中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会统一战线工作部2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻执行中央、辽宁省、鞍山市和海城市委关于统一战线的方针、政策，对海城市的统一战线工作情况开展调查研究；向海城市委反映海城市统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调海城市统一战线各方面的关系。
二、部门决算单位构成
纳入中国共产党海城市委员会统一战线工作部2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 中国共产党海城市委员会统一战线工作部本级
……
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计224.56万元，包括：
1.财政拨款收入224.56万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入224.56万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余22.97万元，占收入总计的10.23%。主要是基本支出结转等。
与上年相比，今年收入减少95.66万元，降低29.87%，主要原因：厉行节约，建立节约型机关。
（二）支出总计247.52万元，包括：
1.基本支出247.52万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出204.36万元，对个人和家庭的补助支出2.47万元，商品和服务支出40.03万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少31.31万元，降低11.23%，主要原因：厉行节约，建立节约型机关。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少22.97万元，降低100%，主要原因：厉行节约，建立节约型机关。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出247.52万元，其中：基本支出247.52万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少31.31万元，降低11.23%，主要原因：厉行节约，建立节约型机关。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的91.3%，其中：基本支出完成年初预算的91.3%，项目完成年初预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出247.52万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出197万元，占79.59%；社会保障和就业支出26.76万元，占10.81%；卫生健康支出9.17万元，占3.7%；住房保障支出14.6万元，占5.9%。
1.一般公共服务支出197万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）197万元，主要是工资福利，保障机关运行等支出，完成年初预算的88.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节约，建立节约型机关。
2. 社会保障和就业支出26.76万元，具体包括机关事业单位离退休人员和养老保险缴纳。
3.卫生健康支出9.17万元，具体包括机关事业单位医疗保险缴纳。
4、住房保障支出14.6万元，具体包括机关事业单位住房公积金缴纳。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.29万元，完成年初预算的42.88%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是厉行节约，建立节约型机关。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.02万元，公务用车购置及运行维护费2.27万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0.02万元，占“三公”经费支出的0.87%。完成年初预算的6.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，建立节约型机关。2021年国内公务接待累计1批次、2人、0.02万元，主要用于接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2021年公务接待费比上年增加0.02万元，增长100%，主要是接待等原因。
3.公务用车购置及运行费2.27万元，占“三公”经费支出的99.13%。完成年初预算的45.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，建立节约型机关。比上年减少1.95万元，下降46.21%，主要是XX等原因厉行节约，建立节约型机关。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.27万元，主要用于燃油、修车、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出247.52万元，其中：人员经费206.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费40.69万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出40.69万元，比上年减少58.76万元，降低59.08%，主要原因是厉行节约，建立节约型机关。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。项目全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）项目自评综述：
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻执行中央、辽宁省、鞍山市和海城市委关于统一战线的方针、政策，对海城市的统一战线工作情况开展调查研究；向海城市委反映海城市统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调海城市统一战线各方面的关系。
二、部门决算单位构成
纳入中国共产党海城市委员会统一战线工作部2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 中国共产党海城市委员会统一战线工作部本级
……
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计224.56万元，包括：
1.财政拨款收入224.56万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入224.56万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余22.97万元，占收入总计的10.23%。主要是基本支出结转等。
与上年相比，今年收入减少95.66万元，降低29.87%，主要原因：厉行节约，建立节约型机关。
（二）支出总计247.52万元，包括：
1.基本支出247.52万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出204.36万元，对个人和家庭的补助支出2.47万元，商品和服务支出40.03万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少31.31万元，降低11.23%，主要原因：厉行节约，建立节约型机关。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少22.97万元，降低100%，主要原因：厉行节约，建立节约型机关。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出247.52万元，其中：基本支出247.52万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少31.31万元，降低11.23%，主要原因：厉行节约，建立节约型机关。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的91.3%，其中：基本支出完成年初预算的91.3%，项目完成年初预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出247.52万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出197万元，占79.59%；社会保障和就业支出26.76万元，占10.81%；卫生健康支出9.17万元，占3.7%；住房保障支出14.6万元，占5.9%。
1.一般公共服务支出197万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）197万元，主要是工资福利，保障机关运行等支出，完成年初预算的88.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节约，建立节约型机关。
2. 社会保障和就业支出26.76万元，具体包括机关事业单位离退休人员和养老保险缴纳。
3.卫生健康支出9.17万元，具体包括机关事业单位医疗保险缴纳。
4、住房保障支出14.6万元，具体包括机关事业单位住房公积金缴纳。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.29万元，完成年初预算的42.88%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是厉行节约，建立节约型机关。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.02万元，公务用车购置及运行维护费2.27万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0.02万元，占“三公”经费支出的0.87%。完成年初预算的6.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，建立节约型机关。2021年国内公务接待累计1批次、2人、0.02万元，主要用于接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2021年公务接待费比上年增加0.02万元，增长100%，主要是接待等原因。
3.公务用车购置及运行费2.27万元，占“三公”经费支出的99.13%。完成年初预算的45.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，建立节约型机关。比上年减少1.95万元，下降46.21%，主要是XX等原因厉行节约，建立节约型机关。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.27万元，主要用于燃油、修车、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出247.52万元，其中：人员经费206.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费40.69万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出40.69万元，比上年减少58.76万元，降低59.08%，主要原因是厉行节约，建立节约型机关。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。项目全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）项目自评综述：
| 项目支出绩效目标自评表 | |||||||
| （ 2021年度） | |||||||
| 项目名称 | 台商联谊、两岸交流工作 | ||||||
| 省级主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 海城市委统战部 | 实施单位 | 海城市委统战部 | ||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 4.5 | 0 | 0 | ||||
| 其中： | |||||||
| 省级财政资金 | |||||||
| 地方财政资金 | 4.5 | 0 | 0 | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 目标1加强两岸交流、对台商台企服务工作 | 加强两岸交流、对台商台企服务工作 | ||||||
| 目标2 | |||||||
| …… | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||
| 质量指标 | |||||||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 切实加强两岸交流活动 | 4.5 | 0 | 经费未拨付 | |||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||
| （ 2021年度） | |||||||||||||||
| 项目名称 | 扶持民主党派扶持发展工作 | ||||||||||||||
| 省级主管部门 | |||||||||||||||
| 地方主管部门 | 海城市委统战部 | 实施单位 | 海城市委统战部 | ||||||||||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||||||||||
| 年度资金总额： | 58.3 | 1.9 | 3.26% | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 省级财政资金 | |||||||||||||||
| 地方财政资金 | 58.3 | 1.9 | 3.26% | ||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||
| 目标1扶持民主党派发展，为县域经济发展、社会稳定积极建议献策 | 扶持民主党派发展，为县域经济发展、社会稳定积极建议献策 | ||||||||||||||
| 目标2 | |||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||||||||||
| 质量指标 | |||||||||||||||
| 时效指标 | |||||||||||||||
| 成本指标 | |||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||
| 社会效益指标 | 扶持民主党派发展，为县域经济发展、社会稳定积极建议献策 | 58.3 | 1.9 | 经费未拨付 | |||||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||
| （ 2021年度） | |||||||||||||||
| 项目名称 | 扶持民主党派发展设备购置 | ||||||||||||||
| 省级主管部门 | |||||||||||||||
| 地方主管部门 | 海城市委统战部 | 实施单位 | 海城市委统战部 | ||||||||||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||||||||||
| 年度资金总额： | 2 | 0.75 | 37.50% | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 省级财政资金 | |||||||||||||||
| 地方财政资金 | 2 | 0.78 | 37.50% | ||||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||
| 目标1扶持民主党派发展，为县域经济发展、社会稳定积极建议献策 | 扶持民主党派发展，为县域经济发展、社会稳定积极建议献策 | ||||||||||||||
| 目标2 | |||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | ||||||||||||||
| 质量指标 | |||||||||||||||
| 时效指标 | |||||||||||||||
| 成本指标 | |||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||
| 社会效益指标 | 扶持民主党派发展，为县域经济发展、社会稳定积极建议献策 | 2 | 0.75 | 经费未拨付 | |||||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表