辽宁省鞍山市海城市融媒体中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 海城市融媒体中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市融媒体中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市融媒体中心2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市融媒体中心概况
一、主要职责
（一）、负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委市政府的中心工作开展宣传。
（二）、严格执行广播电视行业法规。
（三）、负责完整传输中央、省、市广播电视节目，保证安全播出。
（四）、负责广播、电视、报刊、网络新媒体节目的采、编、播、录及自办活动的策划、采制、审查、播出编排和管理工作。
（五）、负责管理经营广播电视媒体，承担广告和相关创收项目的策划、制作、经营、节目制作、对外合作交流、安全播出、新媒体建设、有线电视网络整合以及网络管理等任务。
（六）、负责制定广播影视及视听类新媒体的科技发展规划和技术标准并组织实施；负责统筹协调技术覆盖有关工作。
（七）、负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入海城市融媒体中心2021年部门决算编制范围的预算单位包括：
1. 海城市融媒体中心本级
第二部分 海城市融媒体中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计3109.25万元，包括：
1.财政拨款收入3109.25万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3109.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余34.28万元，占收入总计的1%。
与上年相比，今年收入减少123.29万元，降低0.3%，主要原因：原社科联成立舆情中心人员减少。
（二）支出总计3143.53万元，包括：
1.基本支出2120.47万元，占支出总计的67.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2039.36万元，对个人和家庭的补助支出35.41万元，商品和服务支出45.51万元。
2.项目支出1023.06万元，占支出总计的32.54%。主要包括：居民文化艺术中心运行费用；有线债务还款；海城市报出版发行费用；海城门户网站运营维护费用；广播特殊岗位人员劳务费；广播农村节目补助；上级节目无线覆盖维护专项；融媒体平台建设专项资金等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少63.91万元，降低1.99%，主要原因：原社科联成立舆情中心人员减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少34.28万元，降低100%，主要原因：年末财政收回指标额度，收支相抵无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3143.53万元，其中：基本支出2120.47万元，项目支出1023.06万元。与上年相比，财政拨款支出减少63.91万元，降低1.99%，主要原因：原社科联成立舆情中心人员减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的111%，其中：基本支出完成年初预算的289%，项目完成年初预算的48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3143.53万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出2918.43万元，占92.84%；社会保障和就业支出108.61万元，占3.45%；卫生健康支出38.27万元，占1.22%；农林水支出23万元，占0.73%；住房保障支出55.22万元，占1.76%。
1.文化旅游体育与传媒支出2918.43万元，具体包括：
（1）其他文化和旅游支出31.57万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转指标产生的支出。
（2）广播电视事务支出2213.71万元，主要是用于人员工资福利支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增有线债务还款指标。
（3）其他广播电视支出659.59万元，主要是用于人员工资福利支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员工资。
（4）其他文化旅游体育与传媒支出13.56万元，主要是用于节目无线覆盖维护。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转指标产生的支出。
2.社会保障和就业支出108.62万元，具体包括：
（1）事业单位离退休30.81万元，主要是用于离退休工资及职工抚恤金支出。完成年初预算的289%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工抚恤金未纳入年初预算。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出77.80万元，主要用于缴纳养老保险。完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是因新增人员养老保险基数调整补缴养老保险。
3.卫生健康支出38.27万元，具体包括：
（1）事业单位医疗33.24万元，主要用于缴纳医疗保险。完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增事业编人员医疗保险。
（2）其他医疗救助支出5.03万元，主要用于下属困难企业医疗保险补助。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是困难企业医疗保险未纳入年初预算。
4.农林水支出23万元，具体包括：
统计监测与信息服务支出23万，主要用于农村节目补助支出。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转指标产生的支出。
5.住房保障支出55.22万元，具体包括：
住房公积金支出55.22万元，主要用于住房公积金支出。完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增事业编人员住房公积金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.27万元，完成年初预算的15.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位共有6台新闻采访用车的部分公务用车运行维护费从经营收入列支，因此未在本决算中体现。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.27万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3. 公务用车购置及运行费2.27万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的15.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位共有6台新闻采访用车的部分公务用车运行维护费从经营收入列支，因此未在本决算中体现。比上年减少14.34万元，下降86.33%，主要原因：单位共有6台新闻采访用车的部分公务用车运行维护费从经营收入列支，因此未在本决算中体现。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.27万元，主要用于单位车辆燃油费、维修维护保险等费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2120.47万元，其中：人员经费2074.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费45.70万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，增长0%，主要原因是我单位为事业单位即非行政参公单位，因此无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额942.27万元，其中：政府采购货物支出582.55万元，政府采购工程支出359.72万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额942.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额237.58万元，占政府采购支出总额的25.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆27辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车27辆，其他用车主要是新闻采访车辆及有线电视工程维修用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金310万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2830.52万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“电视台集中办公区运行费补助”“广播发射机及照明用电补助”等2个项目开展了部门评价，涉及资金310万元。其中，对“电视台集中办公区运行费补助”“广播发射机及照明用电补助”等项目没有委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“电视台集中办公区运行费补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为303万元，执行数为162.65万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：保证办公大楼各项基本设施正常运转，以此证融媒体中心各项工作正常开展，发挥舆论导向作用，传递党的声音，提升主流媒体的传播力、引导力、公信力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“广播发射机及照明用电补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7万元，执行数为3.94万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：广播发射信号传输用电，保证广播节目正常播出，发挥舆论导向作用，传递党的声音。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播（项）：反映用于广播方面的支出。
17.文化体育与传媒（类）广播影视（款）电视（项）：反映用于电视方面的支出。
18. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）支出：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
19.文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）支出：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
20.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
23.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
目 录
第一部分 海城市融媒体中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市融媒体中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市融媒体中心2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市融媒体中心概况
一、主要职责
（一）、负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委市政府的中心工作开展宣传。
（二）、严格执行广播电视行业法规。
（三）、负责完整传输中央、省、市广播电视节目，保证安全播出。
（四）、负责广播、电视、报刊、网络新媒体节目的采、编、播、录及自办活动的策划、采制、审查、播出编排和管理工作。
（五）、负责管理经营广播电视媒体，承担广告和相关创收项目的策划、制作、经营、节目制作、对外合作交流、安全播出、新媒体建设、有线电视网络整合以及网络管理等任务。
（六）、负责制定广播影视及视听类新媒体的科技发展规划和技术标准并组织实施；负责统筹协调技术覆盖有关工作。
（七）、负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入海城市融媒体中心2021年部门决算编制范围的预算单位包括：
1. 海城市融媒体中心本级
第二部分 海城市融媒体中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计3109.25万元，包括：
1.财政拨款收入3109.25万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3109.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余34.28万元，占收入总计的1%。
与上年相比，今年收入减少123.29万元，降低0.3%，主要原因：原社科联成立舆情中心人员减少。
（二）支出总计3143.53万元，包括：
1.基本支出2120.47万元，占支出总计的67.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2039.36万元，对个人和家庭的补助支出35.41万元，商品和服务支出45.51万元。
2.项目支出1023.06万元，占支出总计的32.54%。主要包括：居民文化艺术中心运行费用；有线债务还款；海城市报出版发行费用；海城门户网站运营维护费用；广播特殊岗位人员劳务费；广播农村节目补助；上级节目无线覆盖维护专项；融媒体平台建设专项资金等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少63.91万元，降低1.99%，主要原因：原社科联成立舆情中心人员减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少34.28万元，降低100%，主要原因：年末财政收回指标额度，收支相抵无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3143.53万元，其中：基本支出2120.47万元，项目支出1023.06万元。与上年相比，财政拨款支出减少63.91万元，降低1.99%，主要原因：原社科联成立舆情中心人员减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的111%，其中：基本支出完成年初预算的289%，项目完成年初预算的48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3143.53万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出2918.43万元，占92.84%；社会保障和就业支出108.61万元，占3.45%；卫生健康支出38.27万元，占1.22%；农林水支出23万元，占0.73%；住房保障支出55.22万元，占1.76%。
1.文化旅游体育与传媒支出2918.43万元，具体包括：
（1）其他文化和旅游支出31.57万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转指标产生的支出。
（2）广播电视事务支出2213.71万元，主要是用于人员工资福利支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增有线债务还款指标。
（3）其他广播电视支出659.59万元，主要是用于人员工资福利支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员工资。
（4）其他文化旅游体育与传媒支出13.56万元，主要是用于节目无线覆盖维护。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转指标产生的支出。
2.社会保障和就业支出108.62万元，具体包括：
（1）事业单位离退休30.81万元，主要是用于离退休工资及职工抚恤金支出。完成年初预算的289%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工抚恤金未纳入年初预算。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出77.80万元，主要用于缴纳养老保险。完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是因新增人员养老保险基数调整补缴养老保险。
3.卫生健康支出38.27万元，具体包括：
（1）事业单位医疗33.24万元，主要用于缴纳医疗保险。完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增事业编人员医疗保险。
（2）其他医疗救助支出5.03万元，主要用于下属困难企业医疗保险补助。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是困难企业医疗保险未纳入年初预算。
4.农林水支出23万元，具体包括：
统计监测与信息服务支出23万，主要用于农村节目补助支出。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转指标产生的支出。
5.住房保障支出55.22万元，具体包括：
住房公积金支出55.22万元，主要用于住房公积金支出。完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增事业编人员住房公积金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.27万元，完成年初预算的15.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位共有6台新闻采访用车的部分公务用车运行维护费从经营收入列支，因此未在本决算中体现。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.27万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3. 公务用车购置及运行费2.27万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的15.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位共有6台新闻采访用车的部分公务用车运行维护费从经营收入列支，因此未在本决算中体现。比上年减少14.34万元，下降86.33%，主要原因：单位共有6台新闻采访用车的部分公务用车运行维护费从经营收入列支，因此未在本决算中体现。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.27万元，主要用于单位车辆燃油费、维修维护保险等费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2120.47万元，其中：人员经费2074.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费45.70万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，增长0%，主要原因是我单位为事业单位即非行政参公单位，因此无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额942.27万元，其中：政府采购货物支出582.55万元，政府采购工程支出359.72万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额942.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额237.58万元，占政府采购支出总额的25.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆27辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车27辆，其他用车主要是新闻采访车辆及有线电视工程维修用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金310万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2830.52万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“电视台集中办公区运行费补助”“广播发射机及照明用电补助”等2个项目开展了部门评价，涉及资金310万元。其中，对“电视台集中办公区运行费补助”“广播发射机及照明用电补助”等项目没有委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“电视台集中办公区运行费补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为303万元，执行数为162.65万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：保证办公大楼各项基本设施正常运转，以此证融媒体中心各项工作正常开展，发挥舆论导向作用，传递党的声音，提升主流媒体的传播力、引导力、公信力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“广播发射机及照明用电补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7万元，执行数为3.94万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：广播发射信号传输用电，保证广播节目正常播出，发挥舆论导向作用，传递党的声音。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
| 部门（单位）整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 海城市融媒体中心 | |||||||||||||||||
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 279 | 所属单位数 量（仅部门填 列） | 1 | |||||||||||||||
| 年度部 门（单位）整 体收支 情况 | 名称 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||||
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 2830.52 | 2830.52 | 3143.53 | 111.00% | ||||||||||||||
| 1.财政拨款收入 | 1830.52 | 1830.52 | 3109.25 | 170.00% | ||||||||||||||
| 2.中央提前告知转移支付资金 | ||||||||||||||||||
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | ||||||||||||||||||
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
| 6.上年结转 | 34.28 | |||||||||||||||||
| 7.其他收入 | ||||||||||||||||||
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 2830.52 | 2830.52 | 3143.53 | 111.00% | ||||||||||||||
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 732.27 | 732.27 | 1391.89 | 190.00% | ||||||||||||||
| 1.工资福利支出 | 654.43 | 654.43 | 1316.41 | 201.00% | ||||||||||||||
| 2.商品和服务支出 | 60.47 | 60.47 | 46.21 | 76.00% | ||||||||||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | 17.37 | 17.37 | 29.27 | 169.00% | ||||||||||||||
| 4.资本性支出 | ||||||||||||||||||
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 2098.25 | 2098.25 | 1751.64 | 83.00% | ||||||||||||||
| L履职保障类（部门经费类）项目支出 | 2098.25 | 2098.25 | 1751.64 | 83.00% | ||||||||||||||
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | ||||||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||
| 重点工作一 | ||||||||||||||||||
| 重点工作二 | ||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
| 目标1: | 负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委市政府的中心工作开展宣传。 | |||||||||||||||||
| 目标2： | ||||||||||||||||||
| 分解目标评价 | ||||||||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因 | 改进 措施 | |||||||||
| （请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述） | ||||||||||||||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 | ||||||||||
| 履职 效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | y, “=” “≤” “≥” “＜” “＞” | |||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 础理 基管 | 整体依法行政能力 | 100% | 百分比 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 基础能力建设 | 依法行政能力较强 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 综合管理水平 | 制度建设、人事管理、专业技术水平较高 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 预算 执行 | 预算执行效率 | 预算完成率 | 111% | 百分比 | 111 | 111 | 111 | 100 | ||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 管理 效率 | 预算编制管理 | 规范性 | 财务管理制度完备、规范科学 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 科学性 | 财务管理制度完备、规范科学 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 预算监督管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 预算收支管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 财务 管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 资产 管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 业务 管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 社会 效应 | 政治 效益 | 指标1 | 发挥舆论导向作用，传递党的声音 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 指标2 | 提升主流媒体的传播力、引导力、公信力。有利于促进社会主义精神文明建设。 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 社会 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 经济 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 生态 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 服务对象满意度 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标1 | 创新机制体制改革，促进单位长足发展。 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| “两台一报一网、两微一端多平台”的运作模式，创新“融媒+政务+服务”运作方式，扩大受众群体占有量。 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 创新 驱动 发展 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 总评价得分 | ||||||||||||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||||||||
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| 项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||
| （ 2021年度） | ||||||||||||||||
| 填报单位公章： 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 广播发射机及照明用电补助 | |||||||||||||||
| 省级主管部门 | ||||||||||||||||
| 地方主管部门 | 海城市委宣传部 | 实施单位 | 海城市融媒体中心 | |||||||||||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||||||||||
| 年度资金总额： | 7 | 3.94 | 56% | |||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||||||
| 省级财政资金 | ||||||||||||||||
| 地方财政资金 | 7 | 3.94 | 56% | |||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||
| 目标1广播发射信号传输用电，保证广播节目正常播出，发挥舆论导向作用，传递党的声音 | 56% | |||||||||||||||
| 目标2 | ||||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 广播收听数达104万人 | 100% | 56% | 财政资金未全额拨付 | |||||||||||
| 质量指标 | 节目覆盖率98% | 98% | 56% | 财政资金未全额拨付 | ||||||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间2021年12月31日 | 100% | 56% | 财政资金未全额拨付 | ||||||||||||
| 成本指标 | 日平均电量192元 | |||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源配置 | 100% | 56% | 财政资金未全额拨付 | |||||||||||
| 社会效益指标 | ||||||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 发挥舆论导向作用，传递党的声音。 | 100% | 56% | 财政资金未全额拨付 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡百万听众 | 100% | 56% | 财政资金未全额拨付 | |||||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||||||||||
| 年 月 日 | ||||||||||||||||
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项目支出绩效目标自评表 |
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| （ 2021年度） | ||||||||||||||||
| 填报单位公章： 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 电视台集中办公区运行费补助 | |||||||||||||||
| 省级主管部门 | ||||||||||||||||
| 地方主管部门 | 海城市委宣传部 | 实施单位 | 海城市融媒体中心 | |||||||||||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||||||||||
| 年度资金总额： | 303 | 162.65 | 54% | |||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||||||
| 省级财政资金 | ||||||||||||||||
| 地方财政资金 | 303 | 162.65 | 54% | |||||||||||||
| 其他资金 | ||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||
| 目标1保证办公大楼各项基本设施正常运转，以此证融媒体中心各项工作正常开展，发挥舆论导向作用，传递党的声音，提升主流媒体的传播力、引导力、公信力。 | 54% | |||||||||||||||
| 目标2 | ||||||||||||||||
| …… | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 年稿件播发18752篇 | 100% | 54% | 财政资金未全额拨付 | |||||||||||
| 质量指标 | “两台一报一网、两微一端多平台”的运作模式，创新“融媒+政务+服务”运作方式，扩大受众群体占有量，年增长30%。 | 100% | 54% | 财政资金未全额拨付 | ||||||||||||
| 时效指标 | 项目完成时间2021年12月31日 | 100% | 54% | 财政资金未全额拨付 | ||||||||||||
| 成本指标 | 日平均支出8301元 | |||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源配置 | 100% | 54% | 财政资金未全额拨付 | |||||||||||
| 社会效益指标 | ||||||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 提升主流媒体的传播力、引导力、公信力。 | 100% | 54% | 财政资金未全额拨付 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 整合广播、电视、报纸、网站、客户端、微信、微博、户外广告等媒体资源，使融媒体中心从新闻宣传向公共服务领域拓展。 | 100% | 54% | 财政资金未全额拨付 | |||||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播（项）：反映用于广播方面的支出。
17.文化体育与传媒（类）广播影视（款）电视（项）：反映用于电视方面的支出。
18. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）支出：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
19.文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）支出：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
20.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
23.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2021年度部门决算表