辽宁省鞍山市海城市卫生健康事业服务中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）开展疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置工作；开展疫情报告及健康相关因素信息整理工作；开展实验室检测与评价等工作。
（二）开展传染病防治、医疗（含中医）卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、学校及托幼机构卫生、计划生育及母婴健康服务卫生、爱国卫生等卫生执法相关工作。
（三）开展妇幼健康服务和计划生育技术服务工作；计划生育药具发放管理工作；儿童出生缺陷干预和综合防治工作；妇幼健康和计划生育宣传培训、信息建设、业务指导，出生医学证明业务管理，保障生殖健康等工作。
（四）开展建立完善结核病防治综合服务模式、结核病监测、预警等事务性工作，提出预防控制对策建议；开展对结核病患者发现、治疗工作。
（五）开展血液的采集、加工、储存和发放工作；开展对临床用血供应及医疗用血指导、无偿献血宣传等工作。
（六）开展全市医疗机构业务指导、学术交流、医疗文书、卫生技术人员岗位培训工作；指导全市计划生育宣传教育、业务培训、家庭帮扶、权益维护和流动人口服务工作。
（七）开展为老年人服务，维护老年人合法权益等工作。
（八）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市卫生健康事业服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市卫生健康事业服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2941.26万元，包括：
1.财政拨款收入1455.14万元，占收入总计的49%。其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入1258.80万元，占收入总计的43%。主要是妇幼保健和计划生育服务中心、结核病防治所和无偿献血服务中心等事业收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余227.33万元，占收入总计的8%。主要是妇幼保健和计划生育服务中心基本公共卫生服务项目结转等。
与上年相比，今年收入减少1975.62万元，降低40%，主要原因：食品监督服务中心与市场监督管理局合并组建海城市市场监督管理综合行政执法队。
（二）支出总计2883.85万元，包括：
1.基本支出2591.41万元，占支出总计的90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1789.61万元，对个人和家庭的补助支出8.20万元，商品和服务支出785.64万元，资本性支出7.97万元。
2.项目支出292.44万元，占支出总计的10%。主要包括基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和采供血服务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少1325.09万元，降低31%，主要原因：食品监督服务中心与市场监督管理局合并组建海城市市场监督管理综合行政执法队。
（三）年末结转和结余57.41万元。
主要是结核病防治所和妇幼保健和计划生育服务中心事业收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少770.65万元，降低93%，主要原因：食品监督服务中心与市场监督管理局合并组建海城市市场监督管理综合行政执法队。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1538.47万元，其中：基本支出1246.03万元，项目支出292.44万元。与上年相比，财政拨款支出减590.37万元，降低28%，主要原因：食品监督服务中心与市场监督管理局合并组建海城市市场监督管理综合行政执法队。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的78%，其中：基本支出完成年初预算的72%，项目完成年初预算的127%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1538.47万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出107.66万元，占7%；卫生健康支出1353.34万元，占88%；住房保障支出77.47万元，占5%。
1.社会保障和就业支出107.66万元，完成年初预算的43%，决算数小于大于年初预算数的原因主要是食品监督服务中心与市场监督管理局合并组建海城市市场监督管理综合行政执法队。具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出107.66万元，主要是用于缴纳养老保险支出。
2.卫生健康支出1353.34万元，完成年初预算的85%，决算数小于大于年初预算数的原因主要是食品监督服务中心与市场监督管理局合并组建海城市市场监督管理综合行政执法队。具体包括：
（1）机关服务19.4万元，主要用于办公经费支出。
（2）其他卫生健康管理事务支出702.61万元，主要用于结核病防治所、卫生指导服务中心和红十字会工资等事业支出。
（3）妇幼保健机构243.35万元，主要是妇幼保健和计划生育服务中心事业运行等支出。
（4）采供血机构116万元，主要是无偿献血服务中心事业运行等支出。
（5）其他专业公共卫生机构2.72万元，主要是结核病防治所事业运行等支出。
（6）基本公共卫生服务137.65万元，主要是开展孕产妇健康管理基本公共卫生均等化工作项目支出。
（7）重大公共卫生专项43.26万元，主要是农村孕产妇住院分娩补助、重大疾病防治等工作项目支出。
（8）突发公共卫生事件应急处理0.35万元，主要是突发公共卫生事件的应急处理工作项目支出
（9）计划生育服务29.16万元，主要是生育关怀专项支出。
（10）其他计划生育事务支出9.30万元，主要是农村独生子女奖励费一卡通、计划生育特殊家庭住院护理保险等项目支出。
（11）事业单位医疗48.85万元，主要是用于缴纳医疗保险。
（12）老龄卫生健康事务0.69万元，主要是卫生指导服务中心事业运行支出。
3.住房保障支出77.47万元，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的原因主要是食品监督服务中心与市场监督管理局合并组建海城市市场监督管理综合行政执法队。具体包括：
（1）住房公积金77.47万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.13万元，完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费25.13万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费25.13万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，严格控制公务用车运行费支出。比上年减少33.67万元，下降57%。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费25.13万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1246.03万元，其中：人员经费1172.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆22辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车22辆，其他用车主要是事业单位办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个，涉及资金229万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金292.44万元，自评平均分80分。
（2）部门评价情况。我部门组织对项目开展了部门评价，涉及资金229.00万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：财政资金不到位。下一步将采取以下措施加以改进：积极在争取财政资金。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数为229.00万元，执行数为292.44万元，完成预算的128%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：财政资金不到位。下一步改进措施：积极争取财政资金。
（2）项目自评综述：
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）开展疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置工作；开展疫情报告及健康相关因素信息整理工作；开展实验室检测与评价等工作。
（二）开展传染病防治、医疗（含中医）卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、学校及托幼机构卫生、计划生育及母婴健康服务卫生、爱国卫生等卫生执法相关工作。
（三）开展妇幼健康服务和计划生育技术服务工作；计划生育药具发放管理工作；儿童出生缺陷干预和综合防治工作；妇幼健康和计划生育宣传培训、信息建设、业务指导，出生医学证明业务管理，保障生殖健康等工作。
（四）开展建立完善结核病防治综合服务模式、结核病监测、预警等事务性工作，提出预防控制对策建议；开展对结核病患者发现、治疗工作。
（五）开展血液的采集、加工、储存和发放工作；开展对临床用血供应及医疗用血指导、无偿献血宣传等工作。
（六）开展全市医疗机构业务指导、学术交流、医疗文书、卫生技术人员岗位培训工作；指导全市计划生育宣传教育、业务培训、家庭帮扶、权益维护和流动人口服务工作。
（七）开展为老年人服务，维护老年人合法权益等工作。
（八）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市卫生健康事业服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市卫生健康事业服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2941.26万元，包括：
1.财政拨款收入1455.14万元，占收入总计的49%。其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入1258.80万元，占收入总计的43%。主要是妇幼保健和计划生育服务中心、结核病防治所和无偿献血服务中心等事业收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余227.33万元，占收入总计的8%。主要是妇幼保健和计划生育服务中心基本公共卫生服务项目结转等。
与上年相比，今年收入减少1975.62万元，降低40%，主要原因：食品监督服务中心与市场监督管理局合并组建海城市市场监督管理综合行政执法队。
（二）支出总计2883.85万元，包括：
1.基本支出2591.41万元，占支出总计的90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1789.61万元，对个人和家庭的补助支出8.20万元，商品和服务支出785.64万元，资本性支出7.97万元。
2.项目支出292.44万元，占支出总计的10%。主要包括基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和采供血服务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少1325.09万元，降低31%，主要原因：食品监督服务中心与市场监督管理局合并组建海城市市场监督管理综合行政执法队。
（三）年末结转和结余57.41万元。
主要是结核病防治所和妇幼保健和计划生育服务中心事业收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少770.65万元，降低93%，主要原因：食品监督服务中心与市场监督管理局合并组建海城市市场监督管理综合行政执法队。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1538.47万元，其中：基本支出1246.03万元，项目支出292.44万元。与上年相比，财政拨款支出减590.37万元，降低28%，主要原因：食品监督服务中心与市场监督管理局合并组建海城市市场监督管理综合行政执法队。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的78%，其中：基本支出完成年初预算的72%，项目完成年初预算的127%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1538.47万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出107.66万元，占7%；卫生健康支出1353.34万元，占88%；住房保障支出77.47万元，占5%。
1.社会保障和就业支出107.66万元，完成年初预算的43%，决算数小于大于年初预算数的原因主要是食品监督服务中心与市场监督管理局合并组建海城市市场监督管理综合行政执法队。具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出107.66万元，主要是用于缴纳养老保险支出。
2.卫生健康支出1353.34万元，完成年初预算的85%，决算数小于大于年初预算数的原因主要是食品监督服务中心与市场监督管理局合并组建海城市市场监督管理综合行政执法队。具体包括：
（1）机关服务19.4万元，主要用于办公经费支出。
（2）其他卫生健康管理事务支出702.61万元，主要用于结核病防治所、卫生指导服务中心和红十字会工资等事业支出。
（3）妇幼保健机构243.35万元，主要是妇幼保健和计划生育服务中心事业运行等支出。
（4）采供血机构116万元，主要是无偿献血服务中心事业运行等支出。
（5）其他专业公共卫生机构2.72万元，主要是结核病防治所事业运行等支出。
（6）基本公共卫生服务137.65万元，主要是开展孕产妇健康管理基本公共卫生均等化工作项目支出。
（7）重大公共卫生专项43.26万元，主要是农村孕产妇住院分娩补助、重大疾病防治等工作项目支出。
（8）突发公共卫生事件应急处理0.35万元，主要是突发公共卫生事件的应急处理工作项目支出
（9）计划生育服务29.16万元，主要是生育关怀专项支出。
（10）其他计划生育事务支出9.30万元，主要是农村独生子女奖励费一卡通、计划生育特殊家庭住院护理保险等项目支出。
（11）事业单位医疗48.85万元，主要是用于缴纳医疗保险。
（12）老龄卫生健康事务0.69万元，主要是卫生指导服务中心事业运行支出。
3.住房保障支出77.47万元，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的原因主要是食品监督服务中心与市场监督管理局合并组建海城市市场监督管理综合行政执法队。具体包括：
（1）住房公积金77.47万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.13万元，完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费25.13万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费25.13万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，严格控制公务用车运行费支出。比上年减少33.67万元，下降57%。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费25.13万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1246.03万元，其中：人员经费1172.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆22辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车22辆，其他用车主要是事业单位办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个，涉及资金229万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金292.44万元，自评平均分80分。
（2）部门评价情况。我部门组织对项目开展了部门评价，涉及资金229.00万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：财政资金不到位。下一步将采取以下措施加以改进：积极在争取财政资金。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数为229.00万元，执行数为292.44万元，完成预算的128%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：财政资金不到位。下一步改进措施：积极争取财政资金。
（2）项目自评综述：
| 部门（单位）整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||||||||||
| 填报部门（盖章）: | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 海城市卫生健康事业服务中心 | |||||||||||||||||
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 128 | 所属单位数量 | ||||||||||||||||
| 年度部 门（单位）整 体收支 情况 | 名称 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||||
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 1963.56 | 1538.47 | 78% | |||||||||||||||
| 1.财政拨款收入 | 1963.56 | 1455.14 | 74% | |||||||||||||||
| 2.中央提前告知转移支付资金 | ||||||||||||||||||
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | ||||||||||||||||||
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
| 6.上年结转 | 83.34 | |||||||||||||||||
| 7.其他收入 | ||||||||||||||||||
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 1963.56 | 1538.47 | 78% | |||||||||||||||
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 1734.56 | 1246.03 | 72% | |||||||||||||||
| 1.工资福利支出 | 1592.96 | 1172.03 | 74% | |||||||||||||||
| 2.商品和服务支出 | 141.6 | 74 | 52% | |||||||||||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||
| 4.资本性支出 | ||||||||||||||||||
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 229 | 292.44 | 128% | |||||||||||||||
| L履职保障类（部门经费类）项目支出 | 229 | 292.44 | 128% | |||||||||||||||
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | ||||||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||
| 重点工作一 | 两癌筛查 | 40 | 0.00% | |||||||||||||||
| 重点工作二 | 免费孕前优生健康检查 | 13 | 0.00% | |||||||||||||||
| 重点工作三 | 免费婚前检查项目 | 10 | 0.00% | |||||||||||||||
| 重点工作四 | 特殊家庭走访慰问 | 42 | 0.00% | |||||||||||||||
| 重点工作五 | 特殊家庭护理保险 | 10.5 | 0.00% | |||||||||||||||
| 重点工作六 | 特扶死亡一次性抚慰金 | 32.5 | 0.00% | |||||||||||||||
| 重点工作七 | 生育关怀行动。甘露计划 | 20 | 0.00% | |||||||||||||||
| 重点工作八 | 干细胞采集、急救、救护培训 | 3 | 1.3722 | 45.74% | ||||||||||||||
| 重点工作九 | 老干部活动经费 | 5 | 1.6359 | 32.72% | ||||||||||||||
| 重点工作十 | 无偿献血工作采集 | 150 | 70 | 46.67% | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
| 目标1: | 全面加强妇幼保健和计划生育工作，保障采供血运行。 | |||||||||||||||||
| 目标2： | 实施结核病防治工作，弘扬红十字精神，全面发展卫生指导工作。 | |||||||||||||||||
| 总评价得分 | 80 | |||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | |||||||
| （ 2021年度） | |||||||
| 填报单位公章： 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 专用材料费 | ||||||
| 省级主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 海城市卫生健康事业服务中心 | 实施单位 | 海城市无偿献血服务中心 | ||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 150 | 70 | 47% | ||||
| 其中： | |||||||
| 省级财政资金 | |||||||
| 地方财政资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 目标1:保障血液质量安全 | 完成 | ||||||
| 目标2：保障用血安全 | 完成 | ||||||
| …… | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 无偿献血率100%、临床用血率100%、血液检测准确率100% | 12000人 | 12868人 | |||
| 质量指标 | |||||||
| 100% | |||||||
| 时效指标 | |||||||
| 2021.01.01-2021.12.31 | |||||||
| 成本指标 | |||||||
| 150 | 150 | 70 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
| 社会效益指标 | 安全血液拯救生命，献血让世界更健康，为社会造福 | ||||||
| 生态效益指标 | 无 | ||||||
| 可持续影响指标 | 献血奉献爱心，缓解血液库存压力，挽救生命 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100%满意 | |||||
| 自评得分 | 80 | ||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表