辽宁省鞍山市海城市自然资源局2021 年度决算决算公开说明文档
目 录
第一部分 海城市自然资源局部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 海城市自然资源局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省市有关国土资源管理的法律、法规和政策;制定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的有关政策、技术标准、规程、规范和办法;依照规定负责有关行政复议工作。
2.组织编制和实施市（镇）国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划;参与审核城市总体规划;指导审核(镇)区土地利用总体规划;实施建设项目用地预审;组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境保护规划及其他专项规划。
3.监督检查市（镇）土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调查处理重大权属纠纷,查处违法案件。
4.制订并实施耕地保护和鼓励耕地开发政策;实施农用地用途管制,组织基本农田保护;负责全市耕地占补平衡工作,组织、指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和标准农田建设。
5.负责管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作;组织实施全市地籍、土地资源调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、土地定级、土地登记发证等工作。
6.制订并组织实施土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理办法;管理和监督土地资产、土地市场;组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作;承办国有土地使用权招标、拍卖挂牌工作;制定和实施(镇)村用地管理办法;负责农村集体非农土地使用权的流转管理。
7.负责全市地价管理工作;组织、指导基准地价、标定地价评测;审核评估机构从事土地评估的资格;对中介机构评估的土地使用权价格进行确认和备案登记管理。
8.承担各类用地的农用地转用方案、土地征收方案、补充耕地方案和供地方案的拟制、审查、报批和批准后的组织实施及跟踪检查工作;统一管理全市集体土地的征地拆迁工作,审批征地补偿安置方案。
9.对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理;负责矿产资源采矿权的审批登记发证和转让审查、报批;监督管理矿泉水和地热资源开发利用;培育和管理矿业权市场;承担矿产资源储量管理工作;依法实施地质勘查行业管理。
10.组织勘查、监测和防治地质灾害,保护地质遗迹
二、部门决算单位构成
纳入海城市自然资源局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
海城市自然资源局机关
第二部分 海城市自然资源局2021年度 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计9122.28万元，包括：
1.财政拨款收入9190.18万元，占收入总计的99.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入8252.28万元，政府性基金收入870万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余67.9万元，占收入总计的0.74%。主要是上年未付款等。
与上年相比，今年收入增加4515.44万元，增长98%，主要原因：一是业务量增加。
（二）支出总计9190.18万元，包括：
1.基本支出683.37万元，占支出总计的7.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出381.91万元，对个人和家庭的补助支出19.27万元，商品和服务支出282.18万元。
2.项目支出8506.81万元，占支出总计的92.56%。主要包括自然资源利用保护规划等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加3560.43万元，增长63.24%，主要原因：一是业务量增加。
（三）年末结转和结余67.9万元。
主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少238.02万元，降低77.8%，主要原因：一是未付款减少。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出8320.18万元，其中：基本支出683.37万元，项目支出7636.81万元。与上年相比，财政拨款支出增加2690.43万元，增长47.78%，主要原因：一是业务量增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出8320.18万元，按支出功能分类科目分，包括：包括社会保障和就业支出50.49万元，占比0.6%；卫生健康支出15.31万元，占比0.18%； 自然资源海洋气象等支出8225.15万元，占比98.85%；资源勘探信息等支出0万元，占比0%；住房保障支出29.23万元，占比0.35%。
一般公共服务支出0万元。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是等支出，完成年初预算的%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。
2.社会保障和就业支出50.49万元，占0.6%。
3.卫生健康支出15.31万元，占0.18%。
4.自然资源海洋气象支出8225.15万元，占98.85%
5.住房保障支出29.23万元，占0.35%
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出870万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡和社区支出870万元，占比100%
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.39万元，完成年初预算的89.83%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.39万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费5.39万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的89.83%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是厉行节约。比上年增长1.97万元，增长57.5%，主要是当年支付以前年度欠款等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.39万元，主要用于车辆维修、燃油等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出683.39万元，其中：人员经费381.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费282.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出683.39万元，比上年减少1997.87万元，降低74%，主要原因是委托业务费减少。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个，涉及资金613万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金613万元，自评平均分90分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“地质灾害防治资金”“出让金系统维护升级”等9个项目开展了部门评价，涉及资金613万元。其中，对“地质灾害防治资金”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：预算金额准确率。下一步将采取以下措施加以改进：压实预算。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“地质灾害防治资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：项目内容有待充实。下一步改进措施：项目立项时内容明确。
（2）“”项目自评综述：按时完成项目预期目标，及时拨付。
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海城市自然资源局整体绩效自评表 |
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| （年度） | ||||||||||||||||||
| 填报部门（盖章）: | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 海城市自然资源局 | |||||||||||||||||
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 所属单位数 量（仅部门填 列） | |||||||||||||||||
| 年度部 门（单位）整 体收支 情况 | 名称 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||||
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 2546.02 | 9122.27 | 9122.27 | |||||||||||||||
| 1.财政拨款收入 | 2546.02 | 8252.27 | 8252.27 | |||||||||||||||
| 2.中央提前告知转移支付资金 | ||||||||||||||||||
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | 870 | 870 | ||||||||||||||||
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
| 6.上年结转 | ||||||||||||||||||
| 7.其他收入 | ||||||||||||||||||
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 2546.02 | 17644.59 | ||||||||||||||||
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 414.69 | 414.69 | 9137.78 | |||||||||||||||
| 1.工资福利支出 | 338.67 | 338.67 | 381.91 | |||||||||||||||
| 2.商品和服务支出 | 76.02 | 76.02 | 3845.49 | |||||||||||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | 19.27 | |||||||||||||||||
| 4.资本性支出 | 4891.11 | |||||||||||||||||
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 2131.33 | 2131.33 | 8506.81 | |||||||||||||||
| L履职保障类（部门经费类）项目支出 | ||||||||||||||||||
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | ||||||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||
| 重点工作一 | ||||||||||||||||||
| 重点工作二 | ||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
| 目标1: | ||||||||||||||||||
| 目标2： | ||||||||||||||||||
| 分解目标评价 | ||||||||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因 | 改进 措施 | |||||||||
| （请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述） | ||||||||||||||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 | ||||||||||
| 履职 效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | y, “=” “≤” “≥” “＜” “＞” | |||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 础理 基管 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 预算 执行 | 预算执行效率 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 管理 效率 | 预算编制管理 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 预算监督管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 预算收支管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 财务 管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 资产 管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 业务 管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 社会 效应 | 政治 效益 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 社会 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 经济 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 生态 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 服务对象满意度 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 创新 驱动 发展 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 总评价得分 | ||||||||||||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||||||||
| 结果应用建议（请在相应选项口内划对号 并在“具体 建议内 容”栏 阐述） | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||
| □建议进一步规范预算管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进业务管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进预算编制管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议进一步提升预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进资产管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进政府釆购管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||
| 口建议核减下一年度经费数额 | ||||||||||||||||||
| 口建议削减低效、无效资金或结构调整 | ||||||||||||||||||
| 口建议收回长期沉淀的资金 | ||||||||||||||||||
| □其他建议 | ||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见（请在 相应选项口内划对号，如有其他意见请在“总体意见” 栏阐述，下同） | 具体审核意见 | 总体意见： | ||||||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | ||||||||||||||||||
| 口规范预算管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进业务管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进预算编制管理 | ||||||||||||||||||
| 口提升预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||||
| 口改进资产管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进政府釆购管理 | ||||||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | ||||||||||||||||||
| 口对资金结构进行调整 | ||||||||||||||||||
| 口收回长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | |||||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | |||||||||||||||||
| 财政 部门 审核 意见 | 具体审核意见 | 总体意见： | ||||||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | ||||||||||||||||||
| 口规范部门预算管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门业务管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门预算编制管理 | ||||||||||||||||||
| 口提升部门预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门资产管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门政府釆购管理 | ||||||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | ||||||||||||||||||
| 口对部门（单位）的资金结构进行调整 | ||||||||||||||||||
| 口收回部门（单位）长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | |||||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | |||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表