辽宁省鞍山市海城市卫生健康局2021年度部门决算
目 录
第一部分 海城市卫生健康局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市卫生健康局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市卫生健康局2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、省及市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟定我市相关政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家基本药物制度，组织拟定全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。
（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）组织拟定中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟定中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
（十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口计划生育领导小组、市老龄工作委员会、市爱国卫生运动委员会等日常工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入海城市卫生健康局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市卫生健康局本级
2.海城市卫生健康监督中心
3.海城市疾病预防控制中心
4.海城市卫生健康事业服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计13078.37万元，包括：
1.财政拨款收入11819.57万元，占收入总计的90.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入11719.98万元，政府性基金收入99.59万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入1258.8万元，占收入总计的9.63%。主要是妇幼保健和计划生育服务中心、结核病防治所及无偿献血服务中心等的事业收入收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余630.49万元，占收入总计的4.82%。主要是一般公共预算财政拨款结转和结余474.51万元、政府性基金预算财政拨款结转和结余10.55万元及其他收入145.43万元等。
与上年相比，今年收入增加3575.95万元，增长37.63%，主要原因：2021年海城市卫生健康事业服务中心新划入。
（二）支出总计13650.01万元，包括：
1.基本支出3912.92万元，占支出总计的28.67%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2920.69万元，对个人和家庭的补助支出21.07万元，商品和服务支出971.16万元。
2.项目支出9737.09万元，占支出总计的71.33%。主要包括农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通、基本公共卫生专项、重大公共卫生专项、计划生育独生子女奖励费一卡通专项、抗疫特别国债等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加768.68万元，增长5.97%，主要原因：2021年海城市卫生健康事业服务中心新划入。
（三）年末结转和结余58.85万元。
主要是其他收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少521.58万元，降低89.86%，主要原因：记账方式改变。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出12304.63万元，其中：基本支出2567.54万元，项目支出9737.09万元。与上年相比，财政拨款支出增加576.7万元，增长4.48%，主要原因：卫生健康服务中心新划入我局与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的373.35%，其中：基本支出完成年初预算的86.8%，项目完成年初预算的2880.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出12194.48万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出232.56万元，占1.91%；卫生健康支出11797.8万元，占96.75%；农林水支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障支出164.12万元，占1.34%；粮油物资储备支出0万元，占0%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2.社会保障和就业支出232.56万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出232.56万元，主要是机关事业单位缴纳养老保险的支出，完成年初预算的62.96%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是人员有变动。
3.卫生健康支出11797.8万元，具体包括：
（1）行政运行279.14万元，主要卫生健康局机关行政工资、行政运行等支出，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是人员有变动缩减经费。
（2）机关服务54.82万元，主要是海城市卫生健康监督中心、海城市疾病预防控制中心运行等支出。
（3）其他卫生健康管理事务支出1379.67万元，主要是卫生健康局机关宣传品印刷、执法检查、爱国卫生物资采购、海城市卫生健康监督中心和海城市疾病预防控制中心工资福利支出等事业支出。
（4）其他公立医院支出10万元，主要是其他乡镇卫生院建设资金。
（5）疾病预防控制机构405.12万元，主要是疾病预防控制中心事业运行支出。
（6）卫生监督机构355.9万元，主要是卫生监督中心事业运行支出。
（7）妇幼保健机构243.35万元，主要是妇幼保健所事业运行支出。
（8） 采供血机构169万元，主要是无偿献血办公室工资、事业运行等支出。
（9） 其他专业公共卫生机构2.72万元，主要是 其他专业公共卫生机构运行等支出。
（10）基本公共卫生服务153.83万元，主要是卫生健康局机关等基本公共卫生均等化工作项目支出。
（11）重大公共卫生专项122.41万元，主要是补充卫生健康局机关计划生育事业经费、海城市疾病预防控制中心资本性支出等项目支出。
（12）突发公共卫生事件应急处理2345.77万元，主要是疫情物资及疫情防控专用设备等支出。
（13）计划生育服务5613.16万元，主要是卫生健康局机关农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通等项目支出。
（14）其他计划生育事务支出557.22万元，主要是卫生健康局机关等项目支出。
（15）行政单位医疗13.55万元，主要是卫生健康局机关医疗保险支出。
（16）事业单位医疗91.45万元，主要用于基层事业单位（医院除外）医疗保险支出。
（17）老龄卫生健康事务0.69万元，主要是老龄卫生健康事务中心事业运行支出。
4.住房保障支出85.97万元，具体包括：
（1）住房保障支出164.12万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出110.14万元，按支出功能分类科目分，包括：抗疫特别国债安排的支出110.14万元占0.90%。
1.抗疫特别国债安排的支出110.14万元占0.90%。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出52.56万元，完成年初预算的54.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费支出以及疫情原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费52.56万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费52.56万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的54.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费。比上年减少（增加）17.01万元，下降（增长）24.45%，主要是缩减经费等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费52.56万元，主要用于保险、维修、汽油款等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量45辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2567.54万元，其中：人员经费2315.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费251.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出57.71万元，比上年增加4.93万元，提升9.34%，主要原因是疫情原因经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆45辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车24辆，一般公务用车21辆其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金17492.346万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90.17分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）部门评价情况。我部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“基本公共卫生服务（9元部分）补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.17分。项目全年预算数为289.69万元，执行数为4.17万元，完成预算的1.44%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：督促及时拨付资金。
（2）“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.6分。项目全年预算数为399万元，执行数为0万元，完成预算的1.44%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：督促及时拨付资金。
（3）“医疗服务与保障能力提升补助资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.6分。项目全年预算数为941万元，执行数为279万元，完成预算的29.65%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：督促及时拨付资金。
（4）“基本公共卫生”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73.67分。项目全年预算数为7742.035万元，执行数为666.5万元，完成预算的8.61%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：督促及时拨付资金。
（5）“基本药物制度补助项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为1864.5万元，执行数为741.46万元，完成预算的39.77%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：督促及时拨付资金。
（6）“计划生育服务奖特扶”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6256.121万元，执行数为6229.989万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 海城市卫生健康局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市卫生健康局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市卫生健康局2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 海城市概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、省及市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟定我市相关政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家基本药物制度，组织拟定全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。
（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）组织拟定中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟定中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
（十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口计划生育领导小组、市老龄工作委员会、市爱国卫生运动委员会等日常工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入海城市卫生健康局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市卫生健康局本级
2.海城市卫生健康监督中心
3.海城市疾病预防控制中心
4.海城市卫生健康事业服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计13078.37万元，包括：
1.财政拨款收入11819.57万元，占收入总计的90.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入11719.98万元，政府性基金收入99.59万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入1258.8万元，占收入总计的9.63%。主要是妇幼保健和计划生育服务中心、结核病防治所及无偿献血服务中心等的事业收入收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余630.49万元，占收入总计的4.82%。主要是一般公共预算财政拨款结转和结余474.51万元、政府性基金预算财政拨款结转和结余10.55万元及其他收入145.43万元等。
与上年相比，今年收入增加3575.95万元，增长37.63%，主要原因：2021年海城市卫生健康事业服务中心新划入。
（二）支出总计13650.01万元，包括：
1.基本支出3912.92万元，占支出总计的28.67%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2920.69万元，对个人和家庭的补助支出21.07万元，商品和服务支出971.16万元。
2.项目支出9737.09万元，占支出总计的71.33%。主要包括农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通、基本公共卫生专项、重大公共卫生专项、计划生育独生子女奖励费一卡通专项、抗疫特别国债等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加768.68万元，增长5.97%，主要原因：2021年海城市卫生健康事业服务中心新划入。
（三）年末结转和结余58.85万元。
主要是其他收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少521.58万元，降低89.86%，主要原因：记账方式改变。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出12304.63万元，其中：基本支出2567.54万元，项目支出9737.09万元。与上年相比，财政拨款支出增加576.7万元，增长4.48%，主要原因：卫生健康服务中心新划入我局与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的373.35%，其中：基本支出完成年初预算的86.8%，项目完成年初预算的2880.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出12194.48万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出232.56万元，占1.91%；卫生健康支出11797.8万元，占96.75%；农林水支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障支出164.12万元，占1.34%；粮油物资储备支出0万元，占0%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2.社会保障和就业支出232.56万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出232.56万元，主要是机关事业单位缴纳养老保险的支出，完成年初预算的62.96%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是人员有变动。
3.卫生健康支出11797.8万元，具体包括：
（1）行政运行279.14万元，主要卫生健康局机关行政工资、行政运行等支出，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是人员有变动缩减经费。
（2）机关服务54.82万元，主要是海城市卫生健康监督中心、海城市疾病预防控制中心运行等支出。
（3）其他卫生健康管理事务支出1379.67万元，主要是卫生健康局机关宣传品印刷、执法检查、爱国卫生物资采购、海城市卫生健康监督中心和海城市疾病预防控制中心工资福利支出等事业支出。
（4）其他公立医院支出10万元，主要是其他乡镇卫生院建设资金。
（5）疾病预防控制机构405.12万元，主要是疾病预防控制中心事业运行支出。
（6）卫生监督机构355.9万元，主要是卫生监督中心事业运行支出。
（7）妇幼保健机构243.35万元，主要是妇幼保健所事业运行支出。
（8） 采供血机构169万元，主要是无偿献血办公室工资、事业运行等支出。
（9） 其他专业公共卫生机构2.72万元，主要是 其他专业公共卫生机构运行等支出。
（10）基本公共卫生服务153.83万元，主要是卫生健康局机关等基本公共卫生均等化工作项目支出。
（11）重大公共卫生专项122.41万元，主要是补充卫生健康局机关计划生育事业经费、海城市疾病预防控制中心资本性支出等项目支出。
（12）突发公共卫生事件应急处理2345.77万元，主要是疫情物资及疫情防控专用设备等支出。
（13）计划生育服务5613.16万元，主要是卫生健康局机关农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通等项目支出。
（14）其他计划生育事务支出557.22万元，主要是卫生健康局机关等项目支出。
（15）行政单位医疗13.55万元，主要是卫生健康局机关医疗保险支出。
（16）事业单位医疗91.45万元，主要用于基层事业单位（医院除外）医疗保险支出。
（17）老龄卫生健康事务0.69万元，主要是老龄卫生健康事务中心事业运行支出。
4.住房保障支出85.97万元，具体包括：
（1）住房保障支出164.12万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出110.14万元，按支出功能分类科目分，包括：抗疫特别国债安排的支出110.14万元占0.90%。
1.抗疫特别国债安排的支出110.14万元占0.90%。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出52.56万元，完成年初预算的54.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费支出以及疫情原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费52.56万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费52.56万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的54.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费。比上年减少（增加）17.01万元，下降（增长）24.45%，主要是缩减经费等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费52.56万元，主要用于保险、维修、汽油款等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量45辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2567.54万元，其中：人员经费2315.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费251.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出57.71万元，比上年增加4.93万元，提升9.34%，主要原因是疫情原因经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆45辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车24辆，一般公务用车21辆其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金17492.346万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90.17分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）部门评价情况。我部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“基本公共卫生服务（9元部分）补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.17分。项目全年预算数为289.69万元，执行数为4.17万元，完成预算的1.44%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：督促及时拨付资金。
（2）“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.6分。项目全年预算数为399万元，执行数为0万元，完成预算的1.44%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：督促及时拨付资金。
（3）“医疗服务与保障能力提升补助资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.6分。项目全年预算数为941万元，执行数为279万元，完成预算的29.65%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：督促及时拨付资金。
（4）“基本公共卫生”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73.67分。项目全年预算数为7742.035万元，执行数为666.5万元，完成预算的8.61%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：督促及时拨付资金。
（5）“基本药物制度补助项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为1864.5万元，执行数为741.46万元，完成预算的39.77%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：督促及时拨付资金。
（6）“计划生育服务奖特扶”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6256.121万元，执行数为6229.989万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表