辽宁省鞍山市海城市文化旅游发展促进中心2021年决算公开说明

辽宁省鞍山市海城市文化旅游发展促进中心2021年度部门决算

目    录
 
第一部分    海城市文化旅游发展促进中心部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    海城市文化旅游发展促进中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    海城市文化旅游发展促进中心2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
 
第一部分 海城市文化旅游发展促进中心部门概况
 
一、主要职责
(一)承担全市文物保护单位日常维护，文物保护、 考古调查、勘探和发掘等工作。
(二)开展青少年权益保护和科学知识的普及宣传等工作。
(三)承担搜集、整理、保管、 利用书刊资料和开展外借流通、 读者辅导、 咨询等工作。
(四)承担全市青少年体育人才的选拔、 培养、推荐等工作。
(五)开展全市文化旅游行业相关事务宣传、服务等工作。
(六)开展全市群众文化指导、宣传、文艺创作工作；开展 非物质文化遗产普查保护、搜集、 整理、 保护民间文化遗产工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市文化旅游发展促进中心部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市文化旅游发展促进中心本级
 
第二部分 海城市文化旅游发展促进中心
2021年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1429.74万元，包括：
1.财政拨款收入1386.36万元，占收入总计的96.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入1386.36万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余43.38万元，占收入总计的3.03%。主要是基本支出结转35.47万元，项目支出结转7.92万元。
与上年相比，今年收入减少543.39万元，降低27.54%，主要原因：财政压缩预算。
（二）支出总计1429.74万元，包括：
1.基本支出1213.54万元，占支出总计的84.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1019.78万元，对个人和家庭的补助支出22.89万元，商品和服务支出170.87万元。
2.项目支出216.20万元，占支出总计的15.12%。主要包括群众文化艺术节、梨花节、免费开放等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少346.26万元，降低19.50%，主要原因：一是财政压缩经费开支；二是以往年度财政欠款未拨付。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余减少43.38万元，降低100%，主要原因：财政收回资金。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1429.74万元，其中：基本支出1213.54万元，项目支出216.20万元。与上年相比，财政拨款支出减少346.26万元，降低19.50%，主要原因：一是财政压缩经费开支；二是以往年度财政欠款未拨付。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的71.70%，其中：基本支出完成年初预算的69.21%，项目完成年初预算的89.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1429.74万元，按支出功能分类科目分，包括:科学技术支出0.07万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒支出1173.87万元,占82.10%；社会保障和就业支出132.05万元,占9.24%;卫生健康支出52.79万元,占3.69%住房保障支出70.97万元,占4.96%。
1.科学技术支出0.07万元，具体包括：
（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）0.07万元，主要是科普中心托儿费、个人采暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2.文化旅游体育与传媒支出1173.87万元,具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
图书馆（项）12.92万元，主要是图书馆免费开放订阅报刊及网费支出等，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）16.24万元，主要用于文化馆群众活动经费，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）9.38万元，主要是文化馆非遗文化保护与传承支出等，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理支出（项）0.18万元，主要是旅游事务中心托儿费和个人采暖费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1100.56万元，主要是文旅中心单位所有人员的工资、工伤保险，临时工工资，60年代精减人员、遗属生活补助，丧葬费、托儿费，群众文化艺术节、第三届梨花艺术节经费，地方旅游宣传费，图书馆、文化馆免费开放经费，单位公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）6.08万元，主要用于文保单位看护费，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）8.18万元，主要用于博物馆免费开放及采暖设施改造费，博物馆托儿费、个人取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）0.11万元，主要是体校体育竞赛费等，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）0.78万元，主要用于体校托儿费、个人采暖费、遗属生活补助等，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数。
（10）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）19.44万元，主要是青教办托儿费、个人取暖费；文化馆喇叭戏进社区演出费、送文化下乡等活动摄制费；图书馆购少儿书架、报刊留存架等，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3.社会保障和就业支出132.05万元,具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)7.67万元,主要是用于图书馆、体校丧葬费，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)115.54万元，主要是用于缴纳单位基本养老保险保险，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.84万元，主要是用于缴纳文化事业职业年金，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4.卫生健康支出52.79万元,具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.79万元，主要是用于缴纳医疗保险，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5.住房保障支出70.97万元,具体包括：
     （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.97万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.27万元，完成年初预算的41.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.27万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3. 公务用车购置及运行费7.27万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的41.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是改革公务用车数量减少及按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.27万元，主要用于机要通讯、应急保障和业务用车，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1213.54万元，其中：人员经费1042.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费170.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要原因是单位性质事业单位。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个，涉及资金240.55万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.5分。组织对1单位开展整体绩效自评，涉及资金1999.06万元，自评平均分99.5分。
（2）部门评价情况。我部门组织对项目开展了部门评价，涉及资金1999.06万元。通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进措施：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数为240.55万元，执行数为216.20万元，完成预算的89.88%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。