辽宁省鞍山市海城市水利事务服务中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
海城市水利事务服务中心贯彻落实党中央、省委及市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：负责河道堤防、河长制水库、水土保持、水资源及水源观测、水库移民后期扶持、水利新技术推广、水政监察执法、基层水设施维修养护、水利工程质量安全等技术指导服务。
二、部门决算单位构成
纳入海城市水利事务服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、海城市水利事务服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计6772.03万元，包括：
1.财政拨款收入6266.82万元，占收入总计的92.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入4619.49万元，政府性基金收入1647.33万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余505.2万元，占收入总计的7.46%。主要是社保保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等方面的结余。
与上年相比，今年收入减少999.56万元，降低12.86%，主要原因是社保保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等方面的财政拨款收入减少造成。
（二）支出总计6772.03万元，包括：
1.基本支出3462.22万元，占支出总计的51.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3239.76万元，对个人和家庭的补助支出104.73万元，商品和服务支出117.73万元。
2.项目支出3309.81万元，占支出总计的48.87%。主要包括社会保障和就业支出、农林水支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加143.29万元，增长2.16%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出增长原因造成。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少505.2万元，降低100%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出财政拨款减少原因造成。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出6772.03万元，其中：基本支出3462.22万元，项目支出3309.81万元。与上年相比，财政拨款支出增加143.29万元，增长2.16%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出增长原因造成。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的167.93%，其中：基本支出完成年初预算的172.1%，项目完成年初预算的163.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4848.12万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出378.28万元，占7.8%；卫生健康支出159.06万元，占3.28%；农林水支出4575.75万元，住房保障支出253.03万元，占5.22%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
2.社会保障和就业支出378.28万元. 主要是职工保险及退休职工抚恤金等支出，完成年初预算的225.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工工资调整造成保险额增加及退休职工抚恤金。
3.卫生健康支出159.06万元；主要是医疗保险等支出，完成年初预算的182.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工工资调整造成保险额增加。
4.农林水支出4575.75万元；主要是职工工资及相关项目支出等支出，完成年初预算的112.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工工资调整工资额增加。
5.住房保障支出253.03万元。主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的136.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工工资调整造成金额增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1923.9万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1405.9万元；农林水支出518万元。
1. 社会保障和就业支出1405.9万元. 主要是移民局移民补助资金等支出，完成年初预算的1000%，决算数大于年初预算数的原因主要是移民局移民补助资金是上级专项资金，年初没有预算。
2. 农林水支出518万元；主要是移民局移民资金等支出，完成年初预算的1000%，决算数大于年初预算数的原因主要是移民局移民资金是上级专项资金，年初没有预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出47.95万元，完成年初预算的67.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费47.95万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费47.95万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的67.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。比上年减少21.53万元，下降30.99%，主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费47.95万元，主要用于公务用车运行油费、车辆保险费和运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量48辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3462.22万元，其中：人员经费3344.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费117.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车48辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车47辆，其他用车主要是专业用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）部门评价情况。我部门组织0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在问题无
2.部门决算中项目绩效自评结果无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
海城市水利事务服务中心贯彻落实党中央、省委及市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：负责河道堤防、河长制水库、水土保持、水资源及水源观测、水库移民后期扶持、水利新技术推广、水政监察执法、基层水设施维修养护、水利工程质量安全等技术指导服务。
二、部门决算单位构成
纳入海城市水利事务服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、海城市水利事务服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计6772.03万元，包括：
1.财政拨款收入6266.82万元，占收入总计的92.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入4619.49万元，政府性基金收入1647.33万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余505.2万元，占收入总计的7.46%。主要是社保保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等方面的结余。
与上年相比，今年收入减少999.56万元，降低12.86%，主要原因是社保保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等方面的财政拨款收入减少造成。
（二）支出总计6772.03万元，包括：
1.基本支出3462.22万元，占支出总计的51.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3239.76万元，对个人和家庭的补助支出104.73万元，商品和服务支出117.73万元。
2.项目支出3309.81万元，占支出总计的48.87%。主要包括社会保障和就业支出、农林水支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加143.29万元，增长2.16%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出增长原因造成。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少505.2万元，降低100%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出财政拨款减少原因造成。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出6772.03万元，其中：基本支出3462.22万元，项目支出3309.81万元。与上年相比，财政拨款支出增加143.29万元，增长2.16%，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出增长原因造成。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的167.93%，其中：基本支出完成年初预算的172.1%，项目完成年初预算的163.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4848.12万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出378.28万元，占7.8%；卫生健康支出159.06万元，占3.28%；农林水支出4575.75万元，住房保障支出253.03万元，占5.22%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
2.社会保障和就业支出378.28万元. 主要是职工保险及退休职工抚恤金等支出，完成年初预算的225.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工工资调整造成保险额增加及退休职工抚恤金。
3.卫生健康支出159.06万元；主要是医疗保险等支出，完成年初预算的182.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工工资调整造成保险额增加。
4.农林水支出4575.75万元；主要是职工工资及相关项目支出等支出，完成年初预算的112.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工工资调整工资额增加。
5.住房保障支出253.03万元。主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的136.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工工资调整造成金额增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1923.9万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1405.9万元；农林水支出518万元。
1. 社会保障和就业支出1405.9万元. 主要是移民局移民补助资金等支出，完成年初预算的1000%，决算数大于年初预算数的原因主要是移民局移民补助资金是上级专项资金，年初没有预算。
2. 农林水支出518万元；主要是移民局移民资金等支出，完成年初预算的1000%，决算数大于年初预算数的原因主要是移民局移民资金是上级专项资金，年初没有预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出47.95万元，完成年初预算的67.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费47.95万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费47.95万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的67.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。比上年减少21.53万元，下降30.99%，主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费47.95万元，主要用于公务用车运行油费、车辆保险费和运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量48辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3462.22万元，其中：人员经费3344.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费117.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车48辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车47辆，其他用车主要是专业用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）部门评价情况。我部门组织0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在问题无
2.部门决算中项目绩效自评结果无。
| 部门（单位）整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||
| （年度） | ||||||||||||||||||
| 填报部门（盖章）:海城市水利事务服务中心 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 海城市水利事务服务中心 | |||||||||||||||||
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 407 | 所属单位数 量（仅部门填 列） | ||||||||||||||||
| 年度部 门（单位）整 体收支 情况 | 名称 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||||
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 4032.77 | 4032.77 | 6266.82 | 155% | ||||||||||||||
| 1.财政拨款收入 | 4032.77 | 4032.77 | 4619.49 | 115% | ||||||||||||||
| 2.中央提前告知转移支付资金 | ||||||||||||||||||
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | 1647.33 | |||||||||||||||||
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
| 6.上年结转 | 505.2 | |||||||||||||||||
| 7.其他收入 | ||||||||||||||||||
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 4032.77 | 4032.77 | 6772.03 | 168% | ||||||||||||||
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 2012.81 | 2012.81 | 3462.22 | 172% | ||||||||||||||
| 1.工资福利支出 | 1858.3 | 1858.3 | 3296.96 | 177% | ||||||||||||||
| 2.商品和服务支出 | 153.51 | 153.51 | 165.26 | 108% | ||||||||||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||
| 4.资本性支出 | ||||||||||||||||||
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 2020.97 | 2020.97 | 3309.81 | 163.77 | ||||||||||||||
| L履职保障类（部门经费类）项目支出 | ||||||||||||||||||
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | 2020.97 | 2020.97 | 3309.81 | 163.77 | ||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||
| 重点工作一 | 部门预算基本支出人员经费 | 1858.3 | 1858.3 | 3296.96 | 177% | |||||||||||||
| 重点工作二 | ||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
| 目标1: | 已完成 | |||||||||||||||||
| 目标2： | ||||||||||||||||||
| 分解目标评价 | ||||||||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因 | 改进 措施 | |||||||||
| （请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述） | ||||||||||||||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 | ||||||||||
| 履职 效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | y, “=” “≤” “≥” “＜” “＞” | 100 |
|
100% | ### | 8 | 8 | |||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 指标1 | 100 | % | 100% | ### | 8 | 8 | |||||||||||
| 指标2 | 100 | % | 100% | ### | 8 | 8 | ||||||||||||
| 础理 基管 | 指标1 | 管理规范 | 管理规范 | 管理规范 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 指标2 | 管理规范 | 管理规范 | 管理规范 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 预算 执行 | 预算执行效率 | 指标1 | 0 | % | 100% | ### | 5 | 5 | ||||||||||
| 指标2 | 100 | % | 100% | ### | 5 | 5 | ||||||||||||
| 管理 效率 | 预算编制管理 | 指标1 | 100 | % | 100% | ### | 2 | 2 | ||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 预算监督管理 | 指标1 | 全部公开 | 全部公开 | 全部公开 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 预算收支管理 | 指标1 | 管理规范 | 管理规范 | 管理规范 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 指标2 | 管理规范 | 管理规范 | 管理规范 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 财务 管理 | 指标1 | 制度有效 | 制度有效 | 制度有效 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 资产 管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 业务 管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 指标1 | 0 | % | 100% | ### | 5 | 5 | ||||||||||
| 指标2 | 100 | % | 100% | ### | 5 | 5 | ||||||||||||
| 社会 效应 | 政治 效益 | 指标1 | 做好防汛工作 | 做好防汛工作 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 社会 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 经济 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 生态 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 服务对象满意度 | 指标1 | 100 | % | 100% | ### | 6 | 6 | |||||||||||
| 指标2 | 100 | % | 100% | ### | 6 | 6 | ||||||||||||
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标1 | 3 | 项 | 100% | ### | 10 | 10 | ||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 创新 驱动 发展 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 总评价得分 | 100 | |||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||
| 填报单位公章： 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | ||||||||
| 省级主管部门 | ||||||||
| 地方主管部门 | 实施单位 | |||||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
| 年度资金总额： | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 省级财政资金 | ||||||||
| 地方财政资金 | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| …… | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||
| 质量指标 | ||||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
| 指标自评得分小计 | 预算执行率得分 | 减分项 | 绩效自评总得分 | |||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表