中国共产党辽宁省鞍山市海城市营商环境建设局
2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）拟定全市营商环境建设工作规划和年度计划、拟定加强优化全市营商环境的政策、措施和制度并组织实施、组织指导、统筹协调营商环境建设工作。（二）负责全市营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报、信访、查处营商环境建设违法违纪行为。（三）联合有关部门对全市贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设部署情况进行绩效考核，满意度评价。（四）负责推进全市简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。（五）承担市营商环境建设工作领导小组，市推进职能转变协调小组，市行政审批制度改革工作领导小组日常工作。（六）行政审批职能
二、部门决算单位构成
纳入中国共产党辽宁省鞍山市海城市营商环境建设局部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中国共产党辽宁省鞍山市海城市营商环境建设局（本级）
2.辽宁省鞍山市海城市公共行政和资源交易事务服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1156.27万元，包括：
1.财政拨款收入156.27万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1154.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余1.59万元，占收入总计的0.14%。
与上年相比，今年收入减少136.18万元，降低10.54%，主要原因：项目支出的减少。
（二）支出总计1156.27万元，包括：
1.基本支出570.88万元，占支出总计的49.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出379.56万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，商品和服务支出191.31万元。
2.项目支出585.39万元，占支出总计的50.63%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少136.18万元，降低10.54%，主要原因：项目支出的减少。
（三）年末结转和结余1.59万元。
与上年相比，今年结转结余减少64.36万元，降低97.59%，主要原因：财政收回资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1156.27万元，其中：基本支出570.88万元，项目支出585.39万元。与上年相比，财政拨款支出减少136.18万元，主要原因：项目支出的减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1156.27万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1075.69万元，占93.03%。，社会和保障就业支出37.30万元，占3.23%，卫生健康支出16.64，占1.44%，住房保障支出26.64，占2.30%
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.61万元，完成年初预算的14.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车的减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，；2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费1.61万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的14.37%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务用车的减少。比上年减少0.66万元，下降40.99%，主要是公务用车的减少。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出570.88万元，其中：人员经费379.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费191.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出191.31万元，比上年增加84.42万元，增长78.97%，主要原因是临时用工人员的增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额66.54万元，其中：政府采购货物支出31.61万元，政府采购工程支出20万元，政府采购服务支出14.93万元。授予中小企业合同金额66.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目13个，涉及资金236.41万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为236.41万元，执行数为167.26万元，完成预算的70.75%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况专项移动数据费，政务中心通勤费已经全部完成。弱电系统维保服务费完成了一半，桌椅质保金，音响质保金，，营商局绿化工程质保金3个质保金项目因财政资金未拨付暂未完成。下一步改进措施：积极协调财政拨款。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）拟定全市营商环境建设工作规划和年度计划、拟定加强优化全市营商环境的政策、措施和制度并组织实施、组织指导、统筹协调营商环境建设工作。（二）负责全市营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报、信访、查处营商环境建设违法违纪行为。（三）联合有关部门对全市贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设部署情况进行绩效考核，满意度评价。（四）负责推进全市简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。（五）承担市营商环境建设工作领导小组，市推进职能转变协调小组，市行政审批制度改革工作领导小组日常工作。（六）行政审批职能
二、部门决算单位构成
纳入中国共产党辽宁省鞍山市海城市营商环境建设局部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中国共产党辽宁省鞍山市海城市营商环境建设局（本级）
2.辽宁省鞍山市海城市公共行政和资源交易事务服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1156.27万元，包括：
1.财政拨款收入156.27万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1154.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余1.59万元，占收入总计的0.14%。
与上年相比，今年收入减少136.18万元，降低10.54%，主要原因：项目支出的减少。
（二）支出总计1156.27万元，包括：
1.基本支出570.88万元，占支出总计的49.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出379.56万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，商品和服务支出191.31万元。
2.项目支出585.39万元，占支出总计的50.63%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少136.18万元，降低10.54%，主要原因：项目支出的减少。
（三）年末结转和结余1.59万元。
与上年相比，今年结转结余减少64.36万元，降低97.59%，主要原因：财政收回资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1156.27万元，其中：基本支出570.88万元，项目支出585.39万元。与上年相比，财政拨款支出减少136.18万元，主要原因：项目支出的减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1156.27万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1075.69万元，占93.03%。，社会和保障就业支出37.30万元，占3.23%，卫生健康支出16.64，占1.44%，住房保障支出26.64，占2.30%
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.61万元，完成年初预算的14.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车的减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，；2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费1.61万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的14.37%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务用车的减少。比上年减少0.66万元，下降40.99%，主要是公务用车的减少。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出570.88万元，其中：人员经费379.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费191.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出191.31万元，比上年增加84.42万元，增长78.97%，主要原因是临时用工人员的增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额66.54万元，其中：政府采购货物支出31.61万元，政府采购工程支出20万元，政府采购服务支出14.93万元。授予中小企业合同金额66.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目13个，涉及资金236.41万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为236.41万元，执行数为167.26万元，完成预算的70.75%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况专项移动数据费，政务中心通勤费已经全部完成。弱电系统维保服务费完成了一半，桌椅质保金，音响质保金，，营商局绿化工程质保金3个质保金项目因财政资金未拨付暂未完成。下一步改进措施：积极协调财政拨款。
| 部门（单位）整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||||||||||
| 填报部门（盖章）: | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 海城市营商环境建设局 | |||||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||
| 重点工作一 | 专线移动数据费 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 100% | |||||||||||||
| 重点工作二 | 桌椅质保金 | 4.227 | 4.227 | 0 | 0% | |||||||||||||
| 重点工作三 | 音响质保金 | 1.645 | 1.645 | 0 | 0% | |||||||||||||
| 重点工作四 | 政务中心通勤费 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 100% | |||||||||||||
| 重点工作五 | 弱电系统维保服务 | 6.78 | 6.78 | 3.39 | 50% | |||||||||||||
| 重点工作六 | 营商局绿化工程质保金 | 5.522 | 5.522 | 0 | 0% | |||||||||||||
| 重点工作七 | 公益性岗位人员工资 | 11.4 | 11.4 | 11.24 | 98.60% | |||||||||||||
| 重点工作八 | 政务服务中心便民服务运行经费 | 110.98 | 110.98 | 84.91 | 76.50% | |||||||||||||
| 重点工作九 | 政府集中采购专家评价经费 | 18 | 18 | 16.05 | 89.17% | |||||||||||||
| 重点工作十 | 综合业务平台软件开发运行经费 | 11.3 | 11.3 | 8.3 | 73.45% | |||||||||||||
| 重点工作十一 | 政务服务中心免费复印经费 | 36 | 36 | 16.54 | 45.94% | |||||||||||||
| 重点工作十二 | 交易平台专线移动数据费 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 100.00% | |||||||||||||
| 重点工作十三 | 招标室电气改造工程 | 3.72 | 3.72 | 0 | 0.00% | |||||||||||||
| 合计 | 236.41 | 236.41 | 167.26 | 70.75% | ||||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
| 目标1：专线移动数据费，桌椅质保金，音响质保金，政务中心通勤费，绿化工程质保金、公益性岗位人员工资，上述6个项目2021年12月31日前全部完成，弱电系统维保服务费2022年3月完成。 | 专项移动数据费，政务中心通勤费已经全部完成。弱电系统维保服务费完成了一半，桌椅质保金，音响质保金，，营商局绿化工程质保金3个质保金项目因财政资金未拨付暂未完成。 | |||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表