辽宁省鞍山市海城市总工会2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。
（三）指导基层开展建会工作；搞好会员管理和工会干部的业务培训；筹备召开市工会代表大会和全委会。
（四）开展并指导法律服务和法律援助；办理基层工会社团法人资格证；承担信访接待和处理。
（五）开展各项帮扶工作；搞好再就业和技能培训工作。
（六）做好工会经费收缴、管理、使用及预算、决算工作；对基层工会财务工作进行指导、检查和监督。
（七）指导基层工会建立完善厂务公开民主管理制度；指导企业工会开好职代会，建立平等协商制度，鉴订集体合同。
（八）组织开展群众性经济技术活动；负责各级劳模和“五一”奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。
（九）开展职工思想道德素质建设，提高整体素质；开展宣传报道工作；开展职工文体活动。
（十）代表和维护教职工的合法权益；指导基层工会及时召开职代会，充分发挥教职工代表大会职权作用。
（十一）机关及委派工会干部的任免、奖惩、表彰决定、先进基层单位推荐、先进个人推荐。
二、部门决算单位构成
纳入海城市总工会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
海城市总工会
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计428.63万元，包括：
1.财政拨款收入428.63万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入428.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少179.7万元，降低29.54%，主要原因：财政拨款减少。
（二）支出总计428.63万元，包括：
1.基本支出356.53万元，占支出总计的83.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出191.79万元，对个人和家庭的补助支出43.96万元，商品和服务支出120.77万元。
2.项目支出72.10万元，占支出总计的16.82%。主要包括文化宫职工保险费、第十次党代会经费、空调设备改造费用等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少179.7万元，降低29.54%，主要原因：财政拨款减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是无结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出428.63万元，其中：基本支出356.53万元，项目支出72.1万元。与上年相比，财政拨款支出减少179.7万元，降低29.54%，主要原因财政拨款减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的85.88%，其中：基本支出完成年初预算的91.8%，项目完成年初预算的41.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出428.63万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出366.06万元，占85.4%。
1.一般公共服务支出366.06万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）365.98万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的111.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政拨款增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.23万元，完成年初预算的48.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩公车运行费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.23万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无原因。
3.公务用车购置及运行费1.23万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的48.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩公车运行费。比上年减少1.29万元，下降（增长）51.19%，主要是财政压缩公车运行费原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出356.53万元，其中：人员经费235.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费120.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出120.77万元，比上年减少25.04万元，增长（降低）17.17%，主要原因是财政拨款减少。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金171.82万元，其中财政只拨付文化宫保险费一个项目，拨付资金17.92万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到20%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）20分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金17.92万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“文化宫保险”等1个项目开展了部门评价，涉及资金17.92万元。其中，未对“文化宫保险”等项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是财政拨付项目资金没有完全到位。下一步将采取以下措施加以改进：一是财政应及时拨付项目资金;二是提高项目资金的使用效益。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“文化宫保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为171.82万元，执行数为17.92万元，完成预算的10.43%。项目绩效目标完成情况：一是文化宫保险。发现的主要问题及原因：一是财政拨付项目资金没有完全到位。下一步改进措施：一是提高项目资金的使用效益。
（2）“文化宫保险”项目自评综述：文化宫保险项目资金，我单位能够及时缴纳，没有出现拖欠现象。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。
（三）指导基层开展建会工作；搞好会员管理和工会干部的业务培训；筹备召开市工会代表大会和全委会。
（四）开展并指导法律服务和法律援助；办理基层工会社团法人资格证；承担信访接待和处理。
（五）开展各项帮扶工作；搞好再就业和技能培训工作。
（六）做好工会经费收缴、管理、使用及预算、决算工作；对基层工会财务工作进行指导、检查和监督。
（七）指导基层工会建立完善厂务公开民主管理制度；指导企业工会开好职代会，建立平等协商制度，鉴订集体合同。
（八）组织开展群众性经济技术活动；负责各级劳模和“五一”奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。
（九）开展职工思想道德素质建设，提高整体素质；开展宣传报道工作；开展职工文体活动。
（十）代表和维护教职工的合法权益；指导基层工会及时召开职代会，充分发挥教职工代表大会职权作用。
（十一）机关及委派工会干部的任免、奖惩、表彰决定、先进基层单位推荐、先进个人推荐。
二、部门决算单位构成
纳入海城市总工会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
海城市总工会
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计428.63万元，包括：
1.财政拨款收入428.63万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入428.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少179.7万元，降低29.54%，主要原因：财政拨款减少。
（二）支出总计428.63万元，包括：
1.基本支出356.53万元，占支出总计的83.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出191.79万元，对个人和家庭的补助支出43.96万元，商品和服务支出120.77万元。
2.项目支出72.10万元，占支出总计的16.82%。主要包括文化宫职工保险费、第十次党代会经费、空调设备改造费用等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少179.7万元，降低29.54%，主要原因：财政拨款减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是无结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出428.63万元，其中：基本支出356.53万元，项目支出72.1万元。与上年相比，财政拨款支出减少179.7万元，降低29.54%，主要原因财政拨款减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的85.88%，其中：基本支出完成年初预算的91.8%，项目完成年初预算的41.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出428.63万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出366.06万元，占85.4%。
1.一般公共服务支出366.06万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）365.98万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的111.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政拨款增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.23万元，完成年初预算的48.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩公车运行费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.23万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无原因。
3.公务用车购置及运行费1.23万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的48.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩公车运行费。比上年减少1.29万元，下降（增长）51.19%，主要是财政压缩公车运行费原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出356.53万元，其中：人员经费235.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费120.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出120.77万元，比上年减少25.04万元，增长（降低）17.17%，主要原因是财政拨款减少。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金171.82万元，其中财政只拨付文化宫保险费一个项目，拨付资金17.92万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到20%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）20分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金17.92万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“文化宫保险”等1个项目开展了部门评价，涉及资金17.92万元。其中，未对“文化宫保险”等项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是财政拨付项目资金没有完全到位。下一步将采取以下措施加以改进：一是财政应及时拨付项目资金;二是提高项目资金的使用效益。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“文化宫保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为171.82万元，执行数为17.92万元，完成预算的10.43%。项目绩效目标完成情况：一是文化宫保险。发现的主要问题及原因：一是财政拨付项目资金没有完全到位。下一步改进措施：一是提高项目资金的使用效益。
（2）“文化宫保险”项目自评综述：文化宫保险项目资金，我单位能够及时缴纳，没有出现拖欠现象。
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项目支出绩效目标自评表 |
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| （ 2021年度） | ||||||||
| 填报单位公章： 海城市总工会 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 文化宫职工保险费 | |||||||
| 省级主管部门 | ||||||||
| 地方主管部门 | 实施单位 | 海城市总工会 | ||||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
| 年度资金总额： | 17.92 | 17.92 | 100% | |||||
| 其中： | ||||||||
| 省级财政资金 | ||||||||
| 地方财政资金 | 17.92 | 17.92 | 100% | |||||
| 其他资金 | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 保证文化宫职工保险及时缴纳 | 100% | |||||||
| …… | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||
| 质量指标 | ||||||||
| 时效指标 | 及时性 | 100% | 100% | |||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
| 说明 | 无 | |||||||
| 年度绩效目标和绩效指标未全部完成， 或超过年初设定的绩效指标10%及以上的原因分析及改进措施 | 一、未全部完成或超过年初设定的绩效指标10%及以上原因分析 | |||||||
| （一）主要原因（可多选） | ||||||||
| □1.国务院、中央部委，省委省政府政策调整。 | ||||||||
| □2.非税收入减收。 | ||||||||
| □3.其他，内容： 。 | ||||||||
| （二）具体情况 | ||||||||
| 二、改进措施 | ||||||||
| 结果应用建议 | ||||||||
| 主管部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 部门公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 财政部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 处室公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||
| 填报单位公章：海城市总工会 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 工会经费 | |||||||||
| 省级主管部门 | ||||||||||
| 地方主管部门 | 实施单位 | 海城市总工会 | ||||||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||||
| 年度资金总额： | 88.9 | 0 | 0% | |||||||
| 其中： | ||||||||||
| 省级财政资金 | ||||||||||
| 地方财政资金 | 88.9 | 0 | 0% | |||||||
| 其他资金 | ||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
| 保证按时完成工会各项工作任务 | 0% | |||||||||
| …… | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||||
| 质量指标 | ||||||||||
| 时效指标 | ||||||||||
| 成本指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | 发挥社会效益情况 | 100% | 0% | 项目资金财政未拨，待拨款后立即执行 | ||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 说明 | 无 | |||||||||
| 年度绩效目标和绩效指标未全部完成， 或超过年初设定的绩效指标10%及以上的原因分析及改进措施 | 一、未全部完成或超过年初设定的绩效指标10%及以上原因分析 | |||||||||
| （一）主要原因（可多选） | ||||||||||
| □1.国务院、中央部委，省委省政府政策调整。 | ||||||||||
| □2.非税收入减收。 | ||||||||||
| √3.其他，内容： 项目资金未拨 。 | ||||||||||
| （二）具体情况 | ||||||||||
| 项目资金财政未拨 | ||||||||||
| 二、改进措施 | ||||||||||
| 待财政拨款后立即执行 | ||||||||||
| 结果应用建议 | ||||||||||
| 主管部门审核意见 | 具体意见： | |||||||||
| 部门公章： | ||||||||||
| 年 月 日 | ||||||||||
| 财政部门审核意见 | 具体意见： | |||||||||
| 处室公章： | ||||||||||
| 年 月 日 | ||||||||||
填报单位公章：海城市总工会 单位：万元 |
||||||||||
| 项目名称 | 集中办公工维修维护费 | |||||||||
| 省级主管部门 | ||||||||||
| 地方主管部门 | 实施单位 | 海城市总工会 | ||||||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||||
| 年度资金总额： | 10 | 0 | 0% | |||||||
| 其中： | ||||||||||
| 省级财政资金 | ||||||||||
| 地方财政资金 | 10 | 0 | 0% | |||||||
| 其他资金 | ||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
| 保证工会大楼各项设施正常运行 | 0% | |||||||||
| …… | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||||
| 质量指标 | 运行质量 | 100% | 0% | 项目资金财政未拨，待拨款后立即执行 | ||||||
| 时效指标 | ||||||||||
| 成本指标 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | ||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 说明 | 无 | |||||||||
| 年度绩效目标和绩效指标未全部完成， 或超过年初设定的绩效指标10%及以上的原因分析及改进措施 | 一、未全部完成或超过年初设定的绩效指标10%及以上原因分析 | |||||||||
| （一）主要原因（可多选） | ||||||||||
| □1.国务院、中央部委，省委省政府政策调整。 | ||||||||||
| □2.非税收入减收。 | ||||||||||
| √3.其他，内容： 项目资金未拨 。 | ||||||||||
| （二）具体情况 | ||||||||||
| 项目资金财政未拨 | ||||||||||
| 二、改进措施 | ||||||||||
| 待财政拨款后立即执行 | ||||||||||
| 结果应用建议 | ||||||||||
| 主管部门审核意见 | 具体意见： | |||||||||
| 部门公章： | ||||||||||
| 年 月 日 | ||||||||||
| 财政部门审核意见 | 具体意见： | |||||||||
| 处室公章： | ||||||||||
| 年 月 日 | ||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
| （2021 年度） | ||||||||
| 填报单位公章：海城市总工会 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 困难职工帮扶费 | |||||||
| 省级主管部门 | ||||||||
| 地方主管部门 | 实施单位 | 海城市总工会 | ||||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
| 年度资金总额： | 35 | 0 | 0% | |||||
| 其中： | ||||||||
| 省级财政资金 | ||||||||
| 地方财政资金 | 35 | 0 | 0% | |||||
| 其他资金 | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 对全市困难职工应帮尽帮 | 0% | |||||||
| …… | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||
| 质量指标 | ||||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 0% | 项目资金财政未拨，待拨款后立即执行 | |||
| 说明 | 无 | |||||||
| 年度绩效目标和绩效指标未全部完成， 或超过年初设定的绩效指标10%及以上的原因分析及改进措施 | 一、未全部完成或超过年初设定的绩效指标10%及以上原因分析 | |||||||
| （一）主要原因（可多选） | ||||||||
| □1.国务院、中央部委，省委省政府政策调整。 | ||||||||
| □2.非税收入减收。 | ||||||||
| √3.其他，内容： 项目资金未拨 。 | ||||||||
| （二）具体情况 | ||||||||
| 项目资金财政未拨 | ||||||||
| 二、改进措施 | ||||||||
| 待财政拨款后立即执行 | ||||||||
| 结果应用建议 | ||||||||
| 主管部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 部门公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 财政部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 处室公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 填报单位公章：海城市总工会 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 在职劳模体检费 | |||||||
| 省级主管部门 | ||||||||
| 地方主管部门 | 实施单位 | 海城市总工会 | ||||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
| 年度资金总额： | 20 | 0 | 0% | |||||
| 其中： | ||||||||
| 省级财政资金 | ||||||||
| 地方财政资金 | 20 | 0 | 0% | |||||
| 其他资金 | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 对全市在职劳模进行健康检查 | 0% | |||||||
| …… | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||
| 质量指标 | ||||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 0% | 项目资金财政未拨，待拨款后立即执行 | |||
| 说明 | 无 | |||||||
| 年度绩效目标和绩效指标未全部完成， 或超过年初设定的绩效指标10%及以上的原因分析及改进措施 | 一、未全部完成或超过年初设定的绩效指标10%及以上原因分析 | |||||||
| （一）主要原因（可多选） | ||||||||
| □1.国务院、中央部委，省委省政府政策调整。 | ||||||||
| □2.非税收入减收。 | ||||||||
| √3.其他，内容： 项目资金未拨 。 | ||||||||
| （二）具体情况 | ||||||||
| 项目资金财政未拨 | ||||||||
| 二、改进措施 | ||||||||
| 待财政拨款后立即执行 | ||||||||
| 结果应用建议 | ||||||||
| 主管部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 部门公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 财政部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 处室公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表