辽宁省鞍山市海城市民政事务中心2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一） 开展公益慈善事业的相关服务工作。
（二）为城区居民办理婚姻登记、建立婚姻登记档案、婚姻登记记录查询提供服务。
（三）承担流浪乞讨人员救助管理、未成年人救助保护、城市“三无人员”集中养护、困难家庭常年病人托管等社会事务服务工作。
（四）开展全市社会救助信息整理、居民家庭经济状况核对工作，为城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、临时救助提供服务保障。
（五）开展墓穴修建、维护城市城乡居民死亡遗体运输、储存、火化、骨灰寄存、办理丧事等服务保障工作。
(六)、开展全市殡葬行业、养老机构、社会组织等民政执法相关工作。
（七）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市民政事务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市民政事务中心本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2226.38万元，包括：
1.财政拨款收入2226.38万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2226.38万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余83.71万元，占收入总计的3.62%。主要是公用经费和项目支出等。
与上年相比，今年收入增加296.18万元，增长13.3%，主要原因：一是人员经费调整和公用经费的增加。
（二）支出总计2310.09万元，包括：
1.基本支出2024.64万元，占支出总计的87.64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1928.83万元，对个人和家庭的补助支出6.05万元，商品和服务支出89.76万元。
2.项目支出285.45万元，占支出总计的12.36%。主要包括其他民政管理事务支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加448.63万元，增长24.1%，主要原因：人员工资调整，公用经费增加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少131.22万元，降低100%，主要原因：收付实现制，年度无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出2310.09万元，其中：基本支出2024.64万元，项目支出285.45万元。与上年相比，财政拨款支出增加448.63万元，增长24.1%，主要原因：人员工资调整，公用经费增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100.75%，其中：基本支出完成年初预算的114.73%，项目完成年初预算的54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2309.6万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出2196.39万元；占95.09%；卫生健康支出41.08万元；占1.79%；住房保障支出72.13万元；占3.12%。
1. 社会保障和就业支出2196.39万元，具体包括：
（1）其他民政事务管理支出1038.02万元。主要是人员工资保险、商品服务等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，经费追加。
（2）行政事业单位养老支出98.54万元，主要是事业单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴纳等支出。
（3）社会福利支出1041.95万元，主要是儿童福利、殡葬、社会福利事业单位支出。
（4）残疾人事业8万元，主要是残疾人就业和扶贫等支出。
（5）其他社会保障和就业支出9.88万元，主要是流浪乞讨救助等支出。
2、卫生健康支出41.08万元，包括：
（1）事业单位医疗41.08万元，主要是用于缴纳医疗保险。
7. 住房保障支出72.13万元，包括：
住房公积金72.13万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.49万元，按支出功能分类科目分，包括：用于社会福利的彩票公益金支出0.49万元，占比100%
1. 用于社会福利的彩票公益金支出0.49万元，具体包括：公益性支出等
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.63万元，完成年初预算的60.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费23.63万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费23.63万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的60.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费缩减。比上年减少6.98万元，下降22.8%，主要是严格控制“三公”经费支出。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费23.63万元，主要用于加油，维修和保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量38辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2024.64万元，其中：人员经费1934.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费89.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆38辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车35辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金16.68万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到60%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）60分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金16.68万元，自评平均分60分。
（2）部门评价情况。我部门组织对护理孤儿弃婴项目开展了部门评价，涉及资金16.68万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）护理孤儿弃婴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数为16.68万元，执行数为9.94万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：根据护理孤儿业务的调整，执行金额已完成业务目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一） 开展公益慈善事业的相关服务工作。
（二）为城区居民办理婚姻登记、建立婚姻登记档案、婚姻登记记录查询提供服务。
（三）承担流浪乞讨人员救助管理、未成年人救助保护、城市“三无人员”集中养护、困难家庭常年病人托管等社会事务服务工作。
（四）开展全市社会救助信息整理、居民家庭经济状况核对工作，为城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、临时救助提供服务保障。
（五）开展墓穴修建、维护城市城乡居民死亡遗体运输、储存、火化、骨灰寄存、办理丧事等服务保障工作。
(六)、开展全市殡葬行业、养老机构、社会组织等民政执法相关工作。
（七）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市民政事务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市民政事务中心本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2226.38万元，包括：
1.财政拨款收入2226.38万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2226.38万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余83.71万元，占收入总计的3.62%。主要是公用经费和项目支出等。
与上年相比，今年收入增加296.18万元，增长13.3%，主要原因：一是人员经费调整和公用经费的增加。
（二）支出总计2310.09万元，包括：
1.基本支出2024.64万元，占支出总计的87.64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1928.83万元，对个人和家庭的补助支出6.05万元，商品和服务支出89.76万元。
2.项目支出285.45万元，占支出总计的12.36%。主要包括其他民政管理事务支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加448.63万元，增长24.1%，主要原因：人员工资调整，公用经费增加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少131.22万元，降低100%，主要原因：收付实现制，年度无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出2310.09万元，其中：基本支出2024.64万元，项目支出285.45万元。与上年相比，财政拨款支出增加448.63万元，增长24.1%，主要原因：人员工资调整，公用经费增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100.75%，其中：基本支出完成年初预算的114.73%，项目完成年初预算的54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2309.6万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出2196.39万元；占95.09%；卫生健康支出41.08万元；占1.79%；住房保障支出72.13万元；占3.12%。
1. 社会保障和就业支出2196.39万元，具体包括：
（1）其他民政事务管理支出1038.02万元。主要是人员工资保险、商品服务等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，经费追加。
（2）行政事业单位养老支出98.54万元，主要是事业单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴纳等支出。
（3）社会福利支出1041.95万元，主要是儿童福利、殡葬、社会福利事业单位支出。
（4）残疾人事业8万元，主要是残疾人就业和扶贫等支出。
（5）其他社会保障和就业支出9.88万元，主要是流浪乞讨救助等支出。
2、卫生健康支出41.08万元，包括：
（1）事业单位医疗41.08万元，主要是用于缴纳医疗保险。
7. 住房保障支出72.13万元，包括：
住房公积金72.13万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.49万元，按支出功能分类科目分，包括：用于社会福利的彩票公益金支出0.49万元，占比100%
1. 用于社会福利的彩票公益金支出0.49万元，具体包括：公益性支出等
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.63万元，完成年初预算的60.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费23.63万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费23.63万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的60.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费缩减。比上年减少6.98万元，下降22.8%，主要是严格控制“三公”经费支出。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费23.63万元，主要用于加油，维修和保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量38辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2024.64万元，其中：人员经费1934.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费89.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆38辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车35辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金16.68万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到60%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）60分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金16.68万元，自评平均分60分。
（2）部门评价情况。我部门组织对护理孤儿弃婴项目开展了部门评价，涉及资金16.68万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）护理孤儿弃婴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数为16.68万元，执行数为9.94万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：根据护理孤儿业务的调整，执行金额已完成业务目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
| 部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
| （2021年度） | |||||||||||||||||||
| 填报部门（盖章）: | |||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 海城市民政事务服务中心 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 104 | 所属单位数 量（仅部门填 列） | 1 | ||||||||||||||||
| 年度部 门（单位）整 体收支 情况 | 名称 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||||
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 2292.69 | 2292.69 | 2076.38 | 91% | |||||||||||||||
| 1.财政拨款收入 | 1192.69 | 1192.69 | 1192.69 | 100% | |||||||||||||||
| 2.中央提前告知转移支付资金 | |||||||||||||||||||
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 950 | 950 | 884.37 | 93% | |||||||||||||||
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | |||||||||||||||||||
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | |||||||||||||||||||
| 6.上年结转 | |||||||||||||||||||
| 7.其他收入 | 150 | 150 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 2292.61 | 2292.61 | 2076.38 | 91% | |||||||||||||||
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 1764.72 | 1764.72 | 1818.83 | 103% | |||||||||||||||
| 1.工资福利支出 | 1657.18 | 1657.18 | 1779.34 | 107% | |||||||||||||||
| 2.商品和服务支出 | 107.54 | 107.54 | 39.49 | 37% | |||||||||||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||
| 4.资本性支出 | |||||||||||||||||||
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 527.97 | 527.97 | 257.55 | 49% | |||||||||||||||
| L履职保障类（部门经费类）项目支出 | |||||||||||||||||||
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | |||||||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||||
| 重点工作一 | 孤儿弃婴医养教康专项 | 16.68 | 16.68 | 9.94 | 60% | ||||||||||||||
| 重点工作二 | 婚姻登记工作经费 | 6 | 6 | 5.82 | 97% | ||||||||||||||
| 重点工作三 | 社会福利院运行费 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 100% | ||||||||||||||
| 重点工作四 | 禁烧、殡葬专项整治、执法业务费 | 35 | 35 | 7.06 | 20% | ||||||||||||||
| 重点工作五 | 民政中心设备购置-执法队（购置空调） | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 重点工作六 | 残疾事务服务中心定额补助 | 165.95 | 165.95 | 138.71 | 84% | ||||||||||||||
| 重点工作七 | 社会福利院更换水泵 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 重点工作八 | 殡葬服务成本支出 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 重点工作九 | 殡仪馆贷款利息 | 150 | 150 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 合计 | 527.97 | 527.97 | 214.91 | ||||||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 目标1: | 完成孤儿的看护及养育 | ||||||||||||||||||
| 目标2: | 完成福利院正常运行 | ||||||||||||||||||
| 目标3: | 完成1-6月的焚烧等工作 | ||||||||||||||||||
| 目标4: | 完成残疾事务服务中心正常运行 | ||||||||||||||||||
| 目标5: | 完成婚姻登记工作 | ||||||||||||||||||
| 分解目标评价 | |||||||||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因 | 改进 措施 | ||||||||||
| （请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述） | |||||||||||||||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 | |||||||||||
| 履职 效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | y, “=” “≤” “≥” “＜” “＞” | ||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 础理 基管 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 预算 执行 | 预算执行效率 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 管理 效率 | 预算编制管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 预算监督管理 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| 预算收支管理 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 财务 管理 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 资产 管理 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 业务 管理 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 社会 效应 | 政治 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 社会 效益 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 经济 效益 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 生态 效益 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 服务对象满意度 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 创新 驱动 发展 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 总评价得分 | |||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 填报单位公章： 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 孤儿弃婴医养教康专项 | |||||||
| 省级主管部门 | ||||||||
| 地方主管部门 | 海城市民政局 | 实施单位 | 海城市民政事务服务中心 | |||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
| 年度资金总额： | 16.68 | 9.94 | 60% | |||||
| 其中： | ||||||||
| 省级财政资金 | ||||||||
| 地方财政资金 | 16.68 | 9.94 | 60% | |||||
| 其他资金 | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 目标1孤儿弃婴医养教康专项 | 完成一部分 | |||||||
| 目标2 | ||||||||
| … | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 护理孤儿弃婴 | 60% | 儿童福利院业务已移交 | ||||
| 质量指标 | ||||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 做好孤儿弃婴的护理工作 | |||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表
辽宁省鞍山市海城市民政事务中心2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一） 开展公益慈善事业的相关服务工作。
（二）为城区居民办理婚姻登记、建立婚姻登记档案、婚姻登记记录查询提供服务。
（三）承担流浪乞讨人员救助管理、未成年人救助保护、城市“三无人员”集中养护、困难家庭常年病人托管等社会事务服务工作。
（四）开展全市社会救助信息整理、居民家庭经济状况核对工作，为城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、临时救助提供服务保障。
（五）开展墓穴修建、维护城市城乡居民死亡遗体运输、储存、火化、骨灰寄存、办理丧事等服务保障工作。
(六)、开展全市殡葬行业、养老机构、社会组织等民政执法相关工作。
（七）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市民政事务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市民政事务中心本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2226.38万元，包括：
1.财政拨款收入2226.38万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2226.38万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余83.71万元，占收入总计的3.62%。主要是公用经费和项目支出等。
与上年相比，今年收入增加296.18万元，增长13.3%，主要原因：一是人员经费调整和公用经费的增加。
（二）支出总计2310.09万元，包括：
1.基本支出2024.64万元，占支出总计的87.64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1928.83万元，对个人和家庭的补助支出6.05万元，商品和服务支出89.76万元。
2.项目支出285.45万元，占支出总计的12.36%。主要包括其他民政管理事务支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加448.63万元，增长24.1%，主要原因：人员工资调整，公用经费增加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少131.22万元，降低100%，主要原因：收付实现制，年度无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出2310.09万元，其中：基本支出2024.64万元，项目支出285.45万元。与上年相比，财政拨款支出增加448.63万元，增长24.1%，主要原因：人员工资调整，公用经费增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100.75%，其中：基本支出完成年初预算的114.73%，项目完成年初预算的54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2309.6万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出2196.39万元；占95.09%；卫生健康支出41.08万元；占1.79%；住房保障支出72.13万元；占3.12%。
1. 社会保障和就业支出2196.39万元，具体包括：
（1）其他民政事务管理支出1038.02万元。主要是人员工资保险、商品服务等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，经费追加。
（2）行政事业单位养老支出98.54万元，主要是事业单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴纳等支出。
（3）社会福利支出1041.95万元，主要是儿童福利、殡葬、社会福利事业单位支出。
（4）残疾人事业8万元，主要是残疾人就业和扶贫等支出。
（5）其他社会保障和就业支出9.88万元，主要是流浪乞讨救助等支出。
2、卫生健康支出41.08万元，包括：
（1）事业单位医疗41.08万元，主要是用于缴纳医疗保险。
7. 住房保障支出72.13万元，包括：
住房公积金72.13万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.49万元，按支出功能分类科目分，包括：用于社会福利的彩票公益金支出0.49万元，占比100%
1. 用于社会福利的彩票公益金支出0.49万元，具体包括：公益性支出等
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.63万元，完成年初预算的60.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费23.63万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费23.63万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的60.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费缩减。比上年减少6.98万元，下降22.8%，主要是严格控制“三公”经费支出。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费23.63万元，主要用于加油，维修和保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量38辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2024.64万元，其中：人员经费1934.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费89.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆38辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车35辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金16.68万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到60%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）60分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金16.68万元，自评平均分60分。
（2）部门评价情况。我部门组织对护理孤儿弃婴项目开展了部门评价，涉及资金16.68万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）护理孤儿弃婴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数为16.68万元，执行数为9.94万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：根据护理孤儿业务的调整，执行金额已完成业务目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
| 部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
| （2021年度） | |||||||||||||||||||
| 填报部门（盖章）: | |||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 海城市民政事务服务中心 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 104 | 所属单位数 量（仅部门填 列） | 1 | ||||||||||||||||
| 年度部 门（单位）整 体收支 情况 | 名称 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||||
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 2292.69 | 2292.69 | 2076.38 | 91% | |||||||||||||||
| 1.财政拨款收入 | 1192.69 | 1192.69 | 1192.69 | 100% | |||||||||||||||
| 2.中央提前告知转移支付资金 | |||||||||||||||||||
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 950 | 950 | 884.37 | 93% | |||||||||||||||
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | |||||||||||||||||||
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | |||||||||||||||||||
| 6.上年结转 | |||||||||||||||||||
| 7.其他收入 | 150 | 150 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 2292.61 | 2292.61 | 2076.38 | 91% | |||||||||||||||
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 1764.72 | 1764.72 | 1818.83 | 103% | |||||||||||||||
| 1.工资福利支出 | 1657.18 | 1657.18 | 1779.34 | 107% | |||||||||||||||
| 2.商品和服务支出 | 107.54 | 107.54 | 39.49 | 37% | |||||||||||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||
| 4.资本性支出 | |||||||||||||||||||
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 527.97 | 527.97 | 257.55 | 49% | |||||||||||||||
| L履职保障类（部门经费类）项目支出 | |||||||||||||||||||
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | |||||||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||||
| 重点工作一 | 孤儿弃婴医养教康专项 | 16.68 | 16.68 | 9.94 | 60% | ||||||||||||||
| 重点工作二 | 婚姻登记工作经费 | 6 | 6 | 5.82 | 97% | ||||||||||||||
| 重点工作三 | 社会福利院运行费 | 53.38 | 53.38 | 53.38 | 100% | ||||||||||||||
| 重点工作四 | 禁烧、殡葬专项整治、执法业务费 | 35 | 35 | 7.06 | 20% | ||||||||||||||
| 重点工作五 | 民政中心设备购置-执法队（购置空调） | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 重点工作六 | 残疾事务服务中心定额补助 | 165.95 | 165.95 | 138.71 | 84% | ||||||||||||||
| 重点工作七 | 社会福利院更换水泵 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 重点工作八 | 殡葬服务成本支出 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 重点工作九 | 殡仪馆贷款利息 | 150 | 150 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 合计 | 527.97 | 527.97 | 214.91 | ||||||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 目标1: | 完成孤儿的看护及养育 | ||||||||||||||||||
| 目标2: | 完成福利院正常运行 | ||||||||||||||||||
| 目标3: | 完成1-6月的焚烧等工作 | ||||||||||||||||||
| 目标4: | 完成残疾事务服务中心正常运行 | ||||||||||||||||||
| 目标5: | 完成婚姻登记工作 | ||||||||||||||||||
| 分解目标评价 | |||||||||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因 | 改进 措施 | ||||||||||
| （请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述） | |||||||||||||||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 | |||||||||||
| 履职 效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | y, “=” “≤” “≥” “＜” “＞” | ||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 础理 基管 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 预算 执行 | 预算执行效率 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 管理 效率 | 预算编制管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 预算监督管理 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| 预算收支管理 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 财务 管理 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 资产 管理 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 业务 管理 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 社会 效应 | 政治 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 社会 效益 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 经济 效益 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 生态 效益 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 服务对象满意度 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 创新 驱动 发展 | 指标1 | ||||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| 总评价得分 | |||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 填报单位公章： 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 孤儿弃婴医养教康专项 | |||||||
| 省级主管部门 | ||||||||
| 地方主管部门 | 海城市民政局 | 实施单位 | 海城市民政事务服务中心 | |||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
| 年度资金总额： | 16.68 | 9.94 | 60% | |||||
| 其中： | ||||||||
| 省级财政资金 | ||||||||
| 地方财政资金 | 16.68 | 9.94 | 60% | |||||
| 其他资金 | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 目标1孤儿弃婴医养教康专项 | 完成一部分 | |||||||
| 目标2 | ||||||||
| … | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 护理孤儿弃婴 | 60% | 儿童福利院业务已移交 | ||||
| 质量指标 | ||||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 做好孤儿弃婴的护理工作 | |||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表