辽宁省鞍山市海城市农业农村局（本级）2021年决算公开说明

辽宁省鞍山市海城市农业农村局2021年度决算公开
 
 
目    录
 
第一部分    部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 

第一部分 部门概况
 
一、主要职责1、统筹研究和组织全市三农工作的发展战略、中长期规划、重大决策，参与涉农相关政策制定。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，指导农业安全生产工作。
3、贯彻落实国家和省、市关于深化农村基本经营制度的政策，负责农民承包地改革有关工作，指导农民合作经济组织等新型农业经营主体建设和发展。
4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，促进农产品流通，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5负责种植业、花卉 、蔬菜、药材、果蚕、畜牧、农机等农业各项产业发展。
6、负责农产品质量安全监管体系建设。
7、编制农业中长期发展规划，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展及农村再生能源综合开发利用等。
8、负责有关农业生产资料、农业机械、农机安全生产和农业投入品的监督管理。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
10、负责农业投资管理、提出农业投融资体制改革建议，编制相关农业投资项目规划。
11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术推广体系和农技推广系统建设。
12、指导农业农村人才工作，指导农业教育和农业职业技能开发、培训等。
13、牵头开展农业对外合作工作。
14、贯彻落实扶贫开发的法律法规，组织、协调、指导推进全市脱贫攻坚工作。
15、完成市委、市政府农村工作领导小组交办的其他任务。
 
 
 
二、部门决算单位构成
海城市农业农村局机关
第二部分 2021年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计19096.72万元，包括：
1.财政拨款收入19096.72万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入19096.72万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余65.68万元，占收入总计的3%。主要是一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
与上年相比，今年收入增加14031.78万元，增长277%，主要原因：一是项目增加所致。
（二）支出总计19162.4万元，包括：
1.基本支出527.96万元，占支出总计的2.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出423.76万元，对个人和家庭的补助支出14.33万元，商品和服务支出89.86万元。
2.项目支出18634.45万元，占支出总计的97%。主要包括东北黑土地保护项目补助支出、病死畜禽无害化中心建设项目、基层农技推广体系建设与培训项目、稻谷生产者补贴及农业结构调整和稳定农民收入补贴、其他扶贫支出、农村综合改革及病虫害控制等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加13902.96万元，增长264%，主要原因：一是项目增加所致。
（三）年末结转和结余65.68万元。
主要是项目未完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少17.34万元，降低20%，主要原因：项目变动所致。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出19162.40万元，其中：基本支出527.96万元，项目支出18634.45万元。与上年相比，财政拨款支出增加14031.78万元，增长277%，主要原因：项目增加所。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的268%，其中：基本支出完成年初预算的96.7%，项目完成年初预算的9556%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出19162.4万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%。
1.一般公共服务支出430.97万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）430.97万元，主要是工资，办公费等支出，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资支出增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.24万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费18.24万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加XX团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费18.24万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。比上年增加7.21万元，增长65%，主要是上年费用今年支出等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费18.24万元，主要用于公务用车运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出19162.4万元，其中：人员经费438.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出89.86万元，比上年增加16.47万元，增长22.44%，主要原因是运行成本增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车4辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金1260.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对7个单位开展整体绩效自评，涉及资金1260.4万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“对口帮扶扶贫资金”“扶贫救助及扶贫产业帮扶”等7 个项目开展了部门评价，涉及资金1260.4万元。其中，对0等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“对口帮扶扶贫资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1260.4万元，执行数为18634.45万元，完成预算的1478%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时拨付;二是数量指标按时完成;三是群众满意度合格。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）项目自评综述。