辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局（本级）2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任，拟定住房保障相关政策、规划并指导实施，参与资金安排编制发展规划。
（二）承担推进住房制度改革的责任。
（三）承担建立科学规范的工程建设标准体系责任。
（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
（五）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出。
（六）拟订城市建设的政策、规范并指导实施，指导城市规划区的绿化、净化、亮化工作，会同文物主管部门负责历史文化名城的申报保护和监督管理工作。
（七）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划监督检查及小城镇建设，配合有关部门推进特色小镇建设工作。
（八）指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。
（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。
（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
（十一）组织查处住房城乡建设领域重大案件。
（十二）负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。
（十三）负责全市供热、供水、燃气的经营、使用等的监督管理。
（十四）负责城市公共交通的规划建设管理。
（十五）贯彻执行国家和省关于人民防空工作的法律、法规，拟定有关政策，起草人民防空地方性法规和市政府规章草案。
（十六）制定并组织落实防空袭预案、人口疏散方案，负责人防指挥所和重要防护目标防护规划、建设和管理。
(十七) 负责人防工程的审批和验收备案工作。
（十八）负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中心的安全生产工作。
（十九）制定并组织实施人民防空警报、通信的建设、规划和管理。
（二十）监督指导人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作。
（二十一）负责管理人民防空经费、物资和国有资产。
（二十二）协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空部门领导干部。
（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二十四）职能转变，推进棚户区住房改造、房地产去库存和建筑产业现代化等工作。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市住房和城乡建设局（本级）
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计11121.17万元，包括：
1.财政拨款收入11044.22万元，占收入总计的99%。其中：一般公共预算财政拨款收入8326.15万元，政府性基金收入2718.07万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余76.96万元，占收入总计的1%。主要是人防项目结转等。
与上年相比，今年收入增加3029.23万元，增长37%，主要原因：一是新增老旧小区改造工程。二是加大城乡社区环境整治工程。
（二）支出总计11121.17万元，包括：
1.基本支出392.20万元，占支出总计的4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出276.45万元，对个人和家庭的补助支出44.17万元，商品和服务支出71.58万元，资本性支出7.97万元。
2.项目支出10728.97万元，占支出总计的96%。主要包括城乡社区等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加3079.07万元，增长38%，主要原因：一是新增老旧小区改造工程。二是加大城乡社区环境整治工程。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少2702.12万元，降低100%，主要原因：执行财政一体化核算，年末无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出11121.17万元，其中：基本支出392.2万元，项目支出10728.97万元。与上年相比，财政拨款支出增加3079.07万元，增长38%，主要原因：一是新增老旧小区改造工程。二是加大城乡社区环境整治工程。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的300%，其中：基本支出完成年初预算的124%，项目完成年初预算的327%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出8393.11万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出53.67万元，占0.6%；卫生健康支出12.93万元，占0.1%；节能环保支出200万元，占2.3%；城乡社区支出7390.78万元，占88%；住房保障支出686.90万元，占8.5%；其他支出48.83万元，占0.5%。
1. 国防支出0万元。
2. 教育支出0万元。
3. 社会保障和就业支出53.67万元，包括：
（1）行政单位离退休22.39万元，主要行政机关离退休工资等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.95万元，主要是用于缴纳养老保险。
（3）其他社会保障和就业支出3.33万元，主要是用于缴纳工伤保险。
4、卫生健康支出12.93万元，包括：
行政单位医疗12.93万元，主要是用于缴纳医疗保险。
5. 节能环保支出200万元，主要是用于海城市哑巴沟排水工程和污水改造项目支出。
6、城乡社区支出7390.78万元，包括：
（1）行政运行222.36万元，主要是用于行政机关的运行支出。
（2）其他城乡社区管理事务支出2712.15万元，主要用于原房产处办公楼防水维修；房屋交易合同网上签约备案系统服务费；海城市民惠财富市场消费安全隐患整改工程；太府御花园、海富世家、幸福里和枫尚景云天供电配套外网土建工程；水利小区4号楼下水管线改造工程；世纪路暗渠优化方案费；购买建筑业管理公司、村镇办、质监站公司、园林公司、市政公司服务费等支出。
（3）城乡社区环境卫生支出3661.97万元，主要用于购买垃圾处理中心服务；餐厨垃圾处理服务竞争性谈判采购项目；启洁公司垃圾清扫清运及除雪服务费；海城市牌楼镇生活垃圾排放场建设工程支出。
（4）其他城乡社区支出794.30万元，主要用于五个污水处理厂临时运营费；鞍海路西侧绿化工程；城市道路标线和交通标志施划等支出。
7. 住房保障支出686.90万元，包括：
（1）保障性住房租金补贴16.57万元，主要用于保障性住房租金补贴经费支出。
（2）老旧小区改造支出650万元，主要用于老旧小区改造。
（3）住房公积金20.33万元，主要是住房公积金支出。
8.粮油物资储备支出0万元。
9.其他支出48.83万元，主要是人民防空办公室运行费用支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出2728.07万元。按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出2718.07万元，占99%；抗疫特别国债安排的支出10万元，占1%。
1.城乡社区支出2718.07万元，包括：
（1）城市公共设施1370.07万元，主要用于双龙山南路道路工程；新立路二期道路工程新立转盘到南外环；玉皇山东路道路及暗渠工程2014年基础设施建设工程-暗渠工程项目；常青路道路改造工程；海城市张家何家雨污水管线铺设工程；海财环预2021年12号市政公司路面砖款等项目支出。
（2）城市环境卫生1348.00万元，主要用于五个污水处理厂运营费和生活污水应急处理工程项目支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.56万元，完成年初预算的61%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.56万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费1.56万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的61%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，严格控制公务用车运行费支出。比上年减少0.45万元，下降22%。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.56万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出392.20万元，其中：人员经费320.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费71.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出71.58万元，比上年增加31.03万元，增长76%，主要支付以前年度的办公经费。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是事业单位办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金3273.43万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金3273.43万元，自评平均分90分。
（2）部门评价情况。我部门组织对项目开展了部门评价，涉及资金3273.43万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：财政资金不到位。下一步将采取以下措施加以改进：积极在争取财政资金。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为3273.43万元，执行数为2184.93万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：财政资金不到位。下一步改进措施：积极争取财政资金。
（2）项目自评综述：
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任，拟定住房保障相关政策、规划并指导实施，参与资金安排编制发展规划。
（二）承担推进住房制度改革的责任。
（三）承担建立科学规范的工程建设标准体系责任。
（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
（五）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出。
（六）拟订城市建设的政策、规范并指导实施，指导城市规划区的绿化、净化、亮化工作，会同文物主管部门负责历史文化名城的申报保护和监督管理工作。
（七）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划监督检查及小城镇建设，配合有关部门推进特色小镇建设工作。
（八）指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。
（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。
（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
（十一）组织查处住房城乡建设领域重大案件。
（十二）负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。
（十三）负责全市供热、供水、燃气的经营、使用等的监督管理。
（十四）负责城市公共交通的规划建设管理。
（十五）贯彻执行国家和省关于人民防空工作的法律、法规，拟定有关政策，起草人民防空地方性法规和市政府规章草案。
（十六）制定并组织落实防空袭预案、人口疏散方案，负责人防指挥所和重要防护目标防护规划、建设和管理。
(十七) 负责人防工程的审批和验收备案工作。
（十八）负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中心的安全生产工作。
（十九）制定并组织实施人民防空警报、通信的建设、规划和管理。
（二十）监督指导人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作。
（二十一）负责管理人民防空经费、物资和国有资产。
（二十二）协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空部门领导干部。
（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二十四）职能转变，推进棚户区住房改造、房地产去库存和建筑产业现代化等工作。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市住房和城乡建设局（本级）
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计11121.17万元，包括：
1.财政拨款收入11044.22万元，占收入总计的99%。其中：一般公共预算财政拨款收入8326.15万元，政府性基金收入2718.07万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余76.96万元，占收入总计的1%。主要是人防项目结转等。
与上年相比，今年收入增加3029.23万元，增长37%，主要原因：一是新增老旧小区改造工程。二是加大城乡社区环境整治工程。
（二）支出总计11121.17万元，包括：
1.基本支出392.20万元，占支出总计的4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出276.45万元，对个人和家庭的补助支出44.17万元，商品和服务支出71.58万元，资本性支出7.97万元。
2.项目支出10728.97万元，占支出总计的96%。主要包括城乡社区等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加3079.07万元，增长38%，主要原因：一是新增老旧小区改造工程。二是加大城乡社区环境整治工程。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少2702.12万元，降低100%，主要原因：执行财政一体化核算，年末无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出11121.17万元，其中：基本支出392.2万元，项目支出10728.97万元。与上年相比，财政拨款支出增加3079.07万元，增长38%，主要原因：一是新增老旧小区改造工程。二是加大城乡社区环境整治工程。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的300%，其中：基本支出完成年初预算的124%，项目完成年初预算的327%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出8393.11万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出53.67万元，占0.6%；卫生健康支出12.93万元，占0.1%；节能环保支出200万元，占2.3%；城乡社区支出7390.78万元，占88%；住房保障支出686.90万元，占8.5%；其他支出48.83万元，占0.5%。
1. 国防支出0万元。
2. 教育支出0万元。
3. 社会保障和就业支出53.67万元，包括：
（1）行政单位离退休22.39万元，主要行政机关离退休工资等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.95万元，主要是用于缴纳养老保险。
（3）其他社会保障和就业支出3.33万元，主要是用于缴纳工伤保险。
4、卫生健康支出12.93万元，包括：
行政单位医疗12.93万元，主要是用于缴纳医疗保险。
5. 节能环保支出200万元，主要是用于海城市哑巴沟排水工程和污水改造项目支出。
6、城乡社区支出7390.78万元，包括：
（1）行政运行222.36万元，主要是用于行政机关的运行支出。
（2）其他城乡社区管理事务支出2712.15万元，主要用于原房产处办公楼防水维修；房屋交易合同网上签约备案系统服务费；海城市民惠财富市场消费安全隐患整改工程；太府御花园、海富世家、幸福里和枫尚景云天供电配套外网土建工程；水利小区4号楼下水管线改造工程；世纪路暗渠优化方案费；购买建筑业管理公司、村镇办、质监站公司、园林公司、市政公司服务费等支出。
（3）城乡社区环境卫生支出3661.97万元，主要用于购买垃圾处理中心服务；餐厨垃圾处理服务竞争性谈判采购项目；启洁公司垃圾清扫清运及除雪服务费；海城市牌楼镇生活垃圾排放场建设工程支出。
（4）其他城乡社区支出794.30万元，主要用于五个污水处理厂临时运营费；鞍海路西侧绿化工程；城市道路标线和交通标志施划等支出。
7. 住房保障支出686.90万元，包括：
（1）保障性住房租金补贴16.57万元，主要用于保障性住房租金补贴经费支出。
（2）老旧小区改造支出650万元，主要用于老旧小区改造。
（3）住房公积金20.33万元，主要是住房公积金支出。
8.粮油物资储备支出0万元。
9.其他支出48.83万元，主要是人民防空办公室运行费用支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出2728.07万元。按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出2718.07万元，占99%；抗疫特别国债安排的支出10万元，占1%。
1.城乡社区支出2718.07万元，包括：
（1）城市公共设施1370.07万元，主要用于双龙山南路道路工程；新立路二期道路工程新立转盘到南外环；玉皇山东路道路及暗渠工程2014年基础设施建设工程-暗渠工程项目；常青路道路改造工程；海城市张家何家雨污水管线铺设工程；海财环预2021年12号市政公司路面砖款等项目支出。
（2）城市环境卫生1348.00万元，主要用于五个污水处理厂运营费和生活污水应急处理工程项目支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.56万元，完成年初预算的61%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.56万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费1.56万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的61%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，严格控制公务用车运行费支出。比上年减少0.45万元，下降22%。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.56万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出392.20万元，其中：人员经费320.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费71.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出71.58万元，比上年增加31.03万元，增长76%，主要支付以前年度的办公经费。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是事业单位办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金3273.43万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金3273.43万元，自评平均分90分。
（2）部门评价情况。我部门组织对项目开展了部门评价，涉及资金3273.43万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：财政资金不到位。下一步将采取以下措施加以改进：积极在争取财政资金。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为3273.43万元，执行数为2184.93万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：财政资金不到位。下一步改进措施：积极争取财政资金。
（2）项目自评综述：
| 部门（单位）整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||||||||||
| 填报部门（盖章）: | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 海城市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 25 | 所属单位数 量（仅部门填 列） | 1 | |||||||||||||||
| 年度部 门（单位）整 体收支 情况 | 名称 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||||
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 3589.48 | 3589.48 | ||||||||||||||||
| 1.财政拨款收入 | ||||||||||||||||||
| 2.中央提前告知转移支付资金 | ||||||||||||||||||
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | ||||||||||||||||||
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
| 6.上年结转 | ||||||||||||||||||
| 7.其他收入 | ||||||||||||||||||
| 年度部门预算支出小计（一+二） | ||||||||||||||||||
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 316.05 | 316.05 | ||||||||||||||||
| 1.工资福利支出 | ||||||||||||||||||
| 2.商品和服务支出 | ||||||||||||||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||
| 4.资本性支出 | ||||||||||||||||||
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 3273.43 | 3273.43 | ||||||||||||||||
| L履职保障类（部门经费类）项目支出 | 3273.43 | 3273.43 | ||||||||||||||||
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | ||||||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||
| 重点工作一 | 防空建设专项支出 | 500 | 500 | 0 | 0% | |||||||||||||
| 重点工作二 | 村镇事务管理 | 133.73 | 133.73 | 133.73 | 100% | |||||||||||||
| 重点工作三 | 建筑业事务管理 | 377.78 | 377.78 | 377.78 | 100% | |||||||||||||
| 重点工作四 | 房产事务管理 | 622 | 622 | 598.2 | 0% | |||||||||||||
| 重点工作五 | 城区绿化养护管理 | 376.89 | 376.89 | 127.97 | 34% | |||||||||||||
| 重点工作六 | 市政运行管理 | 201.64 | 201.64 | 140 | 69% | |||||||||||||
| 重点工作七 | 建筑工程质量事务管理 | 632.12 | 632.12 | 627.25 | 99% | |||||||||||||
| 重点工作八 | 城区垃圾处理 | 429.27 | 429.27 | 180 | 42% | |||||||||||||
| 合计 | 3273.43 | 3273.43 | 2184.93 | |||||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
| 目标1: | 保持各部门工作正常运转 | |||||||||||||||||
| 目标2： | 保障公共设施正常运行，保护环境 | |||||||||||||||||
| 分解目标评价 | ||||||||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因 | 改进 措施 | |||||||||
| （请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述） | ||||||||||||||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 | ||||||||||
| 履职 效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | y, “=” “≤” “≥” “＜” “＞” | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | ||||||||
| 指标2 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | |||||||||||
| 整体工作完成情况 | 指标1 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | ||||||||||
| 指标2 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | |||||||||||
| 础理 基管 | 指标1 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | ||||||||||
| 指标2 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | |||||||||||
| 预算 执行 | 预算执行效率 | 指标1 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | |||||||||
| 指标2 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | |||||||||||
| 管理 效率 | 预算编制管理 | 指标1 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | |||||||||
| 指标2 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | |||||||||||
| 预算监督管理 | 指标1 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | ||||||||||
| 指标2 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | |||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 预算收支管理 | 指标1 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | ||||||||||
| 指标2 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | |||||||||||
| 财务 管理 | 指标1 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | ||||||||||
| 指标2 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | |||||||||||
| 资产 管理 | 指标1 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | ||||||||||
| 指标2 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | |||||||||||
| 业务 管理 | 指标1 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | ||||||||||
| 指标2 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | |||||||||||
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 社会 效应 | 政治 效益 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 社会 效益 | 指标1 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | ||||||||||
| 指标2 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | |||||||||||
| 经济 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 生态 效益 | 指标1 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | ||||||||||
| 指标2 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | |||||||||||
| 服务对象满意度 | 指标1 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | ||||||||||
| 指标2 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | |||||||||||
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 创新 驱动 发展 | 指标1 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | ||||||||||
| 指标2 | 保障 | 较好 | 完成 | 较好 | 保障 | 保障 | 保障 | |||||||||||
| 总评价得分 | 90 | |||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | |||||||
| （2021年度） | |||||||
| 填报单位公章： | |||||||
| 项目名称 | 防空建设专项支出 | ||||||
| 省级主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 住建局 | 实施单位 | 住建局人防办 | ||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 500万元 | 0 | 0% | ||||
| 其中： | |||||||
| 省级财政资金 | |||||||
| 地方财政资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 人防设施正常运行 | |||||||
| 对警报进行维护、并维修地下防空洞1万平米 | 完成目标 | ||||||
| …… | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对警报进行维护、并维修地下防空洞1万平米 | 0 | 0 | |||
| 质量指标 | 防空洞设施完善，保证功能齐全 | ||||||
| 时效指标 | 长期 | ||||||
| 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 符合全民备战标准防空洞的建设达到国家要求 | ||||||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众100% | |||||
| 评分 | 90 | ||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表