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辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障事务服务中心2021年决算公开说明

2022-08-11 09:59 未知 海城网
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海城市人力资源和社会保障事务服务中心
2021年度部门决算
 
 
目    录
 
第一部分    部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况
 
一、主要职责
将整合到海城市人力资源和社会保障事务服务中心(海城市劳动和社会保障综合行政执法队)的10个事业单位原承担的行政职责划入相应的行政部门,公益服务类职责全部整合保留至新组建的中心,行政执法职责暂保留在中心;将市技工学校承担的职业培训基地等职能划入,其主要职责如下：
    （一)为全市企业职工、社会自然人、城乡居民、机关事业单位的养老保险、工伤保险、失业保险等工作提供技术支持和服务保障。
    (二)为机关事业单位和企业职工的生育保险、医疗保险等工作提供技术支持和服务保障。
    (三)对违反劳动保障法律法规的用人单位进行纠正和查处等相关工作
    (四)开展指导就业,统筹城乡一体化,创业工程实施,失业人员服务等工作
    (五)为人社局信息化项目建设、数据的分析、统计、管理和信息共享提供事务服务
    (六)承担全市人才的引进、培养、使用、交流等相关工作;人才招聘会的组织、策划、服务工作;流动人员人事档案代理服务工作;毕业生就业指导服务工作;为用工单位和求职人员提供无偿职业介绍服务
    (七)承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市人力资源和社会保障事务服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市人力资源和社会保障事务服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3919.79万元，包括：
1.财政拨款收入3876.66万元，占收入总计的98.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入3876.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余43.14万元，占收入总计的1.1%。主要是2014年工勤编考试费、非公办公教师工资、2020年欠款未支付等。
与上年相比，今年收入减少597.95万元，降低13.24%，主要原因：一是未进行老农保退费；二是经费减少。
（二）支出总计3919.79万元，包括：
1.基本支出2485.13万元，占支出总计的63.40%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2136.66万元，对个人和家庭的补助支出121.37万元，商品和服务支出225.02万元，资本性支出2.09万元。
2.项目支出1434.66万元，占支出总计的36.6%。主要包括非公办教师工资、离休二等乙医疗补助、大学生租（购）房补贴、三支一扶工资、军转补贴、医保派遣人员工资、印刷费、物业人员工资、众创空间运行费用等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少518.08万元，降低11.67%，主要原因：一是未进行老农保退费；二是经费减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要原因：财政收回资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3918.37万元，其中：基本支出2483.71万元，项目支出1434.66万元。与上年相比，财政拨款支出减少501.82万元，降低11.5%，主要原因：一是未进行老农保退费；二是经费减少。
与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的168.13%，其中：基本支出完成年初预算的113.22%，项目完成年初预算的1048.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3918.37万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出505.13万元，占12.89%；科学技术支出198.61万元，占5.07%；社会保障和就业支出2494.17万元，占63.65%；卫生健康支出562.72万元，占14.36%；住房保障支出157.74万元，占4.03%。
1.教育支出505.13万元，具体包括：
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）100万元，主要是非公办教师工资支出，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算。
（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）405.13万元，主要是非公办教师工资支出，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算
2. 科学技术支出198.61万元，具体包括：
（1）科学技术（类）科学技术交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）198.61万元，主要是大学生租（购）房补贴、三支一扶工资，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算。
3.社会保障和就业支出2494.17万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 劳动保障监察（项）9.45万元，主要是劳动监察服装费，完成年初预算的%，决算数小于年初预算数的原因此项支出为2020年预算，2021年列支。
    （2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）11.87万元，主要是2014工勤编考试费用。完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出为2014年考试费用，于2021年列支。
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2100.64万元，主要是人员工资、公用经费、项目经费支出，完成年初预算的123.82%，决算数大年初预算数的原因主要是有2020指标2021年列支。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）216.23万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的103.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是做每年1月养老保险基数重新计算。
（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）19.64万元，主要是公益性岗位工资补贴，完成年初预算的72.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是以实际支出为主。
（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）40.58万元，主要是众创空间运行费，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是冲减以前年度预借文。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）95.76万元，主要是光纤费及网络维护费、军转补贴等，完成年初预算的855%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位未做预算财政统一预算。
4、卫生健康支出562.72万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）1.46万元，主要是印刷费，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项预算为以前年度预算。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）442万元，主要是全市离休二等乙费用，完成年初预算的855%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位未做预算财政统一预算
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）97.36万元，主要是事业单位医疗保险，完成年初预算的102.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初工资晋薪级缴费重新核定。
（4）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）1.32万元，主要是困难企业医疗保险，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位未做预算财政统一预算
（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）20.58万元，主要是光纤费及网络维护费、军转补贴等，完成年初预算的64.80%，决算数小于年初预算数的原因主要是医保监管费用未列支。
5、住房保障支出157.74万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）157.74万元，主要是住房公积金，完成年初预算的102.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初工资晋薪级缴费重新核定。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.29万元，完成年初预算的65.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公车运行费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费26.29万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为无参加团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费26.29万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的65.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公车运行费用。比上年减少2.41万元，下降26.29%，主要是压缩公车运行费用等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费26.29万元，主要用于燃油费、修车费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2483.71万元，其中：人员经费2258.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费225.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆23辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车23辆，其他用车主要是保障工作业务需要进行下乡执法检查、监管；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个，涉及资金75.15万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金3918.37万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“五险合一内网通讯费”“医保报销快捷方式劳务派遣”等9 个项目开展了部门评价，涉及资金75.15万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“搬家费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.93万元，执行数为2.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“劳动仲裁服装费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.13万元，执行数为4.63万元，完成预算的90.25%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）“医疗保险监管费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10.36万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：医保中心按时完成下乡检查任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（4）“五险合一内网通讯费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为11.2万元，执行数为11.02万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（5）“人才招聘服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为0.38万元，完成预算的15.2%。项目绩效目标完成情况：按时完成人才招聘工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（6）“全市社会保障和就业服务工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为54.17万元，执行数为18.72万元，完成预算的34.56%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。。
（7）“职业技能鉴定费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，无法组织职业技能鉴定考试。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（8）“医保报销快捷方式劳务派遣”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为21.4万元，执行数为17.83万元，完成预算的83.32%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（9）“公益性岗位补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为27.13万元，执行数为19.64万元，完成预算的54.93%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无
 
 
 
部门（单位）整体绩效自评表
（2021年度）
填报部门（盖章）:                                
                                  单位：万元
部门（单位）名称 海城市人力资源和社会保障事务服务中心
部门（单位） 财政供养人员数量 251 所属单位数 量（仅部门填 列） 1
年度部 门（单位）整 体收支 情况 名称 年初     预算数 全年预算数 全年执行数 执行率
年度部门预算收入小计（1至7项） 2330.51 　3876.66 　3918.37 　
1.财政拨款收入 2330.51 3876.66 3876.66 166.34
2.中央提前告知转移支付资金 　 　 　 　
3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 　 　 　 　
4.纳入政府性基金预算管理收入 　 　 　 　
5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 　 　 　 　
6.上年结转 　 　 41.71 　
7.其他收入 　 　 　 　
年度部门预算支出小计（一+二） 2330.51 3918.37 3918.37 166.34
一、基本支出（第1至4项小计） 2193.69 2364.67 2364.67 113.22
1.工资福利支出 1984.74 2136.66 2136.66 107.65
2.商品和服务支出 207.94 225.68 225.68 108.53
3.对个人和家庭的补助 1.01 2.33 2.33 230.69
4.资本性支出 　 　 　 　
二、项目支出（第1至2项小计） 136.82 1615.37 1553.7 　
L履职保障类（部门经费类）项目支出 136.82 136.82 75.15 54.93
2.事业发展类（专项资金类）项目支出 　 1478.55 1478.55 　
年度主 要任务 工作名称 对应项目 年初    预算数 全年     预算数 全年执行数 执行率
重点工作一 搬家费 2.93 2.93 2.93 100
重点工作二 劳动仲裁服装费 5.13 5.13 4.63 90.25
重点工作三 医疗保险监管费 10.36 10.36 0 0
重点工作四 五险合一内网通讯费 11.2 11.2 11.02 98.39
重点工作五 人才招聘服务费 2.5 2.5 0.38 15.2
重点工作六 全市社会保障和就业服务工作经费 54.17 54.17 18.72 34.56
重点工作七 职业技能鉴定费 2 2 0 0
重点工作八 医保报销快捷方式劳务派遣 21.4 21.4 17.83 83.32
重点工作九 公益性岗位补贴 27.13 27.13 19.64 72.39
合计 　 　136.82 136.82　 　75.15 　54.93
年度绩 效目标 年初设定目标 全年完成情况
目标1: 　对全市企、事业单位、灵活就业人员提供社会保障和就业服务，维护社会稳定，得到全市老百姓认可
目标2： 　
　 　
分解目标评价
一级 指标 二级 指标 三级 指标 年度 指标值 全年完成值 完成程度 分 值 得 分 未完成原因 改进     措施
（请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述）
运算 符号 内容 度量单位 经费   保障 制度 保障 人员 保障 硬件 条件 保障 其他 原因 说明
履职 效能 重点工作履行情况 指标1 y,   “=”  “≤” “≥” “＜” “＞” 　 　 100 完成 　 　 　 　 　 　 　 　 　
指标2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
整体工作完成情况 指标1 　 　 100 完成 　 　 　 　 　 　 　 　 　
指标2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
础理 基管 指标1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
指标2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
预算 执行 预算执行效率 指标1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
指标2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
管理 效率 预算编制管理 指标1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
指标2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
预算监督管理 指标1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
指标2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 - 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
预算收支管理 指标1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
指标2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
财务 管理 指标1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
指标2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
资产 管理 指标1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
指标2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
业务 管理 指标1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
指标2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
运行 成本 成本 控制 成效 指标1 　 　 　 100 完成 　 　 　 　 　 　 　 　
指标2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
社会 效应 政治 效益 指标1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
指标2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
社会 效益 指标1 　 　 　 100 完成 　 　 　 　 　 　 　 　
指标2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
经济 效益 指标1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
指标2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
生态 效益 指标1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
指标2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
服务对象满意度 指标1 　 　 　 100 满意 　 　 　 　 　 　 　 　
指标2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
可持  续性 体制 机制 改革 指标1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
指标2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
创新 驱动 发展 指标1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
指标2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
总评价得分 　
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
结果应用建议（请在相应选项口内划对号 并在“具体 建议内 容”栏 阐述） 结果应用建议选项 具体建议内容
□建议进一步规范预算管理 　
口建议改进业务管理 　
口建议改进预算编制管理 　
口建议进一步提升预算执行效率和效益 　
口建议改进资产管理 　
口建议改进政府釆购管理 　
口建议调整公共服务标准 　
口建议核减下一年度经费数额 　
口建议削减低效、无效资金或结构调整 　
口建议收回长期沉淀的资金 　
□其他建议 　
主管部门审核意见（请在 相应选项口内划对号，如有其他意见请在“总体意见” 栏阐述，下同） 具体审核意见 总体意见：
口建议继续全额安排 　
口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额
口规范预算管理
口改进业务管理
口改进预算编制管理
口提升预算执行效率和效益
口改进资产管理
口改进政府釆购管理
口调整公共服务标准
口削减低效、无效资金
口对资金结构进行调整
口收回长期沉淀的资金                           业务处室公章
□其他意见                           年    月     曰
财政 部门 审核 意见 具体审核意见 总体意见：
口建议继续全额安排 　
口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费额
口规范部门预算管理
口改进部门业务管理
口改进部门预算编制管理
口提升部门预算执行效率和效益
口改进部门资产管理
口改进部门政府釆购管理
口调整公共服务标准
口削减低效、无效资金
口对部门（单位）的资金结构进行调整
口收回部门（单位）长期沉淀的资金                           业务处室公章
□其他意见                           年    月     曰
 
项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位公章：                                                     单位：万元
项目名称 搬家费
省级主管部门 　
地方主管部门 海城市人力资源和社会保障局 实施单位 海城市人社中心
项目资金 　 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A)
年度资金总额： 2.93 2.93 100
 其中： 　 　 　
省级财政资金
地方财政资金 　 　 　
    其他资金 　 　 　
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
目标1：档案统一管理，方便查阅 完成
目标2 　
…… 　
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施
产出指标 数量指标 　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
质量指标 完成 100 100 　
　 　 　 　
　 　 　 　
时效指标 　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
成本指标 　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 　 　
社会效益指标 完成 100 100 　
生态效益指标 　 　 　 　
可持续影响指标 　 　 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 满意 100 100 　
 
第三部分 名词解释
 
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

  
第四部分 2021年度部门决算表
 
 

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