中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会组织部2021年决算公开说明

中国共产党辽宁省鞍山市海城市委员会组织部2021年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分    2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况
一、主要职责
中共海城市委组织部是市委主管全市组织工作干部工作的职能部门，主要职责是：
（一）负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全市党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全市党员教育工作，研究拟订全市运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全市党员电化教育、远程教育等工作，主管全市党员管理和发展工作，负责全市党的建设理论研究工作，承担市委党的建设工作(市委履行全面从严治党主体责任)领导小组日常工作。
    （二）负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察市委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退休审批手续，主管全市优秀年轻干部队伍建设工作，负责全市公务员和市直党群系统事业干部备案审查和宏观管理工作，承担对全市国有企业领导班子建设的宏观管理和指导工作。
（三）负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务工作。负责市直党群系统事业单位录用调配、考核奖惩等综合管理。
（四）负责贯彻落实中央人才工作方针政策及省、市委具体工作要求，负责全市人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全市人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选市级优秀专家和落实有关待遇，承担市人才工作领导小组日常工作。
（五）负责全市党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全市组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。
（六）负责督促检查全市组织、干部人事和人才工作，及时向市委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。
（七）负责全市干部教育工作，落实党的干部教育工作方针政策，拟订全市干部教育规划，组织市委管理的干部和优秀年轻干部培训，指导、协调、检查各镇区和市直各单位干部教育工作。负责组织指导全市公务员教育培训工作。
（八）负责全市干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全市公务员进行监督，牵头建立领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制并组织实施，负责综合协调和宏观指导全市组织系统举报工作。
    （九）负责全市组织系统信息化建设规划和指导，对全市干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全市公务员管理信息化建设工作。
（十）结合市直属机关党建工作实际，贯彻执行党的路线、方针、政策和市委的指示、决议。
（十一）指导市直属机关党组织抓好思想、组织、作风和制度建设，负责市直属机关专兼职党务干部的培训工作，做好党员管理教育工作。
（十二）负责审批市直属机关党组织设置、委员会组成，指导基层党组织换届选举工作。
（十三）负责市直属机关党组织入党积极分子的教育考察，按计划标准做好党员发展工作和党费收缴工作。
（十四）负责领导市直属机关所属工会、共青团、妇联组织开展工作。
（十五）负责全市机关作风建设以及全市行风政风考评工作。
（十六）贯彻落实中央和省、市委关于离退休干部工作的方针政策及市委具体要求，结合实际提出贯彻落实建议。
    （十七）拟订全市离退休干部工作计划并组织实施，调研和指导全市离退休干部工作，督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作。
    （十八）指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理。
    （十九）组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动，宣传离退休干部工作先进典型。
    （二十）指导全市离退休干部学习教育活动阵地建设工作，检查指导各镇区和市直各单位老干部活动工作。
  （二十一）完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
海城市委员会组织部本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计962.14万元，包括：
1.财政拨款收入962.14万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入910.10万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余52.04万元，占收入总计的5.4%。主要是基本支出和项目支出结转等。
与上年相比，今年收入减少19.24万元，降低1.96%，主要原因：一是响应中央提倡建立节约型机关；二是严格控制“三公”经费支出等原因。
（二）支出总计962.14万元，包括：
1.基本支出733.31万元，占支出总计的76.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出559.51万元，对个人和家庭的补助支出51.26万元，商品和服务支出122.54万元。
2.项目支出228.84万元，占支出总计的23.78%。主要包括业务经费及基层党组织建设经费等支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加60.56万元，增长6.71%，主要原因：是2021年市海城市镇村三级领导班子换届年，工作量大幅增加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少52.04万元，降低100%，主要原因：是财政收回资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出962.14万元，其中：基本支出733.30万元，项目支出228.84万元。与上年相比，财政拨款支出减少19.24万元，降低1.96%，主要原因：一是响应中央提倡建立节约型机关；二是严格控制“三公”经费支出等原因。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出962.14万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出781.81万元，占81.26%；社会保障和就业支出116.71万元，占12.13%；卫生健康支出24.54万元，占2.55%；住房保障支出39.07万元，占4.06%。
1.一般公共服务支出781.81万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）529.94万元，主要是行政运行支出和其他组织事务等支出，完成年初预算的100%，
2.社会保障和就业支出116.71万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出24.54万元，主要是行政单位医疗支出。
4.住房保障支出39.07万元，主要是住房公积金支出。。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.21万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费26.21万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要无。
3.公务用车购置及运行费26.21万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的93.34%。比上年增加18.76万元，增长251.81%，主要是21年上缴并购置一台公务用车、换届年工作量增加导致公务用车使用率上升等原因。
其中：公务用车购置费17.39万元，主要用于购置公务用车等,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费8.81万元，主要用于公务用车加油、保险及日常维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出733.31万元，其中：人员经费610.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费122.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出122.54万元，比上年增加13.08万元，增长11.95%，主要原因是2021年市海城市镇村三级领导班子换届年，工作量大幅增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是调研督查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金803.818万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对等9个项目开展了部门评价，涉及资金84.67万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“春节走访经费、春节茶话会、书画会经费、关心下一代工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为81.89万元，执行数为63.43万元，完成预算的77.45%。项目绩效目标完成情况：一是走访全市离休干部和实职副科级以上退休干部;二是举办春节茶话会；三是举办书画会，丰富全市机关干部职工精神文化生活。
（2）“机关工委工会经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12万元，执行数为2.91万元，完成预算的24.25%。项目绩效目标完成情况：一是丰富全市机关干部职工精神文化生活;二是参加鞍山市直机关工会举办的大合唱。
（3）“城市党建工作及发展壮大村级集体经济工作、大组工网及干部党员信息库云平台维护管理、非公有制经济工作和领导干部日常管理分析研制工作、基层党组织建设及干部人事制度改革、市镇村三级换届工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为68万元，执行数为18.33万元，完成预算的26.96%。项目绩效目标完成情况：一是继续深化村（社区）基层组织建设，提升全市基层党建工作整体水平；增强村级集体经济发展活力和实力；提升“两新”组织党建工作水平，推动全市“两新”组织党组织达到“六有”标准;二是严格干部个人有关事项，建设高素质干部队伍；确保我市大组工网安全平稳运行。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

填报部门（盖章）:中共海城市委组织部

单位：万元

部门（单位）名称

中共海城市委组织部

部门（单位）财政供养人员数量

所属单位数量（仅部门填列）

年度部门（单位）整体收支情况

名称

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度部门预算收入小计（1至7项）

1.财政拨款收入

803.818

803.818

631.344

78.54%

2.中央提前告知转移支付资金

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

4.纳入政府性基金预算管理收入

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

6.上年结转

7.其他收入

年度部门预算支出小计（一+二）

一、基本支出（第1至4项小计）

641.928

641.928

546.68

85.16%

1.工资福利支出

520.345

520.345

488.156

93.81%

2.商品和服务支出

118.338

118.338

56.426

47.68%

3.对个人和家庭的补助

3.245

3.245

2.0973

64.63%

4.资本性支出

二、项目支出（第1至2项小计）

161.89

161.89

84.664

52.30%

L履职保障类（部门经费类）项目支出

161.89

161.89

84.664

52.30%

2.事业发展类（专项资金类）项目支出

年度主要任务

工作名称

对应项目

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

重点工作一

春节走访经费、春节茶话会、书画会经费、关心下一代工作经费

81.89

63.426

77.45%

重点工作二

机关工委工会经费

2.91

24.25%

重点工作三

城市党建工作及发展壮大村级集体经济工作、大组工网及干部党员信息库云平台维护管理、非公有制经济工作和领导干部日常管理分析研制工作、基层党组织建设及干部人事制度改革、市镇村三级换届工作经费

18.33

26.96%

合计

161.89

84.666

52.30%

年度绩效目标

年初设定目标

全年完成情况

目标1:

走访全市离休干部和实职副科级以上退休干部；举办春节茶话会；举办书画会；丰富全市机关干部职工精神文化生活；

目标2：

目标2：:继续深化村（社区）基层组织建设；深入开展干部人事制度改革；为了更好的促进改革进程,提升全市基层党建工作整体水平；增强村级集体经济发展活力和实力；提升“两新”组织党建工作水平，推动全市“两新”组织党组织达到“六有”标准；建立干部实绩档案；严格干部个人有关事项，建设高素质干部队伍；确保我市大组工网安全平稳运行，全国党员管理信息系统信息安全准确,确保干部信息安全准确，推进干部管理信息化工作,辽沈智慧党建云平台扎实稳步推进。开展“百日攻坚行动”“百名书记驻百企，互动共促发展”等党组织创建活动；组织部“大组工网”、干部信息库、党员信息库人员信息照片的完善更新。

分解目标评价

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因

改进措施

（请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述）

运算符号

内容

度量单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件

其他

原因说明

履职效能

重点工作履行情况

指标1

y, “=” “≤” “≥” “＜” “＞”

工作办结率95%以上

全部完成

指标2

工作办结率95%以上

全部完成

整体工作完成情况

指标1

工作办结率95%以上

全部完成

指标2

工作办结率95%以上

全部完成

础理基管

指标1

工作办结率95%以上

全部完成

指标2

工作办结率95%以上

全部完成

预算执行

预算执行效率

指标1

指标2

管理效率

预算编制管理

指标1

严格执行市委组织部财务管理办法

全部完成

指标2

严格执行市委组织部财务管理办法

全部完成

预算监督管理

指标1

严格执行市委组织部财务管理办法

全部完成

指标2

严格执行市委组织部财务管理办法

全部完成

预算收支管理

指标1

严格执行市委组织部财务管理办法

全部完成

指标2

严格执行市委组织部财务管理办法

全部完成

财务管理

指标1

严格执行市委组织部财务管理办法

全部完成

指标2

严格执行市委组织部财务管理办法

全部完成

资产管理

指标1

严格执行市委组织部财务管理办法

全部完成

指标2

严格执行市委组织部财务管理办法

全部完成

业务管理

指标1

严格执行市委组织部财务管理办法

全部完成

指标2

严格执行市委组织部财务管理办法

全部完成

运行成本

成本控制成效

指标1

指标2

社会效应

政治效益

指标1

全面加强我市组织干部工作。

取得较好社会效益

指标2

社会效益

指标1

指标2

经济效益

指标1

指标2

生态效益

指标1

指标2

服务对象满意度

指标1

是否满意

满意

指标2

可持续性

体制机制改革

指标1

指标2

创新驱动发展

指标1

指标2

总评价得分

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

结果应用建议（请在相应选项口内划对号并在“具体建议内容”栏阐述）

结果应用建议选项

具体建议内容

□建议进一步规范预算管理

口建议改进业务管理

口建议改进预算编制管理

口建议进一步提升预算执行效率和效益

口建议改进资产管理

口建议改进政府釆购管理

口建议调整公共服务标准

口建议核减下一年度经费数额

口建议削减低效、无效资金或结构调整

口建议收回长期沉淀的资金

□其他建议

主管部门审核意见（请在相应选项口内划对号，如有其他意见请在“总体意见” 栏阐述，下同）

具体审核意见

总体意见：

口建议继续全额安排

口建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额

口规范预算管理

口改进业务管理

口改进预算编制管理

口提升预算执行效率和效益

口改进资产管理

口改进政府釆购管理

口调整公共服务标准

口削减低效、无效资金

口对资金结构进行调整

口收回长期沉淀的资金

业务处室公章

□其他意见

年月曰

财政部门审核意见

具体审核意见

总体意见：

口建议继续全额安排

口建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额

口规范部门预算管理

口改进部门业务管理

口改进部门预算编制管理

口提升部门预算执行效率和效益

口改进部门资产管理

口改进部门政府釆购管理

口调整公共服务标准

口削减低效、无效资金

口对部门（单位）的资金结构进行调整

口收回部门（单位）长期沉淀的资金

业务处室公章

□其他意见

年月曰

项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位公章：中国共产党海城市委员会组织部单位：万元
项目名称			春节走访
省级主管部门
地方主管部门					实施单位		组织部
项目资金				全年预算数（A）	全年执行数（B）				执行率（B/A)
			年度资金总额：	35.19	35.18				99.97%
			其中：
			省级财政资金
			地方财政资金	35.19	35.18				99.97%
			其他资金
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况
			目标1走访全市离休干部和实职副科级以上退休干部		已完成
			目标2
			……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		全年完成值		未完成原因和改进措施





	产出指标	数量指标


		质量指标


		时效指标


		成本指标


	效益指标	经济效益指标



		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意			99.97%		99.97%

项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位公章：中国共产党海城市委员会组织部单位：万元
项目名称			春节茶话会
省级主管部门
地方主管部门					实施单位	组织部
项目资金				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	6.5	6.43		98.92%
			其中：
			省级财政资金
			地方财政资金	6.5	6.43		98.92%
			其他资金
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况
			目标1充分体现党和政府对老干部在政治上关怀，思想上关心		原四个班子老领导、享受地专级老干部满意
			目标2
			……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施





	产出指标	数量指标


		质量指标


		时效指标


		成本指标


	效益指标	经济效益指标



		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	原四个班子老领导、享受地专级老干部满意		98.92%	98.92%

项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位公章：中国共产党海城市委员会组织部单位：万元
项目名称			老干部大学办学经费
省级主管部门
地方主管部门					实施单位	组织部
项目资金				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	27	8.85		32.78%
			其中：
			省级财政资金
			地方财政资金	27	8.85		32.78%
			其他资金
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况
			目标1丰富老同志精神文化生活		由于疫情原因老干部大学开学延迟、暂仅支付更夫保洁工资以及维修老干大学教学楼等费用。
			目标2
			……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施





	产出指标	数量指标


		质量指标


		时效指标


		成本指标


	效益指标	经济效益指标



		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	由于疫情原因老干部大学开学延迟、暂仅支付更夫保洁工资以及维修老干大学教学楼等费用。		32.78%	32.78%	由于疫情原因老干部大学开学延迟、暂仅支付更夫保洁工资以及维修老干大学教学楼等费用。

项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位公章：中国共产党海城市委员会组织部单位：万元
项目名称			关心下一代工作委员会经费
省级主管部门
地方主管部门					实施单位	组织部
项目资金				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	7.2	5.16		71.67%
			其中：
			省级财政资金
			地方财政资金	7.2	5.16		71.67%
			其他资金
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况
			目标1通过在学校开展青少年普法教育等活动服务未成年群体		中小学生满意
			目标2
			……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施





	产出指标	数量指标


		质量指标


		时效指标


		成本指标


	效益指标	经济效益指标



		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学生满意		71.67%	71.67%

项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位公章：中国共产党海城市委员会组织部单位：万元
项目名称			老年书画研究会活动经费
省级主管部门
地方主管部门					实施单位	组织部
项目资金				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	6	5.098		84.97%
			其中：
			省级财政资金
			地方财政资金	6	5.098		84.97%
			其他资金
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况
			目标1丰富老同志精神文化生活		海城市书画会已举办，老干部非常满意
			目标2
			……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施





	产出指标	数量指标


		质量指标


		时效指标


		成本指标


	效益指标	经济效益指标



		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	海城市书画会已举办，老干部非常满意		84.97%	84.97%

项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位公章：中国共产党海城市委员会组织部单位：万元
项目名称			组织工作总结部署、干部考核及市镇村三级换届工作经费
省级主管部门
地方主管部门					实施单位	组织部
项目资金				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	12	11.99		99.92%
			其中：
			省级财政资金
			地方财政资金	12	11.99		99.92%
			其他资金
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况
			目标1做好全市换届工作；推动全市组织工作取得新成效。		已完成
			目标2
			……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施





	产出指标	数量指标


		质量指标


		时效指标


		成本指标


	效益指标	经济效益指标



		社会效益指标	圆满完成全市换届工作推动全市组织工作取得新成效。		99.92%	99.92%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标

项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位公章：中国共产党海城市委员会组织部单位：万元
项目名称			基层党组织建设、干部人事制度改革、城市党建工作及发展壮大村级集体经济工作
省级主管部门
地方主管部门					实施单位	组织部
项目资金				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	47	3.9917		8.49%
			其中：
			省级财政资金
			地方财政资金	47	3.9917		8.49%
			其他资金
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况
			目标1进一步加强农村基层组织建设，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用。		增强农村基层组织建设
			目标2
			……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施





	产出指标	数量指标


		质量指标


		时效指标


		成本指标


	效益指标	经济效益指标



		社会效益指标	加强农村基层组织建设，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐		8.49%	8.49%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标

项目支出绩效目标自评表
（2021年度）
填报单位公章：中国共产党海城市委员会组织部单位：万元
项目名称			非公有制经济工作和领导干部日常管理分析研制工作，大组工网及干部
省级主管部门
地方主管部门					实施单位	组织部
项目资金				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	9	0.75		8.33%
			其中：
			省级财政资金
			地方财政资金	9	0.75		8.33%
			其他资金
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况
			目标1开展“百日攻坚行动”“百名书记驻百企，互动共促发展”等党组织创建活动；组织部“大组工网”、干部信息库、党员信息库人员信息照片的完善更新		开展第一书记驻企活动，完善干部库
			目标2
			……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施





	产出指标	数量指标


		质量指标


		时效指标


		成本指标


	效益指标	经济效益指标



		社会效益指标	增强非公有制基层党组织建设，完善干部信息库		8.33%	8.33%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021年度部门决算表