辽宁省鞍山市海城市教育局2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分海城市教育局概况
一、主要职责
海城市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门，共设置党务办公室、学前教育管理室、教育督导室、基础教育室、职业教育室、体卫艺室、学校安全管理室、教师工作室、规划建设室、财务审计室、审批室、行政办公室、集团化办学管理室、政策法规和信访室等14个科室，在职公务员24人、工勤人员1人。党政班子由11人组成，包括局长1名、副局长3名、副书记1名、政府教育督导室主任副主任各1名、教育工委委员4名。
海城市教育局负责管理全市178所学校，其中小学126所，初中36所，高中9所，电大、进修学校、卫生学校、特教学校、职教中心、中心幼儿园、商业幼儿园各1所。
二、部门决算单位构成
海城市教育局所属预算单位包括：
纳入部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 海城市教育局本级
2. 海城市教育事业发展中心
3.海城高中、同泽中学等77家下属单位
第二部分 2021年度海城市教育局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3285.76万元，包括：
1.财政拨款收入3250.46万元，占收入总计的98.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入3250.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余35.3万元，占收入总计的1.07%。主要是维修项目等。
与上年相比，今年收入增加（减少）470.28万元，增长（降低）16.7%，主要原因：薄弱学校改造等工程项目支出。
（二）支出总计3285.76万元，包括：
1.基本支出1282.56万元，占支出总计的39.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出298.48万元，对个人和家庭的补助支出541.11万元，商品和服务支出442.98万元。
2.项目支出2003.19万元，占支出总计的60.97%。主要包括在建工程项目及往来款等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加470.28万元，增长16.7%，主要原因：薄弱学校改造工程等项目支出。
（三）年末结转和结余35.3万元。
主要是工程款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少42.46万元，增长（降低）54.6%，主要原因：财政资金紧张，压缩结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3285.76万元，其中：基本支出1282.56万元，项目支出2003.19万元。与上年相比，财政拨款支出增加392.52万元，增长13.57%，主要原因：维修维护项目资金支出有所增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的642%，其中：基本支出完成年初预算的355%，项目完成年初预算的1331%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3285.76万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出3143.33万元，占95.67%；社会保障就业支出108.56万元，占3.3%；卫生健康支出13.04万元，占0.4%；住房保障支出20.82万元，占1.63。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，完成年初预算的0%。
2.教育支出3143.33万元，主要是项目支出等，完成年初预算100%。
3.社会保障和就业支出108.56万元，主要是养老保险，完成年初预算100%。
4.卫生健康支出13.04万元，主要是医疗保险，完成年初预算100%.
5.住房保障支出20.82万元,主要是住房公积金，完成年初预算100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.69万元，完成年初预算的62.03%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是减少公务用次数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.69万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费4.69万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的37.96%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是减少公务用车次数。比上年减少2.17万元，下降 28.7%，主要是减少公车出车次数等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.69万元，主要用于车辆维修护费及购油款等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3285.76万元，其中：人员经费839.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费442.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出442.98万元，比上年增加338.96万元，增长325.86%，主要原因是疫情期间多次核酸检测和2021年校方责任险。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金4074.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金3285.76万元，自评平均分95分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“校舍建设项目”“校舍维修项目”等5 个项目开展了部门评价，涉及资金4074.5万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：财政资金拨付不及时
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“校舍建设项目”及“校舍维修”等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为4074.5万元，执行数为3188.41万元，完成预算的78.25%。项目绩效目标完成情况：所有绩效目标78.25%完成。发现的主要问题及原因：疫情原因部分项目未实施。
（2）项目自评综述：
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部门（单位）整体绩效自评表 |
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| （2021年度） | |||||||||||||||||||||||
| 填报部门（盖章）: | |||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 海城市教育局 | ||||||||||||||||||||||
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 67 | 所属单位数 量（仅部门填 列） | |||||||||||||||||||||
| 年度部 门（单位）整 体收支 情况 | 名称 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||||||||
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 511.68 | 511.677 | — | — | |||||||||||||||||||
| 1.财政拨款收入 | 511.68 | 511.677 | — | — | |||||||||||||||||||
| 2.中央提前告知转移支付资金 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 6.上年结转 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 7.其他收入 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 511.68 | 511.68 | 3285.76 | 642.15% | |||||||||||||||||||
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 361.18 | 361.18 | 1282.56 | 355.10% | |||||||||||||||||||
| 1.工资福利支出 | 260.08 | 260.08 | 298.48 | 114.76% | |||||||||||||||||||
| 2.商品和服务支出 | 49.14 | 49.14 | 442.97 | 901.44% | |||||||||||||||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | 11.96 | 11.96 | 541.11 | 4524.33% | |||||||||||||||||||
| 4.资本性支出 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 150.5 | 150.5 | 2003.2 | 1331.03% | |||||||||||||||||||
| L履职保障类（部门经费类）项目支出 | 150.5 | 150.5 | 2003.2 | 1331.03% | |||||||||||||||||||
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | |||||||||||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||||||||
| 重点工作一 | |||||||||||||||||||||||
| 重点工作二 | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||||||
| 目标1: | 保障全市教育教学工作按计划进行，保障学校的日常教学安全。 | ||||||||||||||||||||||
| 目标2： | 教育总体健康发展，学生、家长、社会对教育的满意度提升。 | ||||||||||||||||||||||
| 分解目标评价 | |||||||||||||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因 | 改进 措施 | ||||||||||||||
| （请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述） | |||||||||||||||||||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 | |||||||||||||||
| 履职 效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | y, “=” “≤” “≥” “＜” “＞” | 重点工作办结率 | 完成率100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 指标2 | 重点工作预期计划完成率 | 完成率100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 指标1 | 总体工作完成率 | 完成率100% | 80% | 5 | 4 | ﹀ | 疫情影响 | 做好疫情防控 | ||||||||||||||
| 指标2 | 牵头单位工作完成率 | 完成率100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 工作完成及时率 | 完成率100% | 80% | 5 | 4 | ﹀ | 疫情影响 | 做好疫情防控 | ||||||||||||||||
| 础理 基管 | 指标1 | 整体依法行政能力 | 严格依法行政 | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 指标2 | 基础能力建设 | 基础能力建设完备 | 80% | 5 | 4 | ﹀ | 教师老龄化 | 有计划招录新教师 | |||||||||||||||
| 综合管理水平 | 综合管理水平整体达标 | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 预算 执行 | 预算执行效率 | 指标1 | 预算完成率 | 100% | 600% | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 指标2 | 结转结余率 | 不超过10% | 100% | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 结转结余变动率 | 0 | 100% | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 管理 效率 | 预算编制管理 | 指标1 | 规范性 | 符合预算规范要求 | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | 科学性 | 科学合理 | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 预算监督管理 | 指标1 | 预决算信息公开程度 | 100% | 100% | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | 预算绩效管理水平 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 预算收支管理 | 指标1 | 收支管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | 支出结构合理性 | 合法合规 | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 财务 管理 | 指标1 | 财务制度完备 | 财务制度完备 | 100% | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | 银行账户管理规 | 银行账户管理规 | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 资产 管理 | 指标1 | 固定资产利用率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
| 指标2 | 结转结余资金管理 | 结转结余资金管理元规范 | 100% | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
| 业务 管理 | 指标1 | 国库管理 | 国库管理账户管理规范 | 100% | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
| 指标2 | 政府采购管理 | 政府采购管理规范 | 100% | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 指标1 | 在职人员经费变动率 | 7% | 100% | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 指标2 | 离退休人员经费变动率 | 4% | 100% | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| “三公经费”变动率 | -7% | 100% | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 社会 效应 | 政治 效益 | 指标1 | 社会对教育的评价 | 社会对教育的好评提升 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 社会 效益 | 指标1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 经济 效益 | 指标1 | 完成率1449.55万元 | 完成率1449.55万元 | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 生态 效益 | 指标1 | 教育发展 | 教育总体健康发展 | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 服务对象满意度 | 指标1 | 学生满意度 | 在校学生满意度提升 | 100% | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 指标2 | 家长满意度 | 家长对教育的满意度提升 | 100% | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标1 | 体制改革 | 深化教育体制改革 | 80% | 5 | 4 | ﹀ | 缺少教师 | 有计划招录新教师 | |||||||||||||
| 创新 驱动 发展 | 指标1 | 教育创新 | 推动全市教育创新 | 80% | 5 | 4 | ﹀ | 制度不健全 | 健全教育创新机制 | ||||||||||||||
| 总评价得分 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 政策和项目支出绩效目标自评表 | |||||||
| （2021年度） | |||||||
| 填报单位公章：海城市教育局 | |||||||
| 项目名称 | 2021年校舍维修项目 | ||||||
| 省级主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 海城市财政局 | 实施单位 | 海城市教育局 | ||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 1500 | 1500 | 100.00% | ||||
| 其中： | |||||||
| 省级财政资金 | |||||||
| 地方财政资金 | 1500 | 1500 | 100.00% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 目标1保证中小学校舍安全，保障学校正常教学秩序。 | 校舍及时维修，无校舍安全事，未影响学校正常教学秩序。。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 质量指标 | |||||||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | 1500 | 1500 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成校舍改造项目资金投入1500万元 | 100% | 100% | |||
| 社会效益指标 | 保证中小学校舍安全 | 100% | 100% | ||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | ||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | ||||||
| 政策和项目支出绩效目标自评表 | |||||||
| （2021年度） | |||||||
| 填报单位公章：海城市教育局 | |||||||
| 项目名称 | 2021校舍改善办学条件项目 | ||||||
| 省级主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 海城市财政局 | 实施单位 | 海城市教育局 | ||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 2500 | 1623.9 | 64.96% | ||||
| 其中： | |||||||
| 省级财政资金 | |||||||
| 地方财政资金 | 2500 | 1623.9 | 64.96% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 1主要包括：新建民生小学、析木高中宿舍楼建设、毛祁中学建教学楼、感王中学建教学楼、博育幼儿园建设工程、海高及同泽建艺体馆、同泽中学新建食堂宿舍楼等 | 1主要包括：新建民生小学、析木高中宿舍楼建设、毛祁中学建教学楼、感王中学建教学楼、博育幼儿园建设工程、海高及同泽建艺体馆、同泽中学新建食堂宿舍楼等。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 质量指标 | |||||||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | 2500 | 1623.9 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成校舍改善办学条件投入2500万元 | 100% | 65% | |||
| 社会效益指标 | 保证中小学校舍安全 | 100% | 100% | ||||
| 生态效益指标 | 不因校舍问题影响学校正常教学秩序， | 100% | 100% | ||||
| 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | ||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | ||||||
| 政策和项目支出绩效目标自评表 | |||||||
| （2021年度） | |||||||
| 填报单位公章：海城市教育局 | |||||||
| 项目名称 | 义务教育优质均衡发展 | ||||||
| 省级主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 海城市财政局 | 实施单位 | 海城市教育局 | ||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 10 | 10 | 100.00% | ||||
| 其中： | |||||||
| 省级财政资金 | |||||||
| 地方财政资金 | 10 | 10 | 100.00% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 为海城市县域义务教育优质均衡发展做好督导检查， | 为海城市县域义务教育优质均衡发展做好督导检查， | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 海城市县域义务教育优质均衡发展做好督导检 | 100% | 100% | |||
| 质量指标 | 高质量完成 | 100% | 100% | ||||
| 时效指标 | 按时效完成 | 100% | 100% | ||||
| 成本指标 | 10万元 | 100% | 100% | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成支出10万元 | 100% | 100% | |||
| 社会效益指标 | 做好督导检查。 | 100% | 100% | ||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 为海城市县域义务教育优质均衡发展做好基础 | 100% | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学校 | 100% | 100% | |||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | ||||||
| 政策和项目支出绩效目标自评表 | |||||||
| （2021年度） | |||||||
| 填报单位公章：海城市教育局 | |||||||
| 项目名称 | 义务教育综合 | ||||||
| 省级主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 海城市财政局 | 实施单位 | 海城市教育局 | ||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 59.5 | 45 | 75.63% | ||||
| 其中： | |||||||
| 省级财政资金 | |||||||
| 地方财政资金 | 59.5 | 45 | 75.63% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 高考升学率及中考录取分大幅提升，学生及家长、社会对教育的满意度提升。 | 高考升学率及中考录取分大幅提升，学生及家长、社会对教育的满意度提升。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2次中小学生学科水平监测考试，完成中考体育加试、高中学业水平测试、中考特长生考试、中考录取 | 100% | 75% | 疫情原因 | ||
| 质量指标 | 按标准完成 | 100% | 75% | 疫情原因 | |||
| 时效指标 | 按时效完成 | 100% | 75% | 疫情原因 | |||
| 成本指标 | 59.5万元 | 100% | 75% | 疫情原因 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成支出59.5万元 | 100% | 75% | |||
| 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 100% | 100% | ||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 全提升教育教学质量 | 100% | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | ||||
| 政策和项目支出绩效目标自评表 | |||||||
| （2021年度） | |||||||
| 填报单位公章：海城市教育局 | |||||||
| 项目名称 | 职称评审 | ||||||
| 省级主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 海城市财政局 | 实施单位 | 海城市教育局 | ||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 5 | 5 | 100.00% | ||||
| 其中： | |||||||
| 省级财政资金 | |||||||
| 地方财政资金 | 5 | 5 | 100.00% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 组织教师职称评聘工作、乡村十年教师职称评审工作。 | 完成教师职称评聘工作、乡村十年教师职称评审工作。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成500人 | 100% | 100% | |||
| 质量指标 | 高质量完成 | 100% | 100% | ||||
| 时效指标 | 按时效完成 | 100% | 100% | ||||
| 成本指标 | 5万元 | 100% | 100% | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成支出5万元 | 100% | 100% | |||
| 社会效益指标 | 完成500人的职称评审 | 100% | 100% | ||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师 | 100% | 100% | |||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表