||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||||||||
| 省级财政资金 | |||||||||||||||||||||
| 地方财政资金 | |||||||||||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||
| 目标1保证办公运转 | |||||||||||||||||||||
| 目标2 | |||||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 1台 | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||
| 质量指标 | 品牌机 | ||||||||||||||||||||
| 时效指标 | 6年 | ||||||||||||||||||||
| 成本指标 | 不超过预算数 | ||||||||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证办公正常运转 | |||||||||||||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表