辽宁省鞍山市海城市马风镇初级中学
2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
一、坚持社会主义办学方向，认真贯彻党的教育方针和教育法律法规，执行国家和上级行政部门的指示，从学校实际出发，努力按照教育规律办学，完成上级下达的各项任务。
二、全面规划、统一安排学校工作，组织制定学校的发展规划，制定学年、学期工作计划，定期检查工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，并向上级和全体教职工报告，建立健全各项管理措施和各种规章制度。
三、主持召开学校行政会、校长办公会，研究决定学校行政大事，协调各部门的工作。
四、负责领导和组织教育教学工作，保证教育教学计划和教学大纲的实施。用各种方式深人教育教学第一线，从实际出发，研究学生学习情况，提出学校教学改革的要求和教育研究的课题。
五、主动接受学校党组织对行政工作的监督，定期向学校党组织汇报工作，有关学校重大问题的决策要征求学校党组织的意见，积极配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展各项工作。坚持走群众路线，坚持民主集中制原则，发扬民主，定期召开教职工座谈会，听取教职工对学校的意见和建议。定期向教职工代表大会报告学校的工作，虚心听取教职工对学校工作的意见。
六、负责对教师的聘任和学校人事工作的安排。搞好党的纪检工作，抓搞好教风和作风建设。
七、加强学校的校安工程拆除重建、土地协调和加固工程项目建设监管落实。
八、抓好师资队伍的建设，决定、落实教师培训、业务进修计划和措施审核，加强对教职工的评估考核工作。
九、抓好德育工作和校风校纪建设，加强对教职工的职业道德和法制教育。
十、坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。
十一、完成上级交办的工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市马风镇初级中学2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市马风镇初级中学本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计844.37万元，包括：
1.财政拨款收入838.51万元，占收入总计的99.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入838.51万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余5.86万元，占收入总计的0.69%。主要是教育支出等。
与上年相比，今年收入减少116.63万元，降低12.14%，主要原因：是教育支出减少。
（二）支出总计844.37万元，包括：
1.基本支出844.37万元，占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出740.53万元，对个人和家庭的补助支出39.66万元，商品和服务支出64.18万元资。
2.项目支出0万元，占支出总计的0.00%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少116.63万元，降低12.14%，主要原因：是教育支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是财政收回资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少5.86万元，降低100%，主要原因：财政收回资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出844.37万元，其中：基本支出844.37万元。与上年相比，财政拨款支出减少116.63万元，降低12.14%，主要原因：是教育支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的113.57%，其中：基本支出完成年初预算的113.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出844.37万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出654.27万元，占77.47%；社会保障和就业支出94.76万元，占11.22%；卫生健康支出36.89万元，占4.37%；住房保障支出58.45万元；占6.92%。
1.教育支出648.40万元，具体包括：
（1）初中教育654.27万元，主要是人员工资津贴、公用经费等支出，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是公用经费增加；
2.社会保障和就业支出94.76万元，具体包括：
（1）事业单位离退休13.27万元，主要是抚恤金，完成年初预算的100%；完成年初预算100.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出81.49万元，主要是养老保险支出；完成年初预算100.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本养老保险费基数增加。
3.卫生健康支出36.89万元，具体包括：
（1)行政事业单位医疗36.89万元，主要是单位医疗保险支出；完成年初预算100.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本医疗保险费基数增加。
4.住房保障支出58.45万元，具体包括：
（1）住房公积金58.45万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算100.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。比上年减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出844.37万元，其中：人员经费844.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金844.37万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金844.37万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“基本支出”“项目支出”等2个项目开展了部门评价，涉及资金844.37万元。通过部门绩效评价发现未发现存在问题。无下一步将采取的措施。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“基本支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为743.49万元，执行数为844.37万元，完成预算的113.57%。项目绩效目标完成情况：一是工资福利支出740.53万元;二是商品服务支出64.18万元;三是对个人和家庭的补助39.66万元。未发现的主要问题。无下一步改进措施。
（2）“项目支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：是履职保障类项目支出0万元。未发现的主要问题。无下一步改进措施。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
一、坚持社会主义办学方向，认真贯彻党的教育方针和教育法律法规，执行国家和上级行政部门的指示，从学校实际出发，努力按照教育规律办学，完成上级下达的各项任务。
二、全面规划、统一安排学校工作，组织制定学校的发展规划，制定学年、学期工作计划，定期检查工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，并向上级和全体教职工报告，建立健全各项管理措施和各种规章制度。
三、主持召开学校行政会、校长办公会，研究决定学校行政大事，协调各部门的工作。
四、负责领导和组织教育教学工作，保证教育教学计划和教学大纲的实施。用各种方式深人教育教学第一线，从实际出发，研究学生学习情况，提出学校教学改革的要求和教育研究的课题。
五、主动接受学校党组织对行政工作的监督，定期向学校党组织汇报工作，有关学校重大问题的决策要征求学校党组织的意见，积极配合学校党组织支持和指导学校群众组织开展各项工作。坚持走群众路线，坚持民主集中制原则，发扬民主，定期召开教职工座谈会，听取教职工对学校的意见和建议。定期向教职工代表大会报告学校的工作，虚心听取教职工对学校工作的意见。
六、负责对教师的聘任和学校人事工作的安排。搞好党的纪检工作，抓搞好教风和作风建设。
七、加强学校的校安工程拆除重建、土地协调和加固工程项目建设监管落实。
八、抓好师资队伍的建设，决定、落实教师培训、业务进修计划和措施审核，加强对教职工的评估考核工作。
九、抓好德育工作和校风校纪建设，加强对教职工的职业道德和法制教育。
十、坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。
十一、完成上级交办的工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市马风镇初级中学2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市马风镇初级中学本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计844.37万元，包括：
1.财政拨款收入838.51万元，占收入总计的99.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入838.51万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余5.86万元，占收入总计的0.69%。主要是教育支出等。
与上年相比，今年收入减少116.63万元，降低12.14%，主要原因：是教育支出减少。
（二）支出总计844.37万元，包括：
1.基本支出844.37万元，占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出740.53万元，对个人和家庭的补助支出39.66万元，商品和服务支出64.18万元资。
2.项目支出0万元，占支出总计的0.00%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少116.63万元，降低12.14%，主要原因：是教育支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是财政收回资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少5.86万元，降低100%，主要原因：财政收回资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出844.37万元，其中：基本支出844.37万元。与上年相比，财政拨款支出减少116.63万元，降低12.14%，主要原因：是教育支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的113.57%，其中：基本支出完成年初预算的113.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出844.37万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出654.27万元，占77.47%；社会保障和就业支出94.76万元，占11.22%；卫生健康支出36.89万元，占4.37%；住房保障支出58.45万元；占6.92%。
1.教育支出648.40万元，具体包括：
（1）初中教育654.27万元，主要是人员工资津贴、公用经费等支出，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是公用经费增加；
2.社会保障和就业支出94.76万元，具体包括：
（1）事业单位离退休13.27万元，主要是抚恤金，完成年初预算的100%；完成年初预算100.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出81.49万元，主要是养老保险支出；完成年初预算100.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本养老保险费基数增加。
3.卫生健康支出36.89万元，具体包括：
（1)行政事业单位医疗36.89万元，主要是单位医疗保险支出；完成年初预算100.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本医疗保险费基数增加。
4.住房保障支出58.45万元，具体包括：
（1）住房公积金58.45万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算100.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。比上年减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出844.37万元，其中：人员经费844.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金844.37万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金844.37万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“基本支出”“项目支出”等2个项目开展了部门评价，涉及资金844.37万元。通过部门绩效评价发现未发现存在问题。无下一步将采取的措施。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“基本支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为743.49万元，执行数为844.37万元，完成预算的113.57%。项目绩效目标完成情况：一是工资福利支出740.53万元;二是商品服务支出64.18万元;三是对个人和家庭的补助39.66万元。未发现的主要问题。无下一步改进措施。
（2）“项目支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：是履职保障类项目支出0万元。未发现的主要问题。无下一步改进措施。
| 部门（单位）整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||||||||||
| 填报部门（盖章）: | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 海城市马风镇初级中学 | |||||||||||||||||
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 68 | 所属单位数 量（仅部门填 列） | ||||||||||||||||
| 年度部 门（单位）整 体收支 情况 | 名称 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||||
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 743.49 | 743.49 | 844.37 | 114% | ||||||||||||||
| 1.财政拨款收入 | 743.49 | 743.49 | 838.51 | 113% | ||||||||||||||
| 2.中央提前告知转移支付资金 | ||||||||||||||||||
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | ||||||||||||||||||
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
| 6.上年结转 | 0 | 0 | 5.86 | |||||||||||||||
| 7.其他收入 | ||||||||||||||||||
| 年度部门预算支出小计（一+二） | ||||||||||||||||||
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 743.49 | 743.49 | 844.37 | 114% | ||||||||||||||
| 1.工资福利支出 | 727.77 | 727.77 | 740.53 | 102% | ||||||||||||||
| 2.商品和服务支出 | 0 | 0 | 64.18 | #DIV/0! | ||||||||||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | 15.72 | 15.72 | 39.66 | 252% | ||||||||||||||
| 4.资本性支出 | ||||||||||||||||||
| 二、项目支出（第1至2项小计） | ||||||||||||||||||
| L履职保障类（部门经费类）项目支出 | ||||||||||||||||||
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | ||||||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||
| 重点工作一 | 工资福利支出 | 727.77 | 727.77 | 740.53 | 102% | |||||||||||||
| 重点工作二 | 对个人和家庭的补助 | 15.72 | 15.72 | 39.66 | 252% | |||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
| 目标1: | ||||||||||||||||||
| 目标2： | ||||||||||||||||||
| 分解目标评价 | ||||||||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因 | 改进 措施 | |||||||||
| （请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述） | ||||||||||||||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 | ||||||||||
| 履职 效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | = | 重点工作办结率 | 100 | |||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 指标1 | 总体工作完成率 | 100 | |||||||||||||||
| 指标2 | 工作质量达标率 | |||||||||||||||||
| 础理 基管 | 指标1 | 依法行政能力 | ||||||||||||||||
| 指标2 | 综合管理水平 | |||||||||||||||||
| 预算 执行 | 预算执行效率 | 指标1 | 预算执行率 | 100 | ||||||||||||||
| 指标2 | 结转结余变动率 | 100 | ||||||||||||||||
| 管理 效率 | 预算编制管理 | 指标1 | 预算绩效目标覆盖率 | 100 | ||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 预算监督管理 | 指标1 | 预决算公开情况 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 预算收支管理 | 指标1 | 预算收入管理规范性 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 财务 管理 | 指标1 | 内控制度有效性 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 资产 管理 | 指标1 | 固定资产利用率 | 100 | |||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 业务 管理 | 指标1 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 指标1 | “三公”经费变动率 | 100 | ||||||||||||||
| 指标2 | 在职人员控制率 | 100 | ||||||||||||||||
| 社会 效应 | 政治 效益 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 九年义务教育巩固率 | 100% | |||||||||||||||||
| 社会 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 职工年收入水平增幅 | 100 | |||||||||||||||||
| 经济 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 当地生态环境改善 | 改善 | |||||||||||||||||
| 生态 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 社会公众满意度 | 100 | |||||||||||||||||
| 服务对象满意度 | 指标1 | 毕业生满意度 | ||||||||||||||||
| 指标2 | 教师满意度 | |||||||||||||||||
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标1 | 建立制度规范档案管理 | |||||||||||||||
| 指标2 | 建立制度人事管理 | |||||||||||||||||
| 创新 驱动 发展 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 总评价得分 | ||||||||||||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||||||||
| 结果应用建议（请在相应选项口内划对号 并在“具体 建议内 容”栏 阐述） | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||
| □建议进一步规范预算管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进业务管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进预算编制管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议进一步提升预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进资产管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进政府釆购管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||
| 口建议核减下一年度经费数额 | ||||||||||||||||||
| 口建议削减低效、无效资金或结构调整 | ||||||||||||||||||
| 口建议收回长期沉淀的资金 | ||||||||||||||||||
| □其他建议 | ||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见（请在 相应选项口内划对号，如有其他意见请在“总体意见” 栏阐述，下同） | 具体审核意见 | 总体意见： | ||||||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | ||||||||||||||||||
| 口规范预算管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进业务管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进预算编制管理 | ||||||||||||||||||
| 口提升预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||||
| 口改进资产管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进政府釆购管理 | ||||||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | ||||||||||||||||||
| 口对资金结构进行调整 | ||||||||||||||||||
| 口收回长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | |||||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | |||||||||||||||||
| 财政 部门 审核 意见 | 具体审核意见 | 总体意见： | ||||||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | ||||||||||||||||||
| 口规范部门预算管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门业务管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门预算编制管理 | ||||||||||||||||||
| 口提升部门预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门资产管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门政府釆购管理 | ||||||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | ||||||||||||||||||
| 口对部门（单位）的资金结构进行调整 | ||||||||||||||||||
| 口收回部门（单位）长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | |||||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | |||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表