辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）协助市政府领导同志掌握和了解工作动态，及时反映情况，提出工作建议；根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和文字综合。
（二）负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施，安排市政府领导同志重要活动日程。
（三）参与或负责党和国家机关、省政府和省直各部门领导、其它省、自治区、直辖市以及其它市领导，国内外客商来我市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。
（四）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；指导全市行政机关的公文处理工作。
（五）审核市政府各部门和各镇（区）政府请示、报告市政府的工作事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批；办理上级机关的来文、来电及领导的批示。
（六）根据市政府领导同志的批示，对市政府部门间出现有争议问题进行协调或提出办理意见，报市政府领导决定。
（七）负责督促检查市政府各部门和各镇（区）政府对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。
（八）负责省、市及本级人大代表建议、政协提案的办理、督查和信息反馈；负责市政府与市人大、市政协的有关工作联络。
（九）负责收集、处理市经济建设和社会动态的信息，为市政府领导同志决策提供参考和依据；指导全市政府系统的信息工作；负责市长招商热线工作。
（十）联络新闻单位，对市政府有关工作进行宣传报道。
（十一）负责全市各级政府、行政部门政务公开和公用事业单位办事公开的组织、协调、指导及考核工作。
（十二）负责全市公共机构节能工作的组织、协调和考核工作。
（十三）负责受理市民向市政府提出的投诉、举报、批评和建议，对市民投诉的重大问题进行调查、协调、处理和督办；对各镇（区）和有关部门的市民投诉工作进行指导、督办和考核；负责办理省长、市长信箱工作；负责《市长走进直播间》栏目的策划协调工作。
（十四）负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议的文件起草。
（十五）负责组织对全市改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究。
（十六）根据市政府领导同志的指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件，起草市政府领导同志部分重要讲话等文稿。
（十七）负责收集、分析、整理和报送全市改革开放、经济社会发展中和重要信息、动态，为市政府决策提供建议。
（十八）办理市政府领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入海城市人民政府办公室部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市人民政府办公室（本级）
2.海城市政府事务服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3539.73万元，包括：
1.财政拨款收入3539.73万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3539.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余 143.75 万元，占收入总计的4%。主要是待付办公费、维修费、等。
与上年相比，今年收入增加26.26 万元，增加0.7%，主要原因：事务中心项目支出费用有所增加。
（二）支出总计3597.32万元，包括：
1.基本支出 1688.25万元，占支出总计的47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 900.21 万元，对个人和家庭的补助支出96.2 万元，商品和服务支出653.01 万元，资本性支出38.84 万元。
2.项目支出1909.07 万元，占支出总计的53%。主要包括政府大楼维修费用、海滨中心各项费用、政府后勤人员工资、全国农村现场会费用、环保传费用、政府大楼食堂餐费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加187.6万元，增加5.5%，主要原因：事务中心项目费用有所增加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：财政收回结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3597.32万元，其中：基本支出1688.25 元，项目支出1909.07万元。与上年相比，财政拨款支出增加187.6 万元，增加5.5%，主要原因：事务中心项目经费有所增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3597.32万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3265.36万元，占91%；社会保障和就业支出176.08万元，占比4.8%；卫生健康支出40.91万元，占比1.1%；节能环保支出50万元，占比1.3%;住房保障支出64.98万元，占比1.8%。
1.一般公共服务支出3265.36万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）929.24万元，主要是工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100%.
（2）事业运行262.69.主要为事业单位人员工资及办公费等
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2060.70万元。主要是商品和服务支出及项目支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出55.54万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数，主要厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费9.65万元，公务用车购置及运行维护费45.89万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费9.65万元，占“三公”经费支出的19%。完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。2021年国内公务接待累计75批次、约677人、9.65万元，主要用于调研、招商、考察等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0.35万元，下降3.5%，主要是厉行节约等原因。
3.公务用车购置及运行费45.89万元，占“三公”经费支出的82%。完成年初预算的84%.决算数小于年初预算数的主要原因是历行节约。其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费45.89万元，主要用于公车燃油、保险、维修费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1688.25万元，其中：人员经费996.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费691.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出675.31万元，比上年减少122.22万元，降低15%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆16辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是调研督查、政务接待；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金531.24万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。组织对5个单位开展整体绩效自评，涉及资金320万元，自评平均分95分。
（2）部门评价情况。我部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为万元，执行数为1276.39万元，完成预算的100%。下一步改进措施：无
（2）项目自评综述：
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）协助市政府领导同志掌握和了解工作动态，及时反映情况，提出工作建议；根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和文字综合。
（二）负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施，安排市政府领导同志重要活动日程。
（三）参与或负责党和国家机关、省政府和省直各部门领导、其它省、自治区、直辖市以及其它市领导，国内外客商来我市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。
（四）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；指导全市行政机关的公文处理工作。
（五）审核市政府各部门和各镇（区）政府请示、报告市政府的工作事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批；办理上级机关的来文、来电及领导的批示。
（六）根据市政府领导同志的批示，对市政府部门间出现有争议问题进行协调或提出办理意见，报市政府领导决定。
（七）负责督促检查市政府各部门和各镇（区）政府对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。
（八）负责省、市及本级人大代表建议、政协提案的办理、督查和信息反馈；负责市政府与市人大、市政协的有关工作联络。
（九）负责收集、处理市经济建设和社会动态的信息，为市政府领导同志决策提供参考和依据；指导全市政府系统的信息工作；负责市长招商热线工作。
（十）联络新闻单位，对市政府有关工作进行宣传报道。
（十一）负责全市各级政府、行政部门政务公开和公用事业单位办事公开的组织、协调、指导及考核工作。
（十二）负责全市公共机构节能工作的组织、协调和考核工作。
（十三）负责受理市民向市政府提出的投诉、举报、批评和建议，对市民投诉的重大问题进行调查、协调、处理和督办；对各镇（区）和有关部门的市民投诉工作进行指导、督办和考核；负责办理省长、市长信箱工作；负责《市长走进直播间》栏目的策划协调工作。
（十四）负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议的文件起草。
（十五）负责组织对全市改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究。
（十六）根据市政府领导同志的指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件，起草市政府领导同志部分重要讲话等文稿。
（十七）负责收集、分析、整理和报送全市改革开放、经济社会发展中和重要信息、动态，为市政府决策提供建议。
（十八）办理市政府领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入海城市人民政府办公室部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市人民政府办公室（本级）
2.海城市政府事务服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3539.73万元，包括：
1.财政拨款收入3539.73万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3539.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余 143.75 万元，占收入总计的4%。主要是待付办公费、维修费、等。
与上年相比，今年收入增加26.26 万元，增加0.7%，主要原因：事务中心项目支出费用有所增加。
（二）支出总计3597.32万元，包括：
1.基本支出 1688.25万元，占支出总计的47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 900.21 万元，对个人和家庭的补助支出96.2 万元，商品和服务支出653.01 万元，资本性支出38.84 万元。
2.项目支出1909.07 万元，占支出总计的53%。主要包括政府大楼维修费用、海滨中心各项费用、政府后勤人员工资、全国农村现场会费用、环保传费用、政府大楼食堂餐费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加187.6万元，增加5.5%，主要原因：事务中心项目费用有所增加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：财政收回结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3597.32万元，其中：基本支出1688.25 元，项目支出1909.07万元。与上年相比，财政拨款支出增加187.6 万元，增加5.5%，主要原因：事务中心项目经费有所增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3597.32万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3265.36万元，占91%；社会保障和就业支出176.08万元，占比4.8%；卫生健康支出40.91万元，占比1.1%；节能环保支出50万元，占比1.3%;住房保障支出64.98万元，占比1.8%。
1.一般公共服务支出3265.36万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）929.24万元，主要是工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100%.
（2）事业运行262.69.主要为事业单位人员工资及办公费等
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2060.70万元。主要是商品和服务支出及项目支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出55.54万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数，主要厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费9.65万元，公务用车购置及运行维护费45.89万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费9.65万元，占“三公”经费支出的19%。完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。2021年国内公务接待累计75批次、约677人、9.65万元，主要用于调研、招商、考察等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0.35万元，下降3.5%，主要是厉行节约等原因。
3.公务用车购置及运行费45.89万元，占“三公”经费支出的82%。完成年初预算的84%.决算数小于年初预算数的主要原因是历行节约。其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费45.89万元，主要用于公车燃油、保险、维修费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1688.25万元，其中：人员经费996.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费691.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出675.31万元，比上年减少122.22万元，降低15%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆16辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是调研督查、政务接待；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金531.24万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。组织对5个单位开展整体绩效自评，涉及资金320万元，自评平均分95分。
（2）部门评价情况。我部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为万元，执行数为1276.39万元，完成预算的100%。下一步改进措施：无
（2）项目自评综述：
| 部门（单位）整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||||||||||
| 填报部门（盖章）: | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 海城市政府事务服务中心 | |||||||||||||||||
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 35 | 所属单位数 量（仅部门填 列） | ||||||||||||||||
| 年度部 门（单位）整 体收支 情况 | 名称 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||||
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 623.27 | 623.27 | 623.27 | 100% | ||||||||||||||
| 1.财政拨款收入 | 623.27 | 623.27 | 623.27 | 100% | ||||||||||||||
| 2.中央提前告知转移支付资金 | ||||||||||||||||||
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | ||||||||||||||||||
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
| 6.上年结转 | ||||||||||||||||||
| 7.其他收入 | ||||||||||||||||||
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 623.27 | 623.27 | 623.27 | 100% | ||||||||||||||
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 282.25 | 282.25 | 282.25 | 100% | ||||||||||||||
| 1.工资福利支出 | 256.41 | 256.41 | 256.41 | 100% | ||||||||||||||
| 2.商品和服务支出 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | 100% | ||||||||||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||
| 4.资本性支出 | ||||||||||||||||||
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 341.02 | 341.02 | 301.02 | 88% | ||||||||||||||
| L履职保障类（部门经费类）项目支出 | 341.02 | 341.02 | 301.02 | 88% | ||||||||||||||
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | ||||||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||
| 重点工作一 | 为我市经济转型发展提供政策、智力、产融等各项增值服务工作。 | 40 | 40 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 重点工作二 | 8890平台大数据质保金 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 100% | |||||||||||||
| 重点工作三 | 8890平台大数据软件运营维修维护经费 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 100% | |||||||||||||
| 重点工作四 | 武装部办公楼维修维护经费 | 31 | 31 | 31 | 100% | |||||||||||||
| 重点工作五 | “四大班子”办公区绿化维护 | 5 | 5 | 5 | 100% | |||||||||||||
| 重点工作六 | “非转经”问题资产诉讼费、律师费、评估费 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 100% | |||||||||||||
| 重点工作七 | 公共节能专项经费 | 50 | 50 | 50 | 100% | |||||||||||||
| 重点工作八 | 负责市直外派干部临时租赁住房服务工作 | 30 | 30 | 30 | 100% | |||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
| 目标1: | 不执行 | |||||||||||||||||
| 目标2： | 执行完成 | |||||||||||||||||
| 目标3： | 执行完成 | |||||||||||||||||
| 目标4： | 执行完成 | |||||||||||||||||
| 目标5： | 执行完成 | |||||||||||||||||
| 目标6： | 执行完成 | |||||||||||||||||
| 目标7： | 执行完成 | |||||||||||||||||
| 目标8： | 执行完成 | |||||||||||||||||
| 分解目标评价 | ||||||||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因 | 改进 措施 | |||||||||
| （请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述） | ||||||||||||||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 | ||||||||||
| 履职 效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | y, “=” “≤” “≥” “＜” “＞” | |||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 础理 基管 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 预算 执行 | 预算执行效率 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 管理 效率 | 预算编制管理 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 预算监督管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 预算收支管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 财务 管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 资产 管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 业务 管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 社会 效应 | 政治 效益 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 社会 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 经济 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 生态 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 服务对象满意度 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 创新 驱动 发展 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 总评价得分 | ||||||||||||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||||||||
| 结果应用建议（请在相应选项口内划对号 并在“具体 建议内 容”栏 阐述） | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||
| □建议进一步规范预算管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进业务管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进预算编制管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议进一步提升预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进资产管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进政府釆购管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||
| 口建议核减下一年度经费数额 | ||||||||||||||||||
| 口建议削减低效、无效资金或结构调整 | ||||||||||||||||||
| 口建议收回长期沉淀的资金 | ||||||||||||||||||
| □其他建议 | ||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见（请在 相应选项口内划对号，如有其他意见请在“总体意见” 栏阐述，下同） | 具体审核意见 | 总体意见： | ||||||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | ||||||||||||||||||
| 口规范预算管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进业务管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进预算编制管理 | ||||||||||||||||||
| 口提升预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||||
| 口改进资产管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进政府釆购管理 | ||||||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | ||||||||||||||||||
| 口对资金结构进行调整 | ||||||||||||||||||
| 口收回长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | |||||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | |||||||||||||||||
| 财政 部门 审核 意见 | 具体审核意见 | 总体意见： | ||||||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | ||||||||||||||||||
| 口规范部门预算管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门业务管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门预算编制管理 | ||||||||||||||||||
| 口提升部门预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门资产管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门政府釆购管理 | ||||||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | ||||||||||||||||||
| 口对部门（单位）的资金结构进行调整 | ||||||||||||||||||
| 口收回部门（单位）长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | |||||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | |||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||
| 填报单位公章： 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 中心办公设备购置 | |||||||
| 省级主管部门 | ||||||||
| 地方主管部门 | 实施单位 | 海城市政府事务服务中心 | ||||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
| 年度资金总额： | 4.66 | 4.66 | ||||||
| 其中： | ||||||||
| 省级财政资金 | ||||||||
| 地方财政资金 | 4.66 | 4.66 | ||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 目标1保证中心工作正常运行 | ||||||||
| 目标2 | ||||||||
| …… | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||
| 质量指标 | ||||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 4.66 | 4.66 | ||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||
| 年度绩效目标和绩效指标未全部完成， 或超过年初设定的绩效指标10%及以上的原因分析及改进措施 | 一、未全部完成或超过年初设定的绩效指标10%及以上原因分析 | |||||||
| （一）主要原因（可多选） | ||||||||
| □1.国务院、中央部委，省委省政府政策调整。 | ||||||||
| □2.非税收入减收。 | ||||||||
| □3.其他，内容： 。 | ||||||||
| （二）具体情况 | ||||||||
| 二、改进措施 | ||||||||
| 结果应用建议 | ||||||||
| 主管部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 部门公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 财政部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 处室公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 注：1.其他资金包括和省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
| 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | ||||||||
| 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效自评表 | ||||||||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||||||||
| 填报部门（盖章）: | ||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 海城市人民政府办公室 | |||||||||||||||
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 54 | 所属单位数 量（仅部门填 列） | 1 | |||||||||||||
| 年度部 门（单位）整 体收支 情况 | 名称 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | ||||||||||||||||
| 1.财政拨款收入 | 2070.31 | 2070.31 | 2070.31 | 100% | ||||||||||||
| 2.中央提前告知转移支付资金 | ||||||||||||||||
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | ||||||||||||||||
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||
| 6.上年结转 | ||||||||||||||||
| 7.其他收入 | ||||||||||||||||
| 年度部门预算支出小计（一+二） | ||||||||||||||||
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 808.82 | 808.82 | 808.82 | 100% | ||||||||||||
| 1.工资福利支出 | 547.03 | 547.03 | 547.03 | 100% | ||||||||||||
| 2.商品和服务支出 | 228.26 | 228.26 | 228.26 | 100% | ||||||||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | 33.51 | 33.51 | 33.51 | 100% | ||||||||||||
| 4.资本性支出 | ||||||||||||||||
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 1261.49 | 1261.49 | 1201.49 | 95% | ||||||||||||
| 1履职保障类（部门经费类）项目支出 | 1261.5 | ## | ### | 95% | ||||||||||||
| 2履职保障类（部门经费类）项目支出 | ||||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||
| 重点工作一 | 招商引资工作 | 30 | 30 | 12.06 | 40% | |||||||||||
| 重点工作二 | 海宾中心运行 | 895.6 | 895.6 | 895.6 | 100% | |||||||||||
| 合计 | 925.6 | 925.6 | 907.66 | |||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||
| 目标1: | 招商引资，走出去，请进来,促进经济发展 | |||||||||||||||
| 目标2： | 保障政府综合楼服务工作正常运转 | |||||||||||||||
| 分解目标评价 | ||||||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因 | 改进 措施 | ||||||||
| （请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述） | ||||||||||||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 | ||||||||
| 履职 效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率1 | y, “=” “≤” “≥” “＜” “＞” | % | ## | 10 | 10 | |||||||||
| 工作完成及时率 | % | ## | 10 | 10 | J | 疫情原因 | ||||||||||
| 整体工作完成情况 | 指标1 | |||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||
| 础理 基管 | 指标1 | |||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||
| 预算 执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动 | % | ## | 10 | 10 | ||||||||||
| 预算执行率 | % | ## | 10 | 10 | ||||||||||||
| 管理 效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | % | ## | 10 | 10 | ||||||||||
| 预算监督管理 | 预决算信息公开程度 | 全部公开 | ||||||||||||||
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | ||||||||||||||
| 预算收入管理 | 管理规范 | |||||||||||||||
| 财务 管理 | 财务管理制度完备性 | 管理规范 | ||||||||||||||
| 银行账户管理规范性 | 管理规范 | |||||||||||||||
| 资产 管理 | 资产管理规范性 | % | ## | 10 | 10 | |||||||||||
| 固定资产利用率 | % | ## | 10 | 10 | ||||||||||||
| 业务 管理 | 指标1 | |||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 三公经费变动 | % | ## | 10 | 9 | ||||||||||
| 在职人员控制率 | ||||||||||||||||
| 社会 效应 | 政治 效益 | 严格执行党中央路线方针 | 管理规范 | |||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||
| 服务对象满意度 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||
| 经济 效益 | 指标1 | |||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||
| 促进经济发展 | % | ## | 10 | 6.5 | J | 疫情原因 | ||||||||||
| 生态 效益 | 指标1 | |||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||
| 服务对象满意度 | 群众满意情况 | % | ## | 10 | 9.5 | |||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标1 | ||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||
| 创新 驱动 发展 | 指标1 | |||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||
| 总评价得分 | 95 | |||||||||||||||
| 说明 | 无 | |||||||||||||||
| 结果应用建议（请在相应选项口内划对号 并在“具体 建议内 容”栏 阐述） | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||
| □建议进一步规范预算管理 | ||||||||||||||||
| 口建议改进业务管理 | ||||||||||||||||
| 口建议改进预算编制管理 | ||||||||||||||||
| 口建议进一步提升预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||
| 口建议改进资产管理 | ||||||||||||||||
| 口建议改进政府釆购管理 | ||||||||||||||||
| 口建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||
| 口建议核减下一年度经费数额 | ||||||||||||||||
| 口建议削减低效、无效资金或结构调整 | ||||||||||||||||
| 口建议收回长期沉淀的资金 | ||||||||||||||||
| □其他建议 | ||||||||||||||||
| 主管部门审核意见（请在 相应选项口内划对号，如有其他意见请在“总体意见” 栏阐述，下同） | 具体审核意见 | 总体意见： | ||||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | ||||||||||||||||
| 口规范预算管理 | ||||||||||||||||
| 口改进业务管理 | ||||||||||||||||
| 口改进预算编制管理 | ||||||||||||||||
| 口提升预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||
| 口改进资产管理 | ||||||||||||||||
| 口改进政府釆购管理 | ||||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | ||||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | ||||||||||||||||
| 口对资金结构进行调整 | ||||||||||||||||
| 口收回长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | |||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | |||||||||||||||
| 财政 部门 审核 意见 | 具体审核意见 | 总体意见： | ||||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | ||||||||||||||||
| 口规范部门预算管理 | ||||||||||||||||
| 口改进部门业务管理 | ||||||||||||||||
| 口改进部门预算编制管理 | ||||||||||||||||
| 口提升部门预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||
| 口改进部门资产管理 | ||||||||||||||||
| 口改进部门政府釆购管理 | ||||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | ||||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | ||||||||||||||||
| 口对部门（单位）的资金结构进行调整 | ||||||||||||||||
| 口收回部门（单位）长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | |||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | |||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||
| 填报单位公章： 海城市人民政府办公室 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 高管信息订阅 | |||||||
| 省级主管部门 | ||||||||
| 地方主管部门 | 实施单位 | 海城市人民政府办公室 | ||||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
| 年度资金总额： | 40 | 20 | 50% | |||||
| 其中： | ||||||||
| 省级财政资金 | ||||||||
| 地方财政资金 | 40 | 20 | 50% | |||||
| 其他资金 | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 目标1 为政府领导决策提供最前沿资讯 | 完成 | |||||||
| 目标2 | ||||||||
| …… | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||
| 质量指标 | 邮寄及时率 | 95 | 100 | 只订阅20万 | ||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 为领导决策提供最前沿的资讯。 | |||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
| 说明 | 无 | |||||||
| 年度绩效目标和绩效指标未全部完成， 或超过年初设定的绩效指标10%及以上的原因分析及改进措施 | 一、未全部完成或超过年初设定的绩效指标10%及以上原因分析 | |||||||
| （一）主要原因（可多选） | ||||||||
| □1.国务院、中央部委，省委省政府政策调整。 | ||||||||
| □2.非税收入减收。 | ||||||||
| □3.其他，内容： 。 | ||||||||
| （二）具体情况 | ||||||||
| 只订阅20万， | ||||||||
| 二、改进措施 | ||||||||
| 结果应用建议 | ||||||||
| 主管部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 部门公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 财政部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 处室公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 注：1.其他资金包括和省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
| 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | ||||||||
| 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | ||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表