辽宁省鞍山市海城市民族和宗教事务局2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 海城市民族和宗教事务局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市民族和宗教事务局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市民族和宗教事务局2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全市民族宗教工作规划、方案和措施，负责具体实施和监督检查执行情况。
2、起草有关民族事务的规范性文件，研究提出协调民族关系的工作建议。处理涉及民族关系的有关事宜，会同有关部门及时处理由民族问题引起的突发事件。
3、会同有关部门审核全市民族发展项目、管理少数民族专项资金，会同有关部门做好少数民族扶贫工作，指导少数民族发展经济。
4、协助有关部门做好全市少数民族干部和人才队伍的培养、教育和使用工作。审核上报全市公民民族成份的变更工作。组织和承办民族团结进步表彰活动及涉及本市的重大民族节庆活动。负责本市清真食品生产经营的监督、协调和管理。
5、依法保护公民宗教信仰自由，保障合法宗教活动的正常开展，保护宗教团体、宗教活动场所的合法权益，巩固和发展爱国统一战线。
6、依法开展宗教行政执法工作，会同有关部门依法制止非法宗教活动，配合政法部门揭露和打击披着宗教外衣的各种违法犯罪活动，抵制境外敌对势力的渗透，及时处置由宗教问题引起的突发事件，切实维护社会稳定。
7、做好宗教活动场所的登记管理和宗教教职人员备案工作，审核上报新设立的宗教活动场所，帮助、指导宗教活动场所加强建设与管理，维护正常的宗教活动秩序，指导宗教团体加强思想建设、组织建设和制度建设，有计划地培养、建设爱国爱教的高素质的宗教教职人员队伍。
8、积极引导宗教界与社会主义社会相适应，发挥宗教界的独特作用，鼓励宗教界参与社会慈善事业，为改革、发展、稳定的大局服务。
9、积极会同有关部门做好民族宗教政策法规的宣传教育工作；加强对民族宗教法律法规、政策和少数民族发展相关规划贯彻执行的督促检查。
10、承办上级民族、宗教工作部门及海城市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入海城市民族和宗教事务局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市民族和宗教事务局本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计305.55万元，包括：
1.财政拨款收入305.55万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入305.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余1.37万元，占收入总计的0.004%。主要是公用经费结余等。
与上年相比，今年收入减少70.19万元，降低22.97%，主要原因：一是公用经费缩减；二是项目支出减少。
（二）支出总计306.92万元，包括：
1.基本支出96.4万元，占支出总计的31.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出83.8万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出12.6万元。
2.项目支出210.52万元，占支出总计的68.6%。主要包括少数民族专项等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少122.02万元，降低28.45%，主要原因：一是公用经费缩减；二是项目支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少1.37万元，降低100%，主要原因：财政收回资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出306.92万元，其中：基本支出96.4万元，项目支出210.52万元。与上年相比，财政拨款支出减少122.02万元，降低28.44%，主要原因：一是公用经费减少；二是少数民族专项经的减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出306.92万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出80.18万元，占26.12%；社会保障和就业支出9.15万元，占2.98%；医疗卫生与计划生育支出3.84万元，占1.25%；农林水支出207.61万元，占67.64%；住房公积金支出6.15万元，占2%。
1.一般公共服务支出80.17万元，具体包括：
一般公共服务支出行政运行71.42万元和其他民族事务支出2.91万元，主要是行政工资等支出和日常公用经费支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是经费缩减。
2. 社会保障和就业支出9.15万元，包括：机关事业单位基本养老保险8.46万元，机关事业单位职业年金0.69万元，主要用于缴纳单位行政人员的养老保险和职业年金缴费等费用。
3. 医疗卫生与计划生育支出3.84万元，包括：行政单位医疗3.84万元，主要是用于缴纳医疗保险。
4. 农林水支出207.61万元，包括：其他扶贫支出207.61万元。
主要是少数民族扶贫资金支出207.61万元。
5、住房保障支出6.15万元，包括：住房公积金支出6.15万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.56万元，完成年初预算的61.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.56万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费1.56万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的61.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费缩减。比上年减少1.66万元，下降51.55%，主要是经费缩减等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.56万元，主要用于加油，维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出96.4万元，其中：人员经费83.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费12.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出12.6万元，比上年减少0.86万元，降低6.39%，主要原因是经费缩减。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）部门评价情况。我部门组织对项目开展了部门评价，涉及资金0万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。
（2）“项目自评综述：
| 部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
| （年度） | |||||||||||||||||||
| 填报部门（盖章）: | |||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 海城市民族和宗教事务局 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 9 | 所属单位数 量（仅部门填 列） | 3 | ||||||||||||||||
| 年度部 门（单位）整 体收支 情况 | 名称 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||||
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 110.77 | 110.77 | 96.81 | 87.40% | |||||||||||||||
| 1.财政拨款收入 | 110.77 | 110.77 | 96.81 | 87.40% | |||||||||||||||
| 2.中央提前告知转移支付资金 | |||||||||||||||||||
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | |||||||||||||||||||
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | |||||||||||||||||||
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | |||||||||||||||||||
| 6.上年结转 | |||||||||||||||||||
| 7.其他收入 | |||||||||||||||||||
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 110.77 | 110.77 | 96.84 | 87.42% | |||||||||||||||
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 91.77 | 91.77 | 96.4 | 105.05% | |||||||||||||||
| 1.工资福利支出 | 74.97 | 74.97 | 83.8 | 111.78% | |||||||||||||||
| 2.商品和服务支出 | 16.8 | 16.8 | 12.6 | 75% | |||||||||||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||
| 4.资本性支出 | |||||||||||||||||||
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 19 | 19 | 0.41 | 2.16% | |||||||||||||||
| L履职保障类（部门经费类）项目支出 | 19 | 19 | 0.41 | 2.16% | |||||||||||||||
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | |||||||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||||
| 重点工作一 | 民族宗教工作 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 重点工作二 | 宗教团体建设 | 12 | 12 | 0.41 | 3.42% | ||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
| 目标1: | 构建积极健康的宗教关系，促进少数民族团结。 | ||||||||||||||||||
| 目标2： | 支持宗教团体加强自身建设；切实加强党对宗教工作的绝对领导。 | ||||||||||||||||||
| 分解目标评价 | |||||||||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因 | 改进 措施 | ||||||||||
| （请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述） | |||||||||||||||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 | |||||||||||
| 履职 效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | y, “=” “≤” “≥” “＜” “＞” | 构建积极健康的宗教关系，促进少数民族团结。 | 100.00% | ||||||||||||||
| 指标2 | 支持宗教团体加强自身建设；切实加强党对宗教工作的绝对领导。 | 100.00% | |||||||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 指标1 | 构建积极健康的宗教关系，促进少数民族团结。 | 100.00% | ||||||||||||||||
| 指标2 | 支持宗教团体加强自身建设；切实加强党对宗教工作的绝对领导。 | 100.00% | |||||||||||||||||
| 础理 基管 | 指标1 | 构建积极健康的宗教关系，促进少数民族团结。 | 100.00% | ||||||||||||||||
| 指标2 | 支持宗教团体加强自身建设；切实加强党对宗教工作的绝对领导。 | 100.00% | |||||||||||||||||
| 预算 执行 | 预算执行效率 | 指标1 | 构建积极健康的宗教关系，促进少数民族团结。 | 87.42% | √ | ||||||||||||||
| 指标2 | 支持宗教团体加强自身建设；切实加强党对宗教工作的绝对领导。 | 2.16% | √ | ||||||||||||||||
| 管理 效率 | 预算编制管理 | 指标1 | 由市财政局统一编制管理 | 100% | |||||||||||||||
| 指标2 | 由市财政局统一编制管理 | 100% | |||||||||||||||||
| 预算监督管理 | 指标1 | 由市财政局统一公开 | 100% | ||||||||||||||||
| 指标2 | |||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| 预算收支管理 | 指标1 | 严格遵照市财政局要求执行 | 100% | ||||||||||||||||
| 指标2 | 100% | ||||||||||||||||||
| 财务 管理 | 指标1 | 制定了《财务管理规定》、《公务卡结算财务管理办法》等制度 | 100% | ||||||||||||||||
| 指标2 | 严格遵照市财政局要求执行 | 100% | |||||||||||||||||
| 资产 管理 | 指标1 | 严格遵照《固定资产管理办法》执行 | 100% | ||||||||||||||||
| 指标2 | 100% | ||||||||||||||||||
| 业务 管理 | 指标1 | 100% | |||||||||||||||||
| 指标2 | 100% | ||||||||||||||||||
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 指标1 | 100% | ||||||||||||||||
| 指标2 | 100% | ||||||||||||||||||
| 社会 效应 | 政治 效益 | 指标1 | 提高宗教工作法治化水平，着力解决宗教领域突出问题，团结少数民族团体，维护社会和谐稳定。 | 100% | |||||||||||||||
| 指标2 | 支持宗教团体加强自身建设 | 100% | |||||||||||||||||
| 社会 效益 | 指标1 | 构建积极健康的宗教关系，促进少数民族团结。 | 100% | ||||||||||||||||
| 指标2 | 支持宗教团体加强自身建设；切实加强党对宗教工作的绝对领导。 | 100% | |||||||||||||||||
| 经济 效益 | 指标1 | 100% | |||||||||||||||||
| 指标2 | 100% | ||||||||||||||||||
| 生态 效益 | 指标1 | 构建积极健康的宗教关系，促进少数民族团结。 | |||||||||||||||||
| 指标2 | 支持宗教团体加强自身建设；切实加强党对宗教工作的绝对领导。 | ||||||||||||||||||
| 服务对象满意度 | 指标1 | ≧95% | 100% | ||||||||||||||||
| 指标2 | ≧95% | 100% | |||||||||||||||||
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标1 | 构建积极健康的宗教关系，促进少数民族团结。 | 100% | |||||||||||||||
| 指标2 | 支持宗教团体加强自身建设；切实加强党对宗教工作的绝对领导。 | 100% | |||||||||||||||||
| 创新 驱动 发展 | 指标1 | 构建积极健康的宗教关系，促进少数民族团结。 | 100% | ||||||||||||||||
| 指标2 | 支持宗教团体加强自身建设；切实加强党对宗教工作的绝对领导。 | 100% | |||||||||||||||||
| 总评价得分 | |||||||||||||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||||||||||
| 结果应用建议（请在相应选项口内划对号 并在“具体 建议内 容”栏 阐述） | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
| □建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 口建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 口建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 口建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 口建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 口建议改进政府釆购管理 | |||||||||||||||||||
| 口建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 口建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
| 口建议削减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
| 口建议收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
| □其他建议 | |||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见（请在 相应选项口内划对号，如有其他意见请在“总体意见” 栏阐述，下同） | 具体审核意见 | 总体意见： | |||||||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | |||||||||||||||||||
| 口规范预算管理 | |||||||||||||||||||
| 口改进业务管理 | |||||||||||||||||||
| 口改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 口提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 口改进资产管理 | |||||||||||||||||||
| 口改进政府釆购管理 | |||||||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 口对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 口收回长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | ||||||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | ||||||||||||||||||
| 财政 部门 审核 意见 | 具体审核意见 | 总体意见： | |||||||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | |||||||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | |||||||||||||||||||
| 口规范部门预算管理 | |||||||||||||||||||
| 口改进部门业务管理 | |||||||||||||||||||
| 口改进部门预算编制管理 | |||||||||||||||||||
| 口提升部门预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
| 口改进部门资产管理 | |||||||||||||||||||
| 口改进部门政府釆购管理 | |||||||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
| 口对部门（单位）的资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
| 口收回部门（单位）长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | ||||||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | ||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | |||||||||
| （ 2021年度） | |||||||||
| 填报单位公章： 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 宗教团体建设 | ||||||||
| 省级主管部门 | 辽宁省民族宗教事务委员会 | ||||||||
| 地方主管部门 | 实施单位 | 海城市民族和宗教事务局 | |||||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||||
| 年度资金总额： | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 其中： | |||||||||
| 省级财政资金 | |||||||||
| 地方财政资金 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
| 目标1支持宗教团体加强自身建设 | 支持宗教团体加强自身建设 | ||||||||
| 目标2切实加强党对宗教工作的绝对领导。 | 切实加强党对宗教工作的绝对领导。 | ||||||||
| …… | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||||
| 质量指标 | 解决“三无团体”问题 | 100 | 0 | 经费未拨付 | |||||
| 时效指标 | |||||||||
| 成本指标 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 加强自身建设 | 100 | 0 | 经费未拨付 | |||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | ||||||||
| 年度绩效目标和绩效指标未全部完成， 或超过年初设定的绩效指标10%及以上的原因分析及改进措施 | 一、未全部完成或超过年初设定的绩效指标10%及以上原因分析 | ||||||||
| （一）主要原因（可多选） | |||||||||
| □1.国务院、中央部委，省委省政府政策调整。 | |||||||||
| □2.非税收入减收。 | |||||||||
| □3.其他，内容： 。 | |||||||||
| （二）具体情况 | |||||||||
| 二、改进措施 | |||||||||
| 结果应用建议 | |||||||||
| 主管部门审核意见 | 具体意见： | ||||||||
| 部门公章： | |||||||||
| 年 月 日 | |||||||||
| 财政部门审核意见 | 具体意见： | ||||||||
| 处室公章： | |||||||||
| 年 月 日 | |||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表