辽宁省鞍山市海城市委宣传部
2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）、市委宣传部
1、以党的基本理论和基本路线为指导，负责规划、部署全市宣传思想工作任务，并组织实施。
2、负责全市党委中心组学习总体规划的制定和市委中心组学习的实施；负责规划组织、指导全市社科理论研究、干部理论学习、理论宣传方面的工作；会同市委有关部门，做好党员教育和培训工作；宣传先进党组织和优秀共产党员典型。
3、负责制定全市新闻宣传计划，把握全市新闻宣传口径及舆论导向，对全市新闻媒体工作实施宏观管理和监督；加强对新闻工作的指导，开展经济宣传和各项社会宣传；指导管理全市的互联网新闻宣传工作。
4、组织开展党的路线、方针、政策和国家法律、法规及形势任务的宣传教育；组织开展爱国主义教育和国防教育。
5、规划、组织和协调对外宣传工作；拟定并实施对外宣传的重大方针政策及总体规划；审批、组织和管理全市各类新闻发布会工作。
6、负责从宏观上指导全市文化建设、文化市场管理和文学艺术等精神产品的生产；指导市文化体育局和市文联的工作。
7、加强新时期思想政治工作调查研究，指导基层职工教育和思想政治工作。
8、贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策，提出全市精神文明建设和文化发展战略的规划，负责和指导全市宣传思想工作和精神文明建设，部署全市创建文明城市工作，并抓好全市文明单位的评比、表彰和考核工作。
9、负责全市宣传干部队伍建设工作，组织开展宣传干部和新闻工作者的学习培训活动。
10、完成市委和上级宣传部门交办的其他任务。
（二）、海城市融媒体中心
1、负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委市政府的中心工作开展宣传。
2、严格执行广播电视行业法规。
3、负责完整传输中央、省、市广播电视节目，保证安全播出。
4、负责广播、电视、报刊、网络新媒体节目的采、编、播、录及自办活动的策划、采制、审查、播出编排和管理工作。
5、负责管理经营广播电视媒体，承担广告和相关创收项目的策划、制作、经营、节目制作、对外合作交流、安全播出、新媒体建设、有线电视网络整合以及网络管理等任务。
6、负责制定广播影视及视听类新媒体的科技发展规划和技术标准并组织实施；负责统筹协调技术覆盖有关工作。
7、负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
（三）海城市互联网舆情监测中心
1、负责互联网涉海舆情监测、分析和报送工作，承担监测系统技术保障工作。
2、承担网络安全应急指挥的事务性工作。
3、承担属地互联网举报的事务性工作。
4、承担市委、市政府及市委宣传部交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市委宣传部2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中国共产党海城市委员会宣传部（本级）
2.海城市融媒体中心
3.海城市互联网舆情监测中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3833.25万元，包括：
1.财政拨款收入3833.25万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3833.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余49.68万元，占收入总计的1.29%。主要是办公经费结转。
与上年相比，今年收入减少437.29万元，降低33.31%，主要原因：一是基金收入减少100万元；二是上年结转减少56.8万元；三是业务委托费减少100万元；四是其他商品服务减少57.2万元。五是原社科联成立舆情中心人员减少。
（二）支出总计3882.93万元，包括：
1.基本支出2528.35万元，占支出总计的65.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2342.55万元，对个人和家庭的补助支出51.54万元，商品和服务支出134.07万元，资本性支出0.19万元。
2.项目支出1354.58万元，占支出总计的34.89%。主要包括其他宣传事务支出业务支出。居民文化艺术中心运行费用；有线债务还款；海城市报出版发行费用；海城门户网站运营维护费用；广播特殊岗位人员劳务费；广播农村节目补助；上级节目无线覆盖维护专项；融媒体平台建设专项资金等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少394.53万元，降低10.16%，主要原因：一是基金支出减少100万元；二是业务委托费减少100万元；三是其他商品服务减少130.62万元，四是原社科联成立舆情中心人员减少63.91万元。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少49.68元，降低100%，主要原因：是年末财政收回指标额度，收支相抵无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3882.93万元，其中：基本支出2528.35万元，项目支出1354.58万元。与上年相比，财政拨款支出减少394.53万元，降低9.22%，主要原因：一是基金支出减少100万元；二是业务委托费减少100万元；三是其他商品服务减少130.62万元。四是原社科联成立舆情中心人员减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的105.4%，其中：基本支出完成年初预算的171.54%，项目完成年初预算的57.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3882.93万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出629.54万元，占16.21%；文化旅游体育与传媒支出2948.53万元，占75.93%；社会保障和就业支出151.28万元，占3.9%；卫生健康支出52.72万元，占1.36%；农林水支出23万元，占0.59%；住房保障支出77.86万元，占2%。
1.文化旅游体育与传媒支出2948.53万元，具体包括：
（1）其他文化和旅游支出61.67万元，主要是文化出版及扫黄打非经费、融媒体中心保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转指标产生的支出，部门调整新增加业务。
（2）广播电视事务支出2213.71万元，主要是用于人员工资福利支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增有线债务还款指标。
（3）其他广播电视支出659.59万元，主要是用于人员工资福利支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员工资。
（4）其他文化旅游体育与传媒支出13.56万元，主要是用于节目无线覆盖维护。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转指标产生的支出。
2.社会保障和就业支出108.62万元，具体包括：
（1）事业单位离退休30.81万元，主要是用于离退休工资及职工抚恤金支出。完成年初预算的289%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工抚恤金未纳入年初预算。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出77.80万元，主要用于缴纳养老保险。完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是因新增人员养老保险基数调整补缴养老保险。
3.卫生健康支出38.27万元，具体包括：
（1）事业单位医疗33.24万元，主要用于缴纳医疗保险。完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增事业编人员医疗保险。
（2）其他医疗救助支出5.03万元，主要用于下属困难企业医疗保险补助。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是困难企业医疗保险未纳入年初预算。
4.农林水支出23万元，具体包括：
统计监测与信息服务支出23万，主要用于农村节目补助支出。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转指标产生的支出。
5.住房保障支出55.22万元，具体包括：
住房公积金支出55.22万元，主要用于住房公积金支出。完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增事业编人员住房公积金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.75万元，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费8.58万元，公务用车购置及运行维护费5.17万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费8.58万元，占“三公”经费支出的62.4%。完成年初预算的100%。2021年国内公务接待累计95批次、290人、8.58万元，，主要用于接待外埠媒体记者采访住宿费、邀请专家授课等招待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加2.28万元，增长36.2%，主要是增加接待外埠媒体记者采访接待等原因。
3.公务用车购置及运行费5.17万元，占“三公”经费支出的37.6%。完成年初预算的28.69%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是是公务用车维修费用减少。比上年减少0.71万元，下降12%，主要是公务用车维修费用减少。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.17万元，主要用于维护、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量30辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2528.35万元，其中：人员经费2394.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费134.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出85.86万元，比上年增加53.08万元，增长162%，主要原因是2021年新成立海城市互联网舆情监测中心，增加机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额942.27万元，其中：政府采购货物支出582.55万元，政府采购工程支出359.72万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额942.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额237.58万元，占政府采购支出总额的25.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆30辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车27辆，其他用车主要是新闻采访车辆及有线电视工程维修用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个，涉及资金567.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金3882.94万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为567.4万元，执行数为423.99万元，完成预算的74.73%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）项目自评综述：
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）、市委宣传部
1、以党的基本理论和基本路线为指导，负责规划、部署全市宣传思想工作任务，并组织实施。
2、负责全市党委中心组学习总体规划的制定和市委中心组学习的实施；负责规划组织、指导全市社科理论研究、干部理论学习、理论宣传方面的工作；会同市委有关部门，做好党员教育和培训工作；宣传先进党组织和优秀共产党员典型。
3、负责制定全市新闻宣传计划，把握全市新闻宣传口径及舆论导向，对全市新闻媒体工作实施宏观管理和监督；加强对新闻工作的指导，开展经济宣传和各项社会宣传；指导管理全市的互联网新闻宣传工作。
4、组织开展党的路线、方针、政策和国家法律、法规及形势任务的宣传教育；组织开展爱国主义教育和国防教育。
5、规划、组织和协调对外宣传工作；拟定并实施对外宣传的重大方针政策及总体规划；审批、组织和管理全市各类新闻发布会工作。
6、负责从宏观上指导全市文化建设、文化市场管理和文学艺术等精神产品的生产；指导市文化体育局和市文联的工作。
7、加强新时期思想政治工作调查研究，指导基层职工教育和思想政治工作。
8、贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策，提出全市精神文明建设和文化发展战略的规划，负责和指导全市宣传思想工作和精神文明建设，部署全市创建文明城市工作，并抓好全市文明单位的评比、表彰和考核工作。
9、负责全市宣传干部队伍建设工作，组织开展宣传干部和新闻工作者的学习培训活动。
10、完成市委和上级宣传部门交办的其他任务。
（二）、海城市融媒体中心
1、负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委市政府的中心工作开展宣传。
2、严格执行广播电视行业法规。
3、负责完整传输中央、省、市广播电视节目，保证安全播出。
4、负责广播、电视、报刊、网络新媒体节目的采、编、播、录及自办活动的策划、采制、审查、播出编排和管理工作。
5、负责管理经营广播电视媒体，承担广告和相关创收项目的策划、制作、经营、节目制作、对外合作交流、安全播出、新媒体建设、有线电视网络整合以及网络管理等任务。
6、负责制定广播影视及视听类新媒体的科技发展规划和技术标准并组织实施；负责统筹协调技术覆盖有关工作。
7、负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
（三）海城市互联网舆情监测中心
1、负责互联网涉海舆情监测、分析和报送工作，承担监测系统技术保障工作。
2、承担网络安全应急指挥的事务性工作。
3、承担属地互联网举报的事务性工作。
4、承担市委、市政府及市委宣传部交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市委宣传部2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中国共产党海城市委员会宣传部（本级）
2.海城市融媒体中心
3.海城市互联网舆情监测中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3833.25万元，包括：
1.财政拨款收入3833.25万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3833.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余49.68万元，占收入总计的1.29%。主要是办公经费结转。
与上年相比，今年收入减少437.29万元，降低33.31%，主要原因：一是基金收入减少100万元；二是上年结转减少56.8万元；三是业务委托费减少100万元；四是其他商品服务减少57.2万元。五是原社科联成立舆情中心人员减少。
（二）支出总计3882.93万元，包括：
1.基本支出2528.35万元，占支出总计的65.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2342.55万元，对个人和家庭的补助支出51.54万元，商品和服务支出134.07万元，资本性支出0.19万元。
2.项目支出1354.58万元，占支出总计的34.89%。主要包括其他宣传事务支出业务支出。居民文化艺术中心运行费用；有线债务还款；海城市报出版发行费用；海城门户网站运营维护费用；广播特殊岗位人员劳务费；广播农村节目补助；上级节目无线覆盖维护专项；融媒体平台建设专项资金等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少394.53万元，降低10.16%，主要原因：一是基金支出减少100万元；二是业务委托费减少100万元；三是其他商品服务减少130.62万元，四是原社科联成立舆情中心人员减少63.91万元。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少49.68元，降低100%，主要原因：是年末财政收回指标额度，收支相抵无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3882.93万元，其中：基本支出2528.35万元，项目支出1354.58万元。与上年相比，财政拨款支出减少394.53万元，降低9.22%，主要原因：一是基金支出减少100万元；二是业务委托费减少100万元；三是其他商品服务减少130.62万元。四是原社科联成立舆情中心人员减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的105.4%，其中：基本支出完成年初预算的171.54%，项目完成年初预算的57.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3882.93万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出629.54万元，占16.21%；文化旅游体育与传媒支出2948.53万元，占75.93%；社会保障和就业支出151.28万元，占3.9%；卫生健康支出52.72万元，占1.36%；农林水支出23万元，占0.59%；住房保障支出77.86万元，占2%。
1.文化旅游体育与传媒支出2948.53万元，具体包括：
（1）其他文化和旅游支出61.67万元，主要是文化出版及扫黄打非经费、融媒体中心保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转指标产生的支出，部门调整新增加业务。
（2）广播电视事务支出2213.71万元，主要是用于人员工资福利支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增有线债务还款指标。
（3）其他广播电视支出659.59万元，主要是用于人员工资福利支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员工资。
（4）其他文化旅游体育与传媒支出13.56万元，主要是用于节目无线覆盖维护。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转指标产生的支出。
2.社会保障和就业支出108.62万元，具体包括：
（1）事业单位离退休30.81万元，主要是用于离退休工资及职工抚恤金支出。完成年初预算的289%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工抚恤金未纳入年初预算。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出77.80万元，主要用于缴纳养老保险。完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是因新增人员养老保险基数调整补缴养老保险。
3.卫生健康支出38.27万元，具体包括：
（1）事业单位医疗33.24万元，主要用于缴纳医疗保险。完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增事业编人员医疗保险。
（2）其他医疗救助支出5.03万元，主要用于下属困难企业医疗保险补助。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是困难企业医疗保险未纳入年初预算。
4.农林水支出23万元，具体包括：
统计监测与信息服务支出23万，主要用于农村节目补助支出。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转指标产生的支出。
5.住房保障支出55.22万元，具体包括：
住房公积金支出55.22万元，主要用于住房公积金支出。完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增事业编人员住房公积金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.75万元，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费8.58万元，公务用车购置及运行维护费5.17万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费8.58万元，占“三公”经费支出的62.4%。完成年初预算的100%。2021年国内公务接待累计95批次、290人、8.58万元，，主要用于接待外埠媒体记者采访住宿费、邀请专家授课等招待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加2.28万元，增长36.2%，主要是增加接待外埠媒体记者采访接待等原因。
3.公务用车购置及运行费5.17万元，占“三公”经费支出的37.6%。完成年初预算的28.69%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是是公务用车维修费用减少。比上年减少0.71万元，下降12%，主要是公务用车维修费用减少。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.17万元，主要用于维护、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量30辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2528.35万元，其中：人员经费2394.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费134.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出85.86万元，比上年增加53.08万元，增长162%，主要原因是2021年新成立海城市互联网舆情监测中心，增加机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额942.27万元，其中：政府采购货物支出582.55万元，政府采购工程支出359.72万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额942.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额237.58万元，占政府采购支出总额的25.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆30辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车27辆，其他用车主要是新闻采访车辆及有线电视工程维修用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个，涉及资金567.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金3882.94万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为567.4万元，执行数为423.99万元，完成预算的74.73%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）项目自评综述：
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项目支出绩效目标自评表 |
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| （ 2021年度） | |||||||
| 填报单位公章： 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 电视台集中办公区运行费补助 | ||||||
| 省级主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 海城市委宣传部 | 实施单位 | 海城市融媒体中心 | ||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 303 | 162.65 | 54% | ||||
| 其中： | |||||||
| 省级财政资金 | |||||||
| 地方财政资金 | 303 | 162.65 | 54% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 目标1保证办公大楼各项基本设施正常运转，以此证融媒体中心各项工作正常开展，发挥舆论导向作用，传递党的声音，提升主流媒体的传播力、引导力、公信力。 | 54% | ||||||
| 目标2 | |||||||
| …… | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年稿件播发18752篇 | 100% | 54% | 财政资金未全额拨付 | ||
| 质量指标 | “两台一报一网、两微一端多平台”的运作模式，创新“融媒+政务+服务”运作方式，扩大受众群体占有量，年增长30%。 | 100% | 54% | 财政资金未全额拨付 | |||
| 时效指标 | 项目完成时间2021年12月31日 | 100% | 54% | 财政资金未全额拨付 | |||
| 成本指标 | 日平均支出8301元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化资源配置 | 100% | 54% | 财政资金未全额拨付 | ||
| 社会效益指标 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 提升主流媒体的传播力、引导力、公信力。 | 100% | 54% | 财政资金未全额拨付 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 整合广播、电视、报纸、网站、客户端、微信、微博、户外广告等媒体资源，使融媒体中心从新闻宣传向公共服务领域拓展。 | 100% | 54% | 财政资金未全额拨付 | ||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表