辽宁省鞍山市海城市消防救援大队2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
辽宁省鞍山市消防救援支队海城大队主要职责是负责辖区面积2732平方公里，人口总数106万人的火灾扑救和抢险救援任务，
防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故，维护人民群众生命财产安全，维护社会稳定。
大队现有人员142人，干部19人，指战员38人，合同制消防员69人，文职9人，工人7人。
二、部门决算单位构成
纳入海城市消防救援大队2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市消防救援大队
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1035.77万元，包括：
1.财政拨款收入964.14万元，占收入总计的 93.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入964.14万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余71.63万元，占收入总计的6.92%。主要是上年结转经费。
与上年相比，今年收入增加124.97万元，增长14.89%，主要原因：一是合同制消防员工资每年上调，保险基数上调；二是由于提高伙食标准保障；三是购买装备器材，因此经费有所增加。
（二）支出总计1035.77万元，包括：
1.基本支出1005.77万元，占支出总计的97.1%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出577.66元，对个人和家庭的补助支出0.00万元，商品和服务支出428.11万元，
2.项目支出30.00万元，占支出总计的2.9%。主要包括水域救援器材采购业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加215.44万元，增长26.26%，主要原因：一是本年收入与支出的数包含上年结转指标费；二是本年追加的补充业务经费。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余减少71.63万元，降低100%，主要原因：按照全年预算安排支出。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1035.77万元，其中：基本支出1005.77万元，项目支出30.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加215.44万元，增长26.26%，主要原因：一是本年收入与支出的数包含上年结转指标费；二是本年追加的补充业务经费。
与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的134.76%，其中：基本支出完成年初预算的130.86%，项目完成年初预算的3.9%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1035.77万元，按支出功能分类科目分，包括事业运行支出553.66万元，占总支出的53.45%；机关服务支出24万元，占总支出的2.31%；其他消防事务支出428.11万元，占总支出的41.34%；其他灾害防治及应急管理支出30.00万元，占总支出的2.9%。
1.一般公共服务支出1035.77万元，具体包括：
（1）事业运行支出553.66万元，主要是工资费用等支出，完成年初预算的114.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是合同制消防员工资每年上调，保险基数上调；提高伙食标准保障。
（2）机关服务支出24万元，主要是夜餐补助费支出，完成年初预算的100%，
（3）其他消防事务支出428.11万元，主要是办公费、水电费、车辆运行保养费、营房维修费、合同制人员被装购置费、抢险救援器材等支出，完成年初预算的94.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是器材购买减少。
（4）其他灾害防治及应急管理支出30.00万元，主要是购买水域救援器材支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%。
其中：公务用车购置费0.00万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1035.77万元，其中：人员经费577.66万元，主要包括基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、伙食费、伙食补助费及夜餐补助费；日常公用经费458.11万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆34辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，消防车29辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单价100.00万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0.00万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金0.00万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对项目开展了部门评价，涉及资金0.00万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）项目自评综述：
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
辽宁省鞍山市消防救援支队海城大队主要职责是负责辖区面积2732平方公里，人口总数106万人的火灾扑救和抢险救援任务，
防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故，维护人民群众生命财产安全，维护社会稳定。
大队现有人员142人，干部19人，指战员38人，合同制消防员69人，文职9人，工人7人。
二、部门决算单位构成
纳入海城市消防救援大队2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市消防救援大队
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1035.77万元，包括：
1.财政拨款收入964.14万元，占收入总计的 93.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入964.14万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余71.63万元，占收入总计的6.92%。主要是上年结转经费。
与上年相比，今年收入增加124.97万元，增长14.89%，主要原因：一是合同制消防员工资每年上调，保险基数上调；二是由于提高伙食标准保障；三是购买装备器材，因此经费有所增加。
（二）支出总计1035.77万元，包括：
1.基本支出1005.77万元，占支出总计的97.1%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出577.66元，对个人和家庭的补助支出0.00万元，商品和服务支出428.11万元，
2.项目支出30.00万元，占支出总计的2.9%。主要包括水域救援器材采购业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加215.44万元，增长26.26%，主要原因：一是本年收入与支出的数包含上年结转指标费；二是本年追加的补充业务经费。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余减少71.63万元，降低100%，主要原因：按照全年预算安排支出。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1035.77万元，其中：基本支出1005.77万元，项目支出30.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加215.44万元，增长26.26%，主要原因：一是本年收入与支出的数包含上年结转指标费；二是本年追加的补充业务经费。
与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的134.76%，其中：基本支出完成年初预算的130.86%，项目完成年初预算的3.9%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1035.77万元，按支出功能分类科目分，包括事业运行支出553.66万元，占总支出的53.45%；机关服务支出24万元，占总支出的2.31%；其他消防事务支出428.11万元，占总支出的41.34%；其他灾害防治及应急管理支出30.00万元，占总支出的2.9%。
1.一般公共服务支出1035.77万元，具体包括：
（1）事业运行支出553.66万元，主要是工资费用等支出，完成年初预算的114.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是合同制消防员工资每年上调，保险基数上调；提高伙食标准保障。
（2）机关服务支出24万元，主要是夜餐补助费支出，完成年初预算的100%，
（3）其他消防事务支出428.11万元，主要是办公费、水电费、车辆运行保养费、营房维修费、合同制人员被装购置费、抢险救援器材等支出，完成年初预算的94.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是器材购买减少。
（4）其他灾害防治及应急管理支出30.00万元，主要是购买水域救援器材支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0%。
其中：公务用车购置费0.00万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1035.77万元，其中：人员经费577.66万元，主要包括基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、伙食费、伙食补助费及夜餐补助费；日常公用经费458.11万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆34辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，消防车29辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单价100.00万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0.00万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金0.00万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对项目开展了部门评价，涉及资金0.00万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）项目自评综述：
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表