辽宁省鞍山市海城市自然资源事务服务中心2021年度决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
将整合到海城市自然资源事务服务中心（海城市不动产登记管理中心、海城市土地储备交易中心）的16个事业单位原承担的行政职责划入相应的行政部门，公益服务类职责全部整合保留至新组建的中心，行政执法职责暂保留在中心，其主要职责如下：
（一）开展全市自然资源的执法相关工作。
（二）承担自然资源的保护、开发、利用等服务工作。
（三）开展国土资源信息和数据整理、信息化建设等工作。
（四）为全市房屋土地征收与补偿提供技术支持和服务保障。
（五）为全市不动产登记、权属调查提供技术支持和服务保障。
（六）开展森林资源和野生动植物保护的事务性工作；承担林业有害生物防治和监测预报等工作。
（七）开展林业新品种引进、试验、示范、推广和科研等工作。
（八）承担全市土地储备交易等相关事务服务工作。
（九）承担林业的综合服务、保障等工作。
（十）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作
二、部门决算单位构成
纳入海城市自然资源事务服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1 、海城市房屋土地征收整理中心
2 、海城市国土资源局城区分局
3 、海城市土地开发整理中心
4 、海城市国土资源信息中心
5 、海城市国土资源局监察大队
6、 海城市林业执法大队
7、 海城市土地储备交易中心
8 、海城市不动产登记管理中心
9、 林业局机关
10、 海城市林业技术指导站
11、 海城市国有上英林场
12、 海城市林业基金征收管理站
13、 海城市木材检查站
14、 海城市森林保护站
15、 海城市野生动植物保护管理站
16、 海城市青山保护局
17、 海城市苗圃
18、 海城市森林工作站
19、 海城市林业种苗站
20、 海城市林业调查规划院
21、 海城市防火预警监测服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计143616.14万元，包括：
1.财政拨款收入143016.94万元，占收入总计的99.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入3133.62万元，政府性基金收入139883.32万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入万元，占收入总计的%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的%。
8.上年结转和结余599.2万元，占收入总计的0.42%。主要未付款项是等。
与上年相比，今年收入增加126348.12万元，增长757.99%，主要原因：一是征地费用增加。
（二）支出总计143616.14万元，包括：
1.基本支出2392.56万元，占支出总计的1.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1955.92万元，对个人和家庭的补助支出183.89万元，商品和服务支出251.23万元，资本性支出1.52万元，
2.项目支出858.59万元，占支出总计的0.59%。主要包括委托业务费等业务支出。
3．政府性基金支出140361.99万元。
4.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
5.经营支出0万元，占支出总计的0%。
6.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的%。
与上年相比，今年支出增加126267.57万元，增长727.82%，主要原因：一是征地费用增加；二是业务量增加。
（三）年末结转和结余599.20万元。
主要是未付款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少136.74万元，降低18.58%，主要原因：一是未付款减少。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出143616.14万元，其中：基本支出2392.56万元，项目支出141223.58万元。与上年相比，财政拨款支出增加127003.52万元，增长764.5%，主要原因：一是征地费用增加；二是业务量增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出143616.14万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出万元，占%；社会保障和就业支出233.21万元，占比0.16%；卫生健康支出133.55万元，占比0.09%；农林水支出1,545.24万元，占比1.07%；自然资源海洋气象等支出1192.92万元，占比0.83%；城乡社区支出140364.99万元，占比97.73%；住房保障支出144.23万元，占比0.1%。
1.一般公共服务支出万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）万元，主要是等支出，完成年初预算的%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。
2．社会保障和就业支出233.21万元，占比0.16%
3.卫生健康支出133.55万元，占比0.09%。
4.农林水支出1545.24万元，占比1.07%。
5.自然资源海洋气象支出1192.92万元，占比0.83%。
6.城乡社区支出140364.99万元，占比97.73%
7.住房保障支出144.23万元，占比0.1%
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出139883.32万元，按支出功能分类科目分，包括：征地和拆迁补偿支出140364.99万元，占比100%。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出61.59万元，完成年初预算的87.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费61.59万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）万元，下降（增长）0%，主要是无。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计批次、人、万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费61.59万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的87.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。比上年增加1.71万元，增长2.85%，主要是支出以前年度欠款等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车辆。公务用车运行维护费61.59万元，主要用于车辆维修、燃油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量38辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2392.56万元，其中：人员经费1955.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费251.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出251.23万元，比上年减少626.65万元，降低71%，主要原因是厉行节约，压缩支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆38辆，其中：副省级以上领导干部用车辆，主要领导干部用车辆，机要通讯用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车辆，一般公务用车38辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆，其他用车辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金143016.94万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金143016.94万元，自评平均分90分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“档案盒”“点对点网络”“不动产权属证书”等多个项目开展了部门评价，涉及资金36.12万元。其中，对“点对点网络”“权属证书”等项目分别委托“”“”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是提高服务质量有待提升;二是金额;。下一步将采取以下措施加以改进：一是提升服务质量;二是减少支出。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“不动产网络专线”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分分。项目全年预算数为3.12万元，执行数为3.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是未影响正常工作。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是争取资金及时到位。
（2）“不动产网络专线”项目自评综述：项目按照预算完成，取得了良好的效应。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
将整合到海城市自然资源事务服务中心（海城市不动产登记管理中心、海城市土地储备交易中心）的16个事业单位原承担的行政职责划入相应的行政部门，公益服务类职责全部整合保留至新组建的中心，行政执法职责暂保留在中心，其主要职责如下：
（一）开展全市自然资源的执法相关工作。
（二）承担自然资源的保护、开发、利用等服务工作。
（三）开展国土资源信息和数据整理、信息化建设等工作。
（四）为全市房屋土地征收与补偿提供技术支持和服务保障。
（五）为全市不动产登记、权属调查提供技术支持和服务保障。
（六）开展森林资源和野生动植物保护的事务性工作；承担林业有害生物防治和监测预报等工作。
（七）开展林业新品种引进、试验、示范、推广和科研等工作。
（八）承担全市土地储备交易等相关事务服务工作。
（九）承担林业的综合服务、保障等工作。
（十）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作
二、部门决算单位构成
纳入海城市自然资源事务服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1 、海城市房屋土地征收整理中心
2 、海城市国土资源局城区分局
3 、海城市土地开发整理中心
4 、海城市国土资源信息中心
5 、海城市国土资源局监察大队
6、 海城市林业执法大队
7、 海城市土地储备交易中心
8 、海城市不动产登记管理中心
9、 林业局机关
10、 海城市林业技术指导站
11、 海城市国有上英林场
12、 海城市林业基金征收管理站
13、 海城市木材检查站
14、 海城市森林保护站
15、 海城市野生动植物保护管理站
16、 海城市青山保护局
17、 海城市苗圃
18、 海城市森林工作站
19、 海城市林业种苗站
20、 海城市林业调查规划院
21、 海城市防火预警监测服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计143616.14万元，包括：
1.财政拨款收入143016.94万元，占收入总计的99.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入3133.62万元，政府性基金收入139883.32万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入万元，占收入总计的%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的%。
8.上年结转和结余599.2万元，占收入总计的0.42%。主要未付款项是等。
与上年相比，今年收入增加126348.12万元，增长757.99%，主要原因：一是征地费用增加。
（二）支出总计143616.14万元，包括：
1.基本支出2392.56万元，占支出总计的1.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1955.92万元，对个人和家庭的补助支出183.89万元，商品和服务支出251.23万元，资本性支出1.52万元，
2.项目支出858.59万元，占支出总计的0.59%。主要包括委托业务费等业务支出。
3．政府性基金支出140361.99万元。
4.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
5.经营支出0万元，占支出总计的0%。
6.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的%。
与上年相比，今年支出增加126267.57万元，增长727.82%，主要原因：一是征地费用增加；二是业务量增加。
（三）年末结转和结余599.20万元。
主要是未付款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少136.74万元，降低18.58%，主要原因：一是未付款减少。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出143616.14万元，其中：基本支出2392.56万元，项目支出141223.58万元。与上年相比，财政拨款支出增加127003.52万元，增长764.5%，主要原因：一是征地费用增加；二是业务量增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出143616.14万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出万元，占%；社会保障和就业支出233.21万元，占比0.16%；卫生健康支出133.55万元，占比0.09%；农林水支出1,545.24万元，占比1.07%；自然资源海洋气象等支出1192.92万元，占比0.83%；城乡社区支出140364.99万元，占比97.73%；住房保障支出144.23万元，占比0.1%。
1.一般公共服务支出万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）万元，主要是等支出，完成年初预算的%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。
2．社会保障和就业支出233.21万元，占比0.16%
3.卫生健康支出133.55万元，占比0.09%。
4.农林水支出1545.24万元，占比1.07%。
5.自然资源海洋气象支出1192.92万元，占比0.83%。
6.城乡社区支出140364.99万元，占比97.73%
7.住房保障支出144.23万元，占比0.1%
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出139883.32万元，按支出功能分类科目分，包括：征地和拆迁补偿支出140364.99万元，占比100%。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出61.59万元，完成年初预算的87.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费61.59万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）万元，下降（增长）0%，主要是无。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计批次、人、万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费61.59万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的87.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。比上年增加1.71万元，增长2.85%，主要是支出以前年度欠款等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车辆。公务用车运行维护费61.59万元，主要用于车辆维修、燃油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量38辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2392.56万元，其中：人员经费1955.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费251.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出251.23万元，比上年减少626.65万元，降低71%，主要原因是厉行节约，压缩支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆38辆，其中：副省级以上领导干部用车辆，主要领导干部用车辆，机要通讯用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车辆，一般公务用车38辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆，其他用车辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金143016.94万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金143016.94万元，自评平均分90分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“档案盒”“点对点网络”“不动产权属证书”等多个项目开展了部门评价，涉及资金36.12万元。其中，对“点对点网络”“权属证书”等项目分别委托“”“”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是提高服务质量有待提升;二是金额;。下一步将采取以下措施加以改进：一是提升服务质量;二是减少支出。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“不动产网络专线”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分分。项目全年预算数为3.12万元，执行数为3.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是未影响正常工作。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是争取资金及时到位。
（2）“不动产网络专线”项目自评综述：项目按照预算完成，取得了良好的效应。
| 海城市自然资源事务服务中心整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||
| （年度） | ||||||||||||||||||
| 填报部门（盖章）: | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 海城市自然资源事务服务中心 | |||||||||||||||||
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 359 | 所属单位数 量（仅部门填 列） | 21 | |||||||||||||||
| 年度部 门（单位）整 体收支 情况 | 名称 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||||
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 3001.02 | 143,016.94 | ||||||||||||||||
| 1.财政拨款收入 | 2727.02 | 3133.62 | ||||||||||||||||
| 2.中央提前告知转移支付资金 | ||||||||||||||||||
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 274 | |||||||||||||||||
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | 139,883.32 | |||||||||||||||||
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
| 6.上年结转 | ||||||||||||||||||
| 7.其他收入 | ||||||||||||||||||
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 3001.02 | 284,768.91 | ||||||||||||||||
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 1999.61 | 143,545.33 | ||||||||||||||||
| 1.工资福利支出 | 1767.57 | 1,955.92 | ||||||||||||||||
| 2.商品和服务支出 | 222.99 | 985.86 | ||||||||||||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | 9.05 | 74.15 | ||||||||||||||||
| 4.资本性支出 | 140,529.40 | |||||||||||||||||
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 1001.41 | 141,223.58 | ||||||||||||||||
| L履职保障类（部门经费类）项目支出 | ||||||||||||||||||
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | ||||||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||
| 重点工作一 | ||||||||||||||||||
| 重点工作二 | ||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
| 目标1: | ||||||||||||||||||
| 目标2： | ||||||||||||||||||
| 分解目标评价 | ||||||||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因 | 改进 措施 | |||||||||
| （请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述） | ||||||||||||||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 | ||||||||||
| 履职 效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | y, “=” “≤” “≥” “＜” “＞” | |||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 础理 基管 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 预算 执行 | 预算执行效率 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 管理 效率 | 预算编制管理 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 预算监督管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 预算收支管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 财务 管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 资产 管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 业务 管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 社会 效应 | 政治 效益 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 社会 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 经济 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 生态 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 服务对象满意度 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 创新 驱动 发展 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 总评价得分 | ||||||||||||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||||||||
| 结果应用建议（请在相应选项口内划对号 并在“具体 建议内 容”栏 阐述） | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||
| □建议进一步规范预算管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进业务管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进预算编制管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议进一步提升预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进资产管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进政府釆购管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||
| 口建议核减下一年度经费数额 | ||||||||||||||||||
| 口建议削减低效、无效资金或结构调整 | ||||||||||||||||||
| 口建议收回长期沉淀的资金 | ||||||||||||||||||
| □其他建议 | ||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见（请在 相应选项口内划对号，如有其他意见请在“总体意见” 栏阐述，下同） | 具体审核意见 | 总体意见： | ||||||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | ||||||||||||||||||
| 口规范预算管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进业务管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进预算编制管理 | ||||||||||||||||||
| 口提升预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||||
| 口改进资产管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进政府釆购管理 | ||||||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | ||||||||||||||||||
| 口对资金结构进行调整 | ||||||||||||||||||
| 口收回长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | |||||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | |||||||||||||||||
| 财政 部门 审核 意见 | 具体审核意见 | 总体意见： | ||||||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | ||||||||||||||||||
| 口规范部门预算管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门业务管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门预算编制管理 | ||||||||||||||||||
| 口提升部门预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门资产管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门政府釆购管理 | ||||||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | ||||||||||||||||||
| 口对部门（单位）的资金结构进行调整 | ||||||||||||||||||
| 口收回部门（单位）长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | |||||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | |||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表