海城市卫生健康局本级2021年度部门决算
目 录
第一部分 海城市卫生健康局本级概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市卫生健康局本级2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市卫生健康局本级2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市与县、区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家基本药物制度，组织拟定全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
(七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。
（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）组织拟定中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟定中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
（十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口计划生育领导小组、市老龄工作委员会、市爱国卫生运动委员会等日常工作。
（十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、海城市卫生健康局本级决算单位构成
纳入海城市卫生健康局本级2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市卫生健康局本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计9341.87万元，包括：
1.财政拨款收入9341.87万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入9273.75万元，政府性基金收入68.11万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余294.34万元，占收入总计的3.15%。主要是一般公共预算财政拨款结转结余282.35万元、政府性基金结转和结余是10.55万元、其他收入结转结余是1.44万元等。
与上年相比，今年收入增加943.22万元，增长11.23%，主要原因：疫情原因，疫情储备物资增加收入。
（二）支出总计9634.76万元，包括：
1.基本支出349.44万元，占支出总计的3.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出280.96万元，对个人和家庭的补助支出10.77万元，商品和服务支出57.71万元。
2.项目支出9285.32万元，占支出总计的96.37%。主要包括农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通、基本公共卫生专项、重大公共卫生专项、计划生育独生子女奖励费一卡通专项、抗疫特别国债等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少2269.6万元，降低19.07%，主要原因：2020年有支付2019年的奖特扶资金。
（三）年末结转和结余1.44万元。
主要是其他收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少452.19万元，降低99.68%，主要原因：记账方式改变。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出9634.76万元，其中：基本支出349.44万元，项目支出9285.32万元。与上年相比，财政拨款支出减少2269.6万元，降低19.07%，主要原因：2020年有支付2019年的奖特扶资金。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的178.24%，其中：基本支出完成年初预算的111.72%，项目完成年初预算的182.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出9556.1万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出30.51万元，占0.32%；卫生健康支出9505.98万元，占99.48%；农林水支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障支出19.61万元，占0.21%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2.教育支出0万元，具体包括：
（1）教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
3.社会保障和就业支出30.51万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出主要是机关事业单位缴纳养老保险的支出，完成年初预算的115.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。
4.卫生健康支出9505.98万元，具体包括：
（1）卫生健康支出行政运行（项）279.14万元，主要是卫生健康局机关行政工资、行政运行等支出，完成年初预算的49.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减经费，取暖费未付等。
（2）卫生健康支出（类）财政事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）677.06万元，主要是卫生健康局机关宣传品印刷、执法检查、爱国卫生物资采购、海城市卫生健康监督中心和海城市疾病预防控制中心工资福利支出等事业支出，完成年初预算的34.36%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是资金未到位无法支付。
（3）卫生健康支出（类）财政事务（款） 其他公立医院支出（项）10万元，主要是乡镇公立医院建设等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是未申请预算资金。
（4）卫生健康支出（类）财政事务（款）采供血机构支出（项）53万元，主要无偿献血办公室工资、事业运行等等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（5）卫生健康支出（类）财政事务（款） 重大公共卫生服务支出（项）10.54万元，主要是补充卫生健康局机关计划生育事业经费等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（6）卫生健康支出（类）财政事务（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）2330.78万元，主要是疫情物资支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（7）卫生健康支出（类）财政事务（款）计划生育服务支出（项）5584万元，主要卫生健康局机关农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通、农村父母独生子女父母奖励费等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（8）卫生健康支出（类）财政事务（款）采供血机构支出（项）547万元，主要其他计划生育事务支出支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（9）卫生健康支出（类）财政事务（款）行政单位医疗支出（项）13.55万元，主要卫生健康局机关医疗保险支出，完成年初预算的119.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。
5.农林水支出0万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
6.资源勘探信息支出0万元，具体包括：
（1）资源勘探信息支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
7.住房保障支出19.61万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的101.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员有变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出78.66万元，按支出功能分类科目分，包括：其他抗疫相关支出78.66万元，占100%。
1.其他抗疫相关78.66万元，具体包括：
（1）其他抗疫相关支出（类）财政事务（款）行政运行（项）78.66万元，主要是疫情物资等支出，完成年初预算的26.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是资金未拨付。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.87万元，完成年初预算的93.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.87万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费7.87万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的93.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费。比上年增加1.96万元，增长33.06%，主要是疫情等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.87万元，主要用于车辆保险、检车、维修及燃料费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出349.44万元，其中：人员经费291.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费57.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出57.71万元，比上年减少4.93万元，降低9.34%，主要原因是缩减经费。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是办公室去送文件，业务科室下乡指导工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目18个，涉及资金350.87万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）无分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“基本公共卫生”“基本药物”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金1577.2万元。其中，对“基本公共卫生”等项目分别委托“事务所”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“奖特扶”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 海城市卫生健康局本级概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市卫生健康局本级2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 海城市卫生健康局本级2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市与县、区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家基本药物制度，组织拟定全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
(七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。
（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）组织拟定中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟定中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
（十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口计划生育领导小组、市老龄工作委员会、市爱国卫生运动委员会等日常工作。
（十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、海城市卫生健康局本级决算单位构成
纳入海城市卫生健康局本级2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市卫生健康局本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计9341.87万元，包括：
1.财政拨款收入9341.87万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入9273.75万元，政府性基金收入68.11万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余294.34万元，占收入总计的3.15%。主要是一般公共预算财政拨款结转结余282.35万元、政府性基金结转和结余是10.55万元、其他收入结转结余是1.44万元等。
与上年相比，今年收入增加943.22万元，增长11.23%，主要原因：疫情原因，疫情储备物资增加收入。
（二）支出总计9634.76万元，包括：
1.基本支出349.44万元，占支出总计的3.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出280.96万元，对个人和家庭的补助支出10.77万元，商品和服务支出57.71万元。
2.项目支出9285.32万元，占支出总计的96.37%。主要包括农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通、基本公共卫生专项、重大公共卫生专项、计划生育独生子女奖励费一卡通专项、抗疫特别国债等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少2269.6万元，降低19.07%，主要原因：2020年有支付2019年的奖特扶资金。
（三）年末结转和结余1.44万元。
主要是其他收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少452.19万元，降低99.68%，主要原因：记账方式改变。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出9634.76万元，其中：基本支出349.44万元，项目支出9285.32万元。与上年相比，财政拨款支出减少2269.6万元，降低19.07%，主要原因：2020年有支付2019年的奖特扶资金。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的178.24%，其中：基本支出完成年初预算的111.72%，项目完成年初预算的182.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出9556.1万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出30.51万元，占0.32%；卫生健康支出9505.98万元，占99.48%；农林水支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障支出19.61万元，占0.21%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2.教育支出0万元，具体包括：
（1）教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
3.社会保障和就业支出30.51万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出主要是机关事业单位缴纳养老保险的支出，完成年初预算的115.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。
4.卫生健康支出9505.98万元，具体包括：
（1）卫生健康支出行政运行（项）279.14万元，主要是卫生健康局机关行政工资、行政运行等支出，完成年初预算的49.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减经费，取暖费未付等。
（2）卫生健康支出（类）财政事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）677.06万元，主要是卫生健康局机关宣传品印刷、执法检查、爱国卫生物资采购、海城市卫生健康监督中心和海城市疾病预防控制中心工资福利支出等事业支出，完成年初预算的34.36%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是资金未到位无法支付。
（3）卫生健康支出（类）财政事务（款） 其他公立医院支出（项）10万元，主要是乡镇公立医院建设等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是未申请预算资金。
（4）卫生健康支出（类）财政事务（款）采供血机构支出（项）53万元，主要无偿献血办公室工资、事业运行等等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（5）卫生健康支出（类）财政事务（款） 重大公共卫生服务支出（项）10.54万元，主要是补充卫生健康局机关计划生育事业经费等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（6）卫生健康支出（类）财政事务（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）2330.78万元，主要是疫情物资支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（7）卫生健康支出（类）财政事务（款）计划生育服务支出（项）5584万元，主要卫生健康局机关农村奖特扶一卡通、农村独生子女奖励费一卡通、农村父母独生子女父母奖励费等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（8）卫生健康支出（类）财政事务（款）采供血机构支出（项）547万元，主要其他计划生育事务支出支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（9）卫生健康支出（类）财政事务（款）行政单位医疗支出（项）13.55万元，主要卫生健康局机关医疗保险支出，完成年初预算的119.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。
5.农林水支出0万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
6.资源勘探信息支出0万元，具体包括：
（1）资源勘探信息支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
7.住房保障支出19.61万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的101.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员有变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出78.66万元，按支出功能分类科目分，包括：其他抗疫相关支出78.66万元，占100%。
1.其他抗疫相关78.66万元，具体包括：
（1）其他抗疫相关支出（类）财政事务（款）行政运行（项）78.66万元，主要是疫情物资等支出，完成年初预算的26.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是资金未拨付。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.87万元，完成年初预算的93.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.87万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费7.87万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的93.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费。比上年增加1.96万元，增长33.06%，主要是疫情等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.87万元，主要用于车辆保险、检车、维修及燃料费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出349.44万元，其中：人员经费291.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费57.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出57.71万元，比上年减少4.93万元，降低9.34%，主要原因是缩减经费。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是办公室去送文件，业务科室下乡指导工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目18个，涉及资金350.87万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）无分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“基本公共卫生”“基本药物”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金1577.2万元。其中，对“基本公共卫生”等项目分别委托“事务所”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“奖特扶”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
| 项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||
| 填报单位公章： 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 计划生育两项制度奖励扶助资 | |||||||
| 省级主管部门 | ||||||||
| 地方主管部门 | 实施单位 | 海城市卫健局 | ||||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
| 年度资金总额： | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 省级财政资金 | ||||||||
| 地方财政资金 | 550 | 550 | 100% | |||||
| 其他资金 | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 目标12020年12月前完成发放工作 | 全部完成 | |||||||
| 目标2 | ||||||||
| …… | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||
| 质量指标 | ||||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 落实计划生育家庭奖励扶助政策，使计划生育家庭感受到党的关怀，解决计划生育家庭的实际困难 | 100% | 100% | |||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率100% | ||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||
| 年度绩效目标和绩效指标未全部完成， 或超过年初设定的绩效指标10%及以上的原因分析及改进措施 | 一、未全部完成或超过年初设定的绩效指标10%及以上原因分析 | |||||||
| （一）主要原因（可多选） | ||||||||
| □1.国务院、中央部委，省委省政府政策调整。 | ||||||||
| □2.非税收入减收。 | ||||||||
| □3.其他，内容： 。 | ||||||||
| （二）具体情况 | ||||||||
| 二、改进措施 | ||||||||
| 结果应用建议 | ||||||||
| 主管部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 部门公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 财政部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 处室公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 注：1.其他资金包括和省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
| 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | ||||||||
| 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | ||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表