辽宁省鞍山市海城市教育事业发展中心
(市招生考试委员办公室）
2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）承担职业学历教育，成人学历教育，相关医疗专业学历和职业技能培训等工作;开展校办集体企业，学生卫生健康保健服务，、教育文化产业发展推介工作，指导中小学开展社会中和时间功罪；组织实施全市普通高考、普通高中学业水平考试、初中升学考试等国家、省、市各类统一考试的事务性工作；为教育系统学校、单位财务核算、学校教育设备设施、学生资助提供基数支出和服务保障。承担市委、市政度及相关部门交办的其他工作。
（二）中心由原教育局所属市招生考试委员会办公室（全额）、市勤工俭学办公室（全额）、市学生保健所（全额）、辽宁广播电视大学海城学院（全额）、市中等职业技术学校（全额），鞍山农业中等专业学校（差额），市卫生中等职业学校（差额）和原市农经济局所属市农业广播电视中等专业学校（全额）市农机局所属市海城市农业机械化学校（差额），市交通局所属交通中等职业技术专业学校（自收自支），市粮食局所属粮食技工学校(自收自支）等11家建制单位组成，包括全额拨款单位7个，差额拨款事业单位2个，自收自支单位2个。
二、部门决算单位构成
纳入教育事业发展中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 招生考试委员会办公室
2. 勤工俭学办公室
3. 学生保健所
4辽宁广播电视大学海城学院
5. 中等职业技术学校
6鞍山农业中等专业学校
7卫生中等职业学校
8农业广播电视中等专业学校
9农业机械化学校
10交通中等职业基数专业学校
11粮食技工学校
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3442.76万元，包括：
1.财政拨款收入3380.6万元，占收入总计的98.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入3380.6万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入62.15万元，占收入总计的1.8%。主要是非税返还等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余49.92万元，占收入总计的1.44%。主要是人员经费、公用经费等。
与上年相比，今年收入减少306.85万元，降低8.9%，主要原因：职业中等教育经费减少。
（二）支出总计3522.37万元，包括：
1.基本支出2889.42万元，占支出总计的84.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2664.79万元，对个人和家庭的补助支出125.71万元，商品和服务支出107.08万元。
2.项目支出532.94X万元，占支出总计的15.13%。主要包括海城市招生考试委员会办公室等各项考试费用等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加减少171.67万元，降低4.8%，主要原因：教育经费减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少49.92万元，降低100%，主要原因：财政收回资金
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3430.52万元，其中：基本支出2897.58万元，项目支出532.94万元。与上年相比，财政拨款支出减少203.77万元，降低5.9%，主要原因：中等职业教育经费减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的108%，其中：基本支出完成年初预算的104%，项目完成年初预算的102%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3430.52万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出2967.01万元，占86.48%；社会和保障就业支出230.53万元，卫生健康支出95.28万元，住房和保障支出137.71万元。
1.一教育支出2967.01万元，具体包括：
（1）主要是教育管理事务，中等职业教育。广播电视教育，其他教育等支出，完成年初预算的100%
2社会和保障就业支出230.53万元，主要是教育单位离退休，机关事业单位养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的100%。
3. 卫生健康支出95.28万元，主要用于行政事业单位医疗，其他医疗救助支出，完成年初预算的100%
4. 住房保障支出137.71万元，主要用于住房公积金支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.9万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约，改进工作作风，密切联系群众“八项规定”等要求严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费用。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.9万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费2.9万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格执行 “八项规定”等要求严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。比上年减少3.04万元，下降51.47%，主要是缩减三公经费开支。
其中：公务用车购置费0.00万元，主要用于无,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.9万元，主要用于公用车维修，车保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3430.52万元，其中：人员经费2790.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是公务用车5辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对项目开展了部门评价，涉及资金0.00万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）项目自评综述：
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表(市招生考试委员办公室）
2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）承担职业学历教育，成人学历教育，相关医疗专业学历和职业技能培训等工作;开展校办集体企业，学生卫生健康保健服务，、教育文化产业发展推介工作，指导中小学开展社会中和时间功罪；组织实施全市普通高考、普通高中学业水平考试、初中升学考试等国家、省、市各类统一考试的事务性工作；为教育系统学校、单位财务核算、学校教育设备设施、学生资助提供基数支出和服务保障。承担市委、市政度及相关部门交办的其他工作。
（二）中心由原教育局所属市招生考试委员会办公室（全额）、市勤工俭学办公室（全额）、市学生保健所（全额）、辽宁广播电视大学海城学院（全额）、市中等职业技术学校（全额），鞍山农业中等专业学校（差额），市卫生中等职业学校（差额）和原市农经济局所属市农业广播电视中等专业学校（全额）市农机局所属市海城市农业机械化学校（差额），市交通局所属交通中等职业技术专业学校（自收自支），市粮食局所属粮食技工学校(自收自支）等11家建制单位组成，包括全额拨款单位7个，差额拨款事业单位2个，自收自支单位2个。
二、部门决算单位构成
纳入教育事业发展中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 招生考试委员会办公室
2. 勤工俭学办公室
3. 学生保健所
4辽宁广播电视大学海城学院
5. 中等职业技术学校
6鞍山农业中等专业学校
7卫生中等职业学校
8农业广播电视中等专业学校
9农业机械化学校
10交通中等职业基数专业学校
11粮食技工学校
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3442.76万元，包括：
1.财政拨款收入3380.6万元，占收入总计的98.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入3380.6万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入62.15万元，占收入总计的1.8%。主要是非税返还等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余49.92万元，占收入总计的1.44%。主要是人员经费、公用经费等。
与上年相比，今年收入减少306.85万元，降低8.9%，主要原因：职业中等教育经费减少。
（二）支出总计3522.37万元，包括：
1.基本支出2889.42万元，占支出总计的84.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2664.79万元，对个人和家庭的补助支出125.71万元，商品和服务支出107.08万元。
2.项目支出532.94X万元，占支出总计的15.13%。主要包括海城市招生考试委员会办公室等各项考试费用等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加减少171.67万元，降低4.8%，主要原因：教育经费减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少49.92万元，降低100%，主要原因：财政收回资金
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3430.52万元，其中：基本支出2897.58万元，项目支出532.94万元。与上年相比，财政拨款支出减少203.77万元，降低5.9%，主要原因：中等职业教育经费减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的108%，其中：基本支出完成年初预算的104%，项目完成年初预算的102%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3430.52万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出2967.01万元，占86.48%；社会和保障就业支出230.53万元，卫生健康支出95.28万元，住房和保障支出137.71万元。
1.一教育支出2967.01万元，具体包括：
（1）主要是教育管理事务，中等职业教育。广播电视教育，其他教育等支出，完成年初预算的100%
2社会和保障就业支出230.53万元，主要是教育单位离退休，机关事业单位养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的100%。
3. 卫生健康支出95.28万元，主要用于行政事业单位医疗，其他医疗救助支出，完成年初预算的100%
4. 住房保障支出137.71万元，主要用于住房公积金支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.9万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约，改进工作作风，密切联系群众“八项规定”等要求严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费用。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.9万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费2.9万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格执行 “八项规定”等要求严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。比上年减少3.04万元，下降51.47%，主要是缩减三公经费开支。
其中：公务用车购置费0.00万元，主要用于无,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.9万元，主要用于公用车维修，车保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3430.52万元，其中：人员经费2790.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是公务用车5辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对项目开展了部门评价，涉及资金0.00万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）项目自评综述：
| 部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
| （2021年度） | |||||||||||||||||||
| 填报部门（盖章）: | |||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 海城市教育事业发展中心 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 295 | 所属单位数 量（仅部门填 列） | 1 | ||||||||||||||||
| 年度部 门（单位）整 体收支 情况 | 名称 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||||
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 3064.97 | 3442.76 | 3442.76 | 100% | |||||||||||||||
| 1.财政拨款收入 | 3064.97 | 3380.6 | 3380.6 | 100% | |||||||||||||||
| 2.中央提前告知转移支付资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 0 | 53.63 | 53.63 | 100% | |||||||||||||||
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6.上年结转 | 0 | 49.92 | 49.92 | 100% | |||||||||||||||
| 7.其他收入 | 0 | 8.53 | 8.53 | 100% | |||||||||||||||
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 3064.97 | 3522.37 | 3522.37 | 100% | |||||||||||||||
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 1888.16 | 3515.47 | 3515.47 | 100% | |||||||||||||||
| 1.工资福利支出 | 1774.14 | 2665.41 | 2665.41 | 100% | |||||||||||||||
| 2.商品和服务支出 | 103.73 | 695.99 | 695.99 | 100% | |||||||||||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | 10.29 | 125.71 | 125.71 | 100% | |||||||||||||||
| 4.资本性支出 | 0 | 28.36 | 28.36 | 100% | |||||||||||||||
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 1176.8 | 532.94 | 532.94 | 100% | |||||||||||||||
| L履职保障类（部门经费类）项目支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | 1176.8 | 532.94 | 532.94 | 100% | |||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||||
| 重点工作一 | 部门预算基本支出公用经费 | 103.73 | 198.30 | 198.3 | 100% | ||||||||||||||
| 重点工作二 | 部门预算基本支出人员经费 | 1784.44 | 2791.12 | 2791.12 | 100% | ||||||||||||||
| 合计 | 1888.17 | 2989.42 | 2989.42 | ||||||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 目标1: | 已完成 | ||||||||||||||||||
| 目标2： | 已完成 | ||||||||||||||||||
| 分解目标评价 | |||||||||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因 | 改进 措施 | ||||||||||
| （请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述） | |||||||||||||||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 | |||||||||||
| 履职 效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | y, “=” “≤” “≥” “＜” “＞” | 重点工作办结率 | 完成率100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||
| 指标2 | 重点工作预期计划完成率 | 完成率100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 指标1 | 总体工作完成率 | 完成率100% | 80% | 5 | 4 | |||||||||||||
| 指标2 | 牵头单位工作完成率 | 完成率100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 工作完成及时率 | 完成率100% | 80% | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 础理 基管 | 指标1 | 整体依法行政能力 | 严格依法行政 | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||
| 指标2 | 基础能力建设 | 基础能力建设完备 | 80% | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 综合管理水平 | 综合管理水平整体达标 | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 预算 执行 | 预算执行效率 | 指标1 | 预算完成率 | 100% | 190% | 5 | 5 | ||||||||||||
| 指标2 | 结转结余率 | 不超过10% | 100% | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 结转结余变动率 | 0 | 100% | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 管理 效率 | 预算编制管理 | 指标1 | 规范性 | 符合预算规范要求 | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||
| 指标2 | 科学性 | 科学合理 | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 预算监督管理 | 指标1 | 预决算信息公开程度 | 100% | 100% | 1 | 1 | |||||||||||||
| 指标2 | 预算绩效管理水平 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 预算收支管理 | 指标1 | 收支管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | |||||||||||||
| 指标2 | 支出结构合理性 | 合法合规 | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 财务 管理 | 指标1 | 财务制度完备 | 财务制度完备 | 100% | 1 | 1 | |||||||||||||
| 指标2 | 银行账户管理规 | 银行账户管理规 | 100% | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 资产 管理 | 指标1 | 固定资产利用率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
| 指标2 | 结转结余资金管理 | 结转结余资金管理元规范 | 100% | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 业务 管理 | 指标1 | 国库管理 | 国库管理账户管理规范 | 100% | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
| 指标2 | 政府采购管理 | 政府采购管理规范 | 100% | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 指标1 | 在职人员经费变动率 | 7% | 100% | 3 | 3 | ||||||||||||
| 指标2 | 离退休人员经费变动率 | 4% | 100% | 3 | 3 | ||||||||||||||
| “三公经费”变动率 | -7% | 100% | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 社会 效应 | 政治 效益 | 指标1 | 社会对教育的评价 | 社会对教育的好评提升 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||
| 指标2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 社会 效益 | 指标1 | 0 | |||||||||||||||||
| 指标2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 经济 效益 | 指标1 | 完成率1449.55万元 | 完成率1449.55万元 | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||
| 指标2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 生态 效益 | 指标1 | 教育发展 | 教育总体健康发展 | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||
| 指标2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 服务对象满意度 | 指标1 | 学生满意度 | 在校学生满意度提升 | 100% | 3 | 3 | |||||||||||||
| 指标2 | 家长满意度 | 家长对教育的满意度提升 | 100% | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标1 | 体制改革 | 深化教育体制改革 | 80% | 5 | 4 | ||||||||||||
| 指标2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 创新 驱动 发展 | 指标1 | 教育创新 | 推动全市教育创新 | 80% | 5 | 4 | |||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 总评价得分 | |||||||||||||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||||||||||
| 结果应用建议（请在相应选项口内划对号 并在“具体 建议内 容”栏 阐述） | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
| □建议进一步规范预算管理 | 无 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进业务管理 | 无 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进预算编制管理 | 无 | ||||||||||||||||||
| 口建议进一步提升预算执行效率和效益 | 无 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进资产管理 | 无 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进政府釆购管理 | 无 | ||||||||||||||||||
| 口建议调整公共服务标准 | 无 | ||||||||||||||||||
| 口建议核减下一年度经费数额 | 无 | ||||||||||||||||||
| 口建议削减低效、无效资金或结构调整 | 无 | ||||||||||||||||||
| 口建议收回长期沉淀的资金 | 无 | ||||||||||||||||||
| □其他建议 | 无 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 填报单位公章： 海城市教育事业发展中心 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 体检工作费 | ||||||||
| 省级主管部门 | |||||||||
| 地方主管部门 | 实施单位 | ||||||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||||
| 年度资金总额： | 40 | 0 | 0% | ||||||
| 其中： | |||||||||
| 省级财政资金 | |||||||||
| 地方财政资金 | |||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
| 目标1 | 未完成 | ||||||||
| 目标2 | |||||||||
| …… | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 100% | 0% | ||||||
| 未完成 | 100% | 0% | |||||||
| 100% | 0% | ||||||||
| 质量指标 | 100% | 0% | |||||||
| 未完成 | 100% | 0% | |||||||
| 时效指标 | |||||||||
| 未完成 | 100% | 0% | |||||||
| 成本指标 | |||||||||
| 40 | 100% | 0% | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 未完成 | 100% | 0% | |||||
| 社会效益指标 | 未完成 | 100% | 0% | ||||||
| 生态效益指标 | 未完成 | 100% | 0% | ||||||
| 可持续影响指标 | 未完成 | 100% | 0% | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 未完成 | 100% | 0% | |||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | ||||||||
| 年度绩效目标和绩效指标未全部完成， 或超过年初设定的绩效指标10%及以上的原因分析及改进措施 | 一、未全部完成或超过年初设定的绩效指标10%及以上原因分析 | ||||||||
| （一）主要原因（可多选） | |||||||||
| □1.国务院、中央部委，省委省政府政策调整。 | |||||||||
| □2.非税收入减收。 | |||||||||
| □3.其他，内容： 。 | |||||||||
| （二）具体情况 | |||||||||
| 二、改进措施 | |||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……