辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障局2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。
一、主要职责
（一）负责事业单位人员调配，全民所有制事业单位聘用合同制的监督、指导和签证工作，全市机关、事业单位工资计划、工资基金管理、工人等级考试考评的具体审批及工资统发工作，中小学教师提高退休费待遇和工龄确认的审批。
（二）负责全市职称改革的政策指导和组织实施；负责专业技术岗位的设置与调整，专业技术职称的评、聘、转聘及年度考核工作。
（三）负责企业职工及个体自然人退休审批和调整退休人员养老金工作，调整企业离退休人员供养直系亲属救济费标准，审批企业离休干部相关待遇。
（四）负责办理劳动合同、集体合同和工资合同备案，负责特殊工时审批和《企业工资总额使用手册》发放工作。负责企业职工劳动关系确认和异地调转工作。负责对企业工资集体协商履行情况进行指导、监督、核查工作。负责社会保险基金安全和内部控制监督、核查工作。
（五）负责核发职业介绍机构许可证；社会力量办职业技能培训机构许可；负责全市各类企业的职工、有雇工的个体工商户、事业单位临时人员的工伤认定工作。
（六）负责督促、指导人社事务中心开展全市的人才引进与交流工作及外国专家、人才、智力的引进工作和人才市场的建立、运行、完善和管理工作。
（七）负责督促、指导人社事务中心开展全市就业管理、创业促就业、失业人员管理及失业保险基金管理、用工管理等工作；各类大中专毕业生进入人才市场，并引导、推荐双向选择就业，办理就业手续；对全市求职者开展职业介绍、职业指导，为缺工企业提供劳动力。
（八）负责督促、指导人社事务中心开展对全市下岗失业人员、新成长劳动力、农村富余劳动力及退役士兵开展职业技能培训及职业技能鉴定工作；民办职业技能培训机构的管理工作。
（九）负责企事业单位职工退休待遇审核、审批以及退休金发放和养老保险待遇调整工作。
（十）负责工伤、失业保险待遇审核和费用支付及农民养老保险待遇审核和支付工作。
（十一）负责督促、指导人社事务中心开展城镇居民社会养老保险待遇审核、审批和待遇调整工作。
（十二）负责督促、指导人社事务中心开展参保职工记清、做实个人账户基金工作。
（十三）负责督促、指导人社事务中心开展对全市用人单位劳动合同的订立和履行、用工登记、招聘职工（使用童工）、劳动时间、劳动报酬、企业工资总额宏观调控（工资支付）、社会保险费的征缴、职业技能开发、劳务合作等职业介绍和劳动用工行为依法实施监督检查等工作。
（十四）负责督促、指导人社事务中心开展处理全市用人单位与劳动者发生的《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定的各类劳动争议工作。
（十五）负责人力资源和社会保障法律法规的宣传工作。
二、部门决算单位构成
海城市人力资源和社会保障局机关
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3864.78万元，包括：
1.财政拨款收入3788.26万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3748.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入40万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余76.52万元，占收入总计的2%。主要是上年结转。
与上年相比，今年收入增加2130.91万元，增长128.57%，主要原因：本年度新增加项目支出。
（二）支出总计3864.78万元，包括：
1.基本支出387.66万元，占支出总计的10.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出327.83万元，对个人和家庭的补助支出2.1万元，商品和服务支出57.73万元。
2.项目支出3477.11万元，占支出总计的89.97%。主要包括公益性岗位、工资保险、就业助理员工资、国有企业退休人员管理补助等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加2276.71万元，增长143.36%，主要原因：本年度增加项目支出。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是财政系统改革没有结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3864.78万元，其中：基本支出387.66万元，项目支出3477.11万元。与上年相比，财政拨款支出增加2276.71万元，增长143.36%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的627.85%，其中：基本支出完成年初预算的111.25%，项目完成年初预算的1301.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3824.78万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出3788.21万元，占99.04%。
1.社会保障和就业支出3788.21万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）315.42万元，主要是工资、人员经费等支出，完成年初预算的109.04%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是业务量增加，支出增加。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）157.19万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的58.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减开支。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.96万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）4.71万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加指标。
（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2529.17万元，主要是社会保险补贴等支出，财政统一做预算，本单位没做预算，以实际支出为准。
（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）659.67万元，主要是公益性岗位补贴等支出，财政统一做预算，本单位没做预算，以实际支出为准。
（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）91.09万元，主要是就业补助等支出，主要是公益性岗位补贴等支出，财政统一做预算，本单位没做预算，以实际支出为准。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.18万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的102%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是人员增加。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.39万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出40万元，按支出功能分类科目分，包括：国有资本经营预算财政拨款收入。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.42万元，完成年初预算的64.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.42万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费5.42万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的64.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。比上年减少（增加）0.6万元，下降（增长）10%，主要是缩减开支等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.4万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出387.66万元，其中：人员经费327.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费57.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出57.73万元，比上年增加11.83万元，增长25.77%，主要原因是业务量增加，费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金197.52万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金175.53万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“全市工资系统数据维护费”“个体买断并轨企业档案管理费（忆家）”等8 个项目开展了部门评价，涉及资金175.53万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“全市工资系统数据维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7万元，执行数为4万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“个体买断并轨企业档案管理费（忆家）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）“国企退休人员社会化管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（4）“电子政务外网”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（5）“社保审批专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为14万元，执行数为7.43万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（6）“事业单位招聘考试费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（7）“网络通讯专项费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6万元，执行数为2万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（8）“众创空间创业基地经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为29.22万元，执行数为20.8万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。
一、主要职责
（一）负责事业单位人员调配，全民所有制事业单位聘用合同制的监督、指导和签证工作，全市机关、事业单位工资计划、工资基金管理、工人等级考试考评的具体审批及工资统发工作，中小学教师提高退休费待遇和工龄确认的审批。
（二）负责全市职称改革的政策指导和组织实施；负责专业技术岗位的设置与调整，专业技术职称的评、聘、转聘及年度考核工作。
（三）负责企业职工及个体自然人退休审批和调整退休人员养老金工作，调整企业离退休人员供养直系亲属救济费标准，审批企业离休干部相关待遇。
（四）负责办理劳动合同、集体合同和工资合同备案，负责特殊工时审批和《企业工资总额使用手册》发放工作。负责企业职工劳动关系确认和异地调转工作。负责对企业工资集体协商履行情况进行指导、监督、核查工作。负责社会保险基金安全和内部控制监督、核查工作。
（五）负责核发职业介绍机构许可证；社会力量办职业技能培训机构许可；负责全市各类企业的职工、有雇工的个体工商户、事业单位临时人员的工伤认定工作。
（六）负责督促、指导人社事务中心开展全市的人才引进与交流工作及外国专家、人才、智力的引进工作和人才市场的建立、运行、完善和管理工作。
（七）负责督促、指导人社事务中心开展全市就业管理、创业促就业、失业人员管理及失业保险基金管理、用工管理等工作；各类大中专毕业生进入人才市场，并引导、推荐双向选择就业，办理就业手续；对全市求职者开展职业介绍、职业指导，为缺工企业提供劳动力。
（八）负责督促、指导人社事务中心开展对全市下岗失业人员、新成长劳动力、农村富余劳动力及退役士兵开展职业技能培训及职业技能鉴定工作；民办职业技能培训机构的管理工作。
（九）负责企事业单位职工退休待遇审核、审批以及退休金发放和养老保险待遇调整工作。
（十）负责工伤、失业保险待遇审核和费用支付及农民养老保险待遇审核和支付工作。
（十一）负责督促、指导人社事务中心开展城镇居民社会养老保险待遇审核、审批和待遇调整工作。
（十二）负责督促、指导人社事务中心开展参保职工记清、做实个人账户基金工作。
（十三）负责督促、指导人社事务中心开展对全市用人单位劳动合同的订立和履行、用工登记、招聘职工（使用童工）、劳动时间、劳动报酬、企业工资总额宏观调控（工资支付）、社会保险费的征缴、职业技能开发、劳务合作等职业介绍和劳动用工行为依法实施监督检查等工作。
（十四）负责督促、指导人社事务中心开展处理全市用人单位与劳动者发生的《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定的各类劳动争议工作。
（十五）负责人力资源和社会保障法律法规的宣传工作。
二、部门决算单位构成
海城市人力资源和社会保障局机关
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3864.78万元，包括：
1.财政拨款收入3788.26万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3748.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入40万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余76.52万元，占收入总计的2%。主要是上年结转。
与上年相比，今年收入增加2130.91万元，增长128.57%，主要原因：本年度新增加项目支出。
（二）支出总计3864.78万元，包括：
1.基本支出387.66万元，占支出总计的10.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出327.83万元，对个人和家庭的补助支出2.1万元，商品和服务支出57.73万元。
2.项目支出3477.11万元，占支出总计的89.97%。主要包括公益性岗位、工资保险、就业助理员工资、国有企业退休人员管理补助等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加2276.71万元，增长143.36%，主要原因：本年度增加项目支出。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是财政系统改革没有结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3864.78万元，其中：基本支出387.66万元，项目支出3477.11万元。与上年相比，财政拨款支出增加2276.71万元，增长143.36%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的627.85%，其中：基本支出完成年初预算的111.25%，项目完成年初预算的1301.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3824.78万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出3788.21万元，占99.04%。
1.社会保障和就业支出3788.21万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）315.42万元，主要是工资、人员经费等支出，完成年初预算的109.04%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是业务量增加，支出增加。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）157.19万元，主要是商品和服务等支出，完成年初预算的58.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减开支。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.96万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）4.71万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加指标。
（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2529.17万元，主要是社会保险补贴等支出，财政统一做预算，本单位没做预算，以实际支出为准。
（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）659.67万元，主要是公益性岗位补贴等支出，财政统一做预算，本单位没做预算，以实际支出为准。
（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）91.09万元，主要是就业补助等支出，主要是公益性岗位补贴等支出，财政统一做预算，本单位没做预算，以实际支出为准。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.18万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的102%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是人员增加。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.39万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出40万元，按支出功能分类科目分，包括：国有资本经营预算财政拨款收入。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.42万元，完成年初预算的64.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.42万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费5.42万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的64.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。比上年减少（增加）0.6万元，下降（增长）10%，主要是缩减开支等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.4万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出387.66万元，其中：人员经费327.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费57.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出57.73万元，比上年增加11.83万元，增长25.77%，主要原因是业务量增加，费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金197.52万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金175.53万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“全市工资系统数据维护费”“个体买断并轨企业档案管理费（忆家）”等8 个项目开展了部门评价，涉及资金175.53万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“全市工资系统数据维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7万元，执行数为4万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“个体买断并轨企业档案管理费（忆家）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）“国企退休人员社会化管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（4）“电子政务外网”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（5）“社保审批专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为14万元，执行数为7.43万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（6）“事业单位招聘考试费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（7）“网络通讯专项费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6万元，执行数为2万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（8）“众创空间创业基地经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为29.22万元，执行数为20.8万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
| 部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
| （2021年度） | |||||||||||||||||
| 填报部门（盖章）:海城市人力资源和社会保障局 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 海城市人力资源和社会保障局 | ||||||||||||||||
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 28人 | 所属单位数 量（仅部门填 列） | 1 | ||||||||||||||
| 年度部 门（单位）整 体收支 情况 | 名称 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 615.55 | 3864.76 | 3864.76 | 100% | |||||||||||||
| 1.财政拨款收入 | 615.55 | 3788.25 | 3788.25 | 100% | |||||||||||||
| 2.中央提前告知转移支付资金 | |||||||||||||||||
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | |||||||||||||||||
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | |||||||||||||||||
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | |||||||||||||||||
| 6.上年结转 | 76.51 | 76.51 | 100% | ||||||||||||||
| 7.其他收入 | |||||||||||||||||
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 615.55 | 3864.76 | 3864.76 | 100% | |||||||||||||
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 348.45 | 387.65 | 387.65 | 100% | |||||||||||||
| 1.工资福利支出 | 291.29 | 329.92 | 329.92 | 100% | |||||||||||||
| 2.商品和服务支出 | 57.16 | 57.73 | 57.73 | 100% | |||||||||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||
| 4.资本性支出 | |||||||||||||||||
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 267.1 | 3477.11 | 3477.11 | 100% | |||||||||||||
| L履职保障类（部门经费类）项目支出 | |||||||||||||||||
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | |||||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||
| 重点工作一 | 全市工资系统数据维护费 | 7 | 7 | 4 | 57% | ||||||||||||
| 个体买断并轨企业档案管理费（亿家） | 50 | 50 | 50 | 100% | |||||||||||||
| 国企退休人员社会化管理经费 | 40 | 40 | 40 | 100% | |||||||||||||
| 电子政务外网 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100% | |||||||||||||
| 社保审批专项经费 | 14 | 14 | 7.43 | 53% | |||||||||||||
| 事业单位招聘考试费 | 50 | 50 | 50 | 100% | |||||||||||||
| 网络通讯专项费 | 6 | 6 | 2 | 33% | |||||||||||||
| 众创空间创业基地经费 | 29.22 | 29.22 | 20.8 | 71% | |||||||||||||
| 合计 | 197.52 | 197.52 | 175.53 | ||||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
| 目标1: | 完成 | ||||||||||||||||
| 目标2： | 完成 | ||||||||||||||||
| 分解目标评价 | |||||||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分 值 | 未完成原因 | 改进 措施 | |||||||||
| （请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述） | |||||||||||||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 | |||||||||
| 履职 效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | y, “=” “≤” “≥” “＜” “＞” | 100% | 100% | 2 | |||||||||||
| 指标2 | 100% | 100% | 2 | ||||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 指标1 | 100% | 100% | 2 | |||||||||||||
| 指标2 | 100% | 100% | 2 | ||||||||||||||
| 础理 基管 | 指标1 | 100% | 100% | 2 | |||||||||||||
| 指标2 | 100% | 100% | 2 | ||||||||||||||
| 预算 执行 | 预算执行效率 | 指标1 | 100% | 100% | 2 | ||||||||||||
| 指标2 | 100% | 100% | 2 | ||||||||||||||
| 管理 效率 | 预算编制管理 | 指标1 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||
| 指标2 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||||
| 预算监督管理 | 指标1 | 100% | 100% | 3 | |||||||||||||
| 指标2 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||||
| 预算收支管理 | 指标1 | 100% | 100% | 3 | |||||||||||||
| 指标2 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||||
| 财务 管理 | 指标1 | 100% | 100% | 3 | |||||||||||||
| 指标2 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||||
| 资产 管理 | 指标1 | 100% | 100% | 3 | |||||||||||||
| 指标2 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||||
| 业务 管理 | 指标1 | 100% | 100% | 3 | |||||||||||||
| 指标2 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||||
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 指标1 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||
| 指标2 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||||
| 社会 效应 | 政治 效益 | 指标1 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||
| 指标2 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||||
| 社会 效益 | 指标1 | 100% | 100% | 3 | |||||||||||||
| 指标2 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||||
| 经济 效益 | 指标1 | 100% | 100% | 3 | |||||||||||||
| 指标2 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||||
| 生态 效益 | 指标1 | 100% | 100% | 3 | |||||||||||||
| 指标2 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||||
| 服务对象满意度 | 指标1 | 100% | 100% | 3 | |||||||||||||
| 指标2 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||||
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标1 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||
| 指标2 | 100% | 100% | 3 | ||||||||||||||
| 创新 驱动 发展 | 指标1 | 100% | 100% | 3 | |||||||||||||
| 指标2 | 67% | 67% | 3 | 受上级政策约束，突破创新受到限制 | 积极和上级部门沟通，在政策框架内力争在简化业务流程方面突破创新 | ||||||||||||
| 总评价得分 | |||||||||||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||||||||
| 结果应用建议（请在相应选项口内划对号 并在“具体 建议内 容”栏 阐述） | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
| □建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||
| 口建议改进业务管理 | |||||||||||||||||
| 口建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
| 口建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
| 口建议改进资产管理 | |||||||||||||||||
| 口建议改进政府釆购管理 | |||||||||||||||||
| 口建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 口建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||
| 口建议削减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||
| 口建议收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
| □其他建议 | |||||||||||||||||
| 主管部门审核意见（请在 相应选项口内划对号，如有其他意见请在“总体意见” 栏阐述，下同） | 具体审核意见 | 总体意见： | |||||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | |||||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | |||||||||||||||||
| 口规范预算管理 | |||||||||||||||||
| 口改进业务管理 | |||||||||||||||||
| 口改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
| 口提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
| 口改进资产管理 | |||||||||||||||||
| 口改进政府釆购管理 | |||||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||
| 口对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||
| 口收回长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | ||||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | ||||||||||||||||
| 财政 部门 审核 意见 | 具体审核意见 | 总体意见： | |||||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | |||||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | |||||||||||||||||
| 口规范部门预算管理 | |||||||||||||||||
| 口改进部门业务管理 | |||||||||||||||||
| 口改进部门预算编制管理 | |||||||||||||||||
| 口提升部门预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
| 口改进部门资产管理 | |||||||||||||||||
| 口改进部门政府釆购管理 | |||||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||
| 口对部门（单位）的资金结构进行调整 | |||||||||||||||||
| 口收回部门（单位）长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | ||||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | ||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表