中国共产主义青年团辽宁省鞍山市海城市委员会2021年度部门决算
目 录
第一部分海城团市委部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分海城团市委2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分海城团市委2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作；指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动；协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城团市委机关
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计101.99万元，包括：
1.财政拨款收入101.99万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入101.99万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余2.36万元，占收入总计的2.31%。主要是办公经费等。
与上年相比，今年收入增加8.33万元，增长8.2%，主要原因：一是人员调整。
（二）支出总计104.35万元，包括：
1.基本支出80.9万元，占支出总计的77.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出69.73万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出11.17万元，……。
2.项目支出23.45万元，占支出总计的22.47%。主要包括其他群众团体事务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加11.67万元，增长11.18%，主要原因：一是人员调整；二是项目增加经费。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是公用经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2.36万元，降低2.36%，主要原因：财政缩减。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出104.35万元，其中：基本支出80.9万元，项目支出23.45万元。与上年相比，财政拨款支出增加11.67万元，增长11.18%，主要原因：一是人员工资调加；二是公用经费和项目经费的增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的89.61%，其中：基本支出完成年初预算的102.25%，项目完成年初预算的62.83%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出104.35万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出86.57万元，占82.96%；社会保障和就业支出10.1万元，占9.68%；医疗卫生和计划生育支出2.97万元，占2.85%；住房保障支出4.71万元，占4.51%。
1.一般公共服务支出86.57万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）86.57万元，主要是人员工资、办公经费等支出，完成年初预算的87.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位人员减少。
2.社会保障和就业支出10.1万元，包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.1万元，主要是用于缴纳养老保险。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。
3、医疗卫生和计划生育支出2.97万元，包括：
（1）行政单位医疗2.97万元，主要是用于缴纳医疗保险。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。
4. 住房保障支出4.71万元，包括：
住房公积金4.71万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.76万元，完成年初预算的69.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费缩减。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.76万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0.08万元，下降0.08%，主要是本年度无接待等原因。
3.公务用车购置及运行费1.76万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的69.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费。比上年增加0.99万元，增长56.25%，主要是上年经费未支出等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.76万，主要用于车辆维修加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出80.9万元，其中：人员经费69.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费11.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出11.17万元，比上年减少48万元，降低81.12%，主要原因是经费缩减。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金37.33万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金23.45万元，自评平均分62.8分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“共青团专项经费”开展了部门评价，涉及资金23.45万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“共青团专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为37.33万元，执行数为23.45万元，完成预算的62.8%。项目绩效目标完成情况：一是召开全委会、少代会;二是5.4青年活动;三是关爱特殊青少年群体。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）项目自评综述：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分海城团市委部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分海城团市委2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分海城团市委2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作；指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动；协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城团市委机关
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计101.99万元，包括：
1.财政拨款收入101.99万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入101.99万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余2.36万元，占收入总计的2.31%。主要是办公经费等。
与上年相比，今年收入增加8.33万元，增长8.2%，主要原因：一是人员调整。
（二）支出总计104.35万元，包括：
1.基本支出80.9万元，占支出总计的77.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出69.73万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出11.17万元，……。
2.项目支出23.45万元，占支出总计的22.47%。主要包括其他群众团体事务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加11.67万元，增长11.18%，主要原因：一是人员调整；二是项目增加经费。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是公用经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2.36万元，降低2.36%，主要原因：财政缩减。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出104.35万元，其中：基本支出80.9万元，项目支出23.45万元。与上年相比，财政拨款支出增加11.67万元，增长11.18%，主要原因：一是人员工资调加；二是公用经费和项目经费的增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的89.61%，其中：基本支出完成年初预算的102.25%，项目完成年初预算的62.83%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出104.35万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出86.57万元，占82.96%；社会保障和就业支出10.1万元，占9.68%；医疗卫生和计划生育支出2.97万元，占2.85%；住房保障支出4.71万元，占4.51%。
1.一般公共服务支出86.57万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）86.57万元，主要是人员工资、办公经费等支出，完成年初预算的87.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位人员减少。
2.社会保障和就业支出10.1万元，包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.1万元，主要是用于缴纳养老保险。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。
3、医疗卫生和计划生育支出2.97万元，包括：
（1）行政单位医疗2.97万元，主要是用于缴纳医疗保险。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。
4. 住房保障支出4.71万元，包括：
住房公积金4.71万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.76万元，完成年初预算的69.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费缩减。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.76万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0.08万元，下降0.08%，主要是本年度无接待等原因。
3.公务用车购置及运行费1.76万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的69.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费。比上年增加0.99万元，增长56.25%，主要是上年经费未支出等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.76万，主要用于车辆维修加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出80.9万元，其中：人员经费69.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费11.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出11.17万元，比上年减少48万元，降低81.12%，主要原因是经费缩减。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金37.33万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金23.45万元，自评平均分62.8分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“共青团专项经费”开展了部门评价，涉及资金23.45万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“共青团专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为37.33万元，执行数为23.45万元，完成预算的62.8%。项目绩效目标完成情况：一是召开全委会、少代会;二是5.4青年活动;三是关爱特殊青少年群体。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）项目自评综述：无。
| 部门（单位）整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||||||||||
| 填报部门（盖章）: | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 中国共产主义青年团海城市委员会 | |||||||||||||||||
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 8 | 所属单位数 量（仅部门填 列） | 1 | |||||||||||||||
| 年度部 门（单位）整 体收支 情况 | 名称 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||||
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 116.45 | 116.45 | 101.99 | 87.58% | ||||||||||||||
| 1.财政拨款收入 | 116.45 | 116.45 | 101.99 | 87.58% | ||||||||||||||
| 2.中央提前告知转移支付资金 | ||||||||||||||||||
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | ||||||||||||||||||
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
| 6.上年结转 | ||||||||||||||||||
| 7.其他收入 | ||||||||||||||||||
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 116.45 | 116.45 | 104.35 | 89.61% | ||||||||||||||
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 79.12 | 79.12 | 80.9 | 102.25% | ||||||||||||||
| 1.工资福利支出 | 63.8 | 63.8 | 69.73 | 109.29% | ||||||||||||||
| 2.商品和服务支出 | 15.32 | 15.32 | 11.17 | 72.91% | ||||||||||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||
| 4.资本性支出 | ||||||||||||||||||
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 37.33 | 37.33 | 23.45 | 62.82% | ||||||||||||||
| L履职保障类（部门经费类）项目支出 | 37.33 | 37.33 | 23.45 | 62.82% | ||||||||||||||
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | ||||||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||
| 重点工作一 | 共青团工作专项经费 | 37.33 | 37.33 | 23.45 | 62.82% | |||||||||||||
| 重点工作二 | ||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
| 目标1: | 目标1：召开全委会，少代会，5.4青年活动，青年联谊，关爱特殊青少年群体，大众创业 | |||||||||||||||||
| 目标2： | ||||||||||||||||||
| 分解目标评价 | ||||||||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因 | 改进 措施 | |||||||||
| （请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述） | ||||||||||||||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 | ||||||||||
| 履职 效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | y, “=” “≤” “≥” “＜” “＞” | 100 | % | 100% | 100% | √ | √ | |||||||||
| 指标2 | 100 | % | 60% | 100% | √ | 经费未拨付 | √ | |||||||||||
| 整体工作完成情况 | 指标1 | 100 | % | 100% | 100% | √ | √ | |||||||||||
| 指标2 | 100 | % | 65% | 100% | √ | 经费未拨付 | √ | |||||||||||
| 础理 基管 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 预算 执行 | 预算执行效率 | 指标1 | 100 | % | 62% | 100% | √ | 经费未拨付 | √ | |||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 管理 效率 | 预算编制管理 | 指标1 | 100 | % | 100% | 100% | √ | √ | ||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 预算监督管理 | 指标1 | 100 | % | 100% | 100% | √ | √ | |||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 预算收支管理 | 指标1 | 100 | % | 100% | 100% | √ | √ | |||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 财务 管理 | 指标1 | 100 | % | 100% | 100% | √ | √ | |||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 资产 管理 | 指标1 | 100 | % | 100% | 100% | √ | √ | |||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 业务 管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 社会 效应 | 政治 效益 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | 100 | % | 100% | 100% | √ | √ | ||||||||||||
| 社会 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 经济 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 生态 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | 100 | % | 100% | 100% | √ | √ | ||||||||||||
| 服务对象满意度 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 创新 驱动 发展 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 总评价得分 | ||||||||||||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||||||||
| 结果应用建议（请在相应选项口内划对号 并在“具体 建议内 容”栏 阐述） | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||
| □建议进一步规范预算管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进业务管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进预算编制管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议进一步提升预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进资产管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进政府釆购管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||
| 口建议核减下一年度经费数额 | ||||||||||||||||||
| 口建议削减低效、无效资金或结构调整 | ||||||||||||||||||
| 口建议收回长期沉淀的资金 | ||||||||||||||||||
| □其他建议 | ||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见（请在 相应选项口内划对号，如有其他意见请在“总体意见” 栏阐述，下同） | 具体审核意见 | 总体意见： | ||||||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | ||||||||||||||||||
| 口规范预算管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进业务管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进预算编制管理 | ||||||||||||||||||
| 口提升预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||||
| 口改进资产管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进政府釆购管理 | ||||||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | ||||||||||||||||||
| 口对资金结构进行调整 | ||||||||||||||||||
| 口收回长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | |||||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | |||||||||||||||||
| 财政 部门 审核 意见 | 具体审核意见 | 总体意见： | ||||||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | ||||||||||||||||||
| 口规范部门预算管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门业务管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门预算编制管理 | ||||||||||||||||||
| 口提升部门预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门资产管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门政府釆购管理 | ||||||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | ||||||||||||||||||
| 口对部门（单位）的资金结构进行调整 | ||||||||||||||||||
| 口收回部门（单位）长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | |||||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | |||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
| （ 2021年度） | ||||||||
| 填报单位公章： 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 共青团工作专项经费 | |||||||
| 省级主管部门 | ||||||||
| 地方主管部门 | 实施单位 | 中国共产主义青年团海城市委员会 | ||||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
| 年度资金总额： | 37.33 | 23.45 | 62.82% | |||||
| 其中： | ||||||||
| 省级财政资金 | ||||||||
| 地方财政资金 | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 目标1：召开全委会，少代会，5.4青年活动，青年联谊，关爱特殊青少年群体，大众创业 | 全委会、青年联谊、关爱关爱特殊青少年群体活动已开展 | |||||||
| 目标2 | ||||||||
| …… | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||
| 质量指标 | ||||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 为促进青少年全面健康成长，引导青少年加强思想政治教育、坚定理想信念，听党话、跟党走，团市委通过主题鲜明、形式多样的教育实践活动，实现对全市青少年的价值引导，行为养成 | 37.33 | 23.45 | 财政拨付金额不足 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||
| 年度绩效目标和绩效指标未全部完成， 或超过年初设定的绩效指标10%及以上的原因分析及改进措施 | 一、未全部完成或超过年初设定的绩效指标10%及以上原因分析 | |||||||
| （一）主要原因（可多选） | ||||||||
| □1.国务院、中央部委，省委省政府政策调整。 | ||||||||
| □2.非税收入减收。 | ||||||||
| □3.其他，内容： 。 | ||||||||
| （二）具体情况 | ||||||||
| 二、改进措施 | ||||||||
| 结果应用建议 | ||||||||
| 主管部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 部门公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 财政部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 处室公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 注：1.其他资金包括和省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
| 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | ||||||||
| 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | ||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表