中国人民政治协商会议辽宁省 海城市委员会2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）海城市政协在中共海城市委和市政协党组的领导下，在上级政协的指导下，组织、协调各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士以及市政协委员，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕团结、民主两大主题，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，服从和服务于市委、市人民政府工作大局，履行政治协商、民主监督、参政议政的职责。
（二）召集并主持政协海城市委员会全体会议，每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议。
（三）组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级省、市政协委员会所作的全局性的决议。
（四）执行政协海城市委员会全体会议的决议。
（五）政协海城市委员会全体会议闭会期间，审议通过提交人民政府的重要建议案。
（六）决定政协海城市委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。
（七）围绕市委、市政府中心工作，认真组织开展调研、视察活动，积极建言献策。
（八）管理政协海城市委员会国有资产及各种经费。
（九）承办海城市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中国人民政治协商会议辽宁省海城市委员会本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计605.12万元，包括：
1.财政拨款收入573.38万元，占收入总计的94.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入573.38万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余31.73万元，占收入总计的5.25%。主要是上年未付出费用等。
与上年相比，今年收入减少148.88万元，降低19.75%，主要原因：一是财政收回零余额用款额度；二是厉行节约，避免浪费。
（二）支出总计605.12万元，包括：
1.基本支出484.41万元，占支出总计的80.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出392.98万元，对个人和家庭的补助支出1.19万元，商品和服务支出90.24万元。
2.项目支出120.71万元，占支出总计的19.95%。主要包括政协会议支出57.82万元，参政议政支出16.49万元，其他政协事务支出46.4万元。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少45.42万元，降低6.98%，主要原因：一是厉行节约，避免浪费；二是经费减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加减少103.45万元，降低100%，主要原因：财政收回资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出605.12万元，其中：基本支出484.41万元，项目支出120.7万元。与上年相比，财政拨款支出减少45.42万元，降低6.98%，主要原因：一是厉行节约，避免浪费；二是经费减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的102.03%，其中：基本支出完成年初预算的99.7%，项目完成年初预算的112.58%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出510.42万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出510.42万元，占100%；
1.一般公共服务支出510.42万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行、政协会议、财政议政、其他政协事务支出（项）510.42万元，主要是在职人员工资、日常公用经费、项目经费等支出，完成年初预算的102.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目经费增加。
2.社会保障和就业支出48.77万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.77万元，主要是在职人员养老保险及调出人员补缴职业年金支出。
3.卫生健康支出17.79万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.79万元，主要是在职人员医疗保险支出。
4.住房保障支出28.13万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.13万元，主要是在职人员住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.23万元，完成年初预算的103.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年未结算费用在本年结算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.23万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元。
3.公务用车购置及运行费11.23万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.23万元，主要用于支付燃油费、修车费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出484.41万元，其中：人员经费394.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费90.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出90.24万元，比上年增加0.76万元，增长0.01%。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是调研督查用车、政务接待用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金120.7万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“政协会议费”“委员活动费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金120.7万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是由于疫情原因，委员活动开展缓慢;。下一步将采取以下措施加以改进：一是待疫情缓解，有序开展委员活动。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“2021年政协会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为37万元，执行数为47.48万元，完成预算的127.03%。项目绩效目标完成情况：一是完成会议。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，支出超过预算。下一步改进措施：一是合理安排预算。
（2）“全市会议餐费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为11.9万元，完成预算的119%。项目绩效目标完成情况：一是完成会议。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，支出超过预算。下一步改进措施：一是合理安排预算。
（3）“委员活动费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为33.7万元，执行数为16.49万元，完成预算的48.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成委员活动。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，委员活动开展缓慢。下一步改进措施：一是待疫情缓解，有序开展委员活动。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）海城市政协在中共海城市委和市政协党组的领导下，在上级政协的指导下，组织、协调各民主党派、工商联、人民团体和各族各界人士以及市政协委员，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕团结、民主两大主题，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，服从和服务于市委、市人民政府工作大局，履行政治协商、民主监督、参政议政的职责。
（二）召集并主持政协海城市委员会全体会议，每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议。
（三）组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级省、市政协委员会所作的全局性的决议。
（四）执行政协海城市委员会全体会议的决议。
（五）政协海城市委员会全体会议闭会期间，审议通过提交人民政府的重要建议案。
（六）决定政协海城市委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。
（七）围绕市委、市政府中心工作，认真组织开展调研、视察活动，积极建言献策。
（八）管理政协海城市委员会国有资产及各种经费。
（九）承办海城市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中国人民政治协商会议辽宁省海城市委员会本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计605.12万元，包括：
1.财政拨款收入573.38万元，占收入总计的94.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入573.38万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余31.73万元，占收入总计的5.25%。主要是上年未付出费用等。
与上年相比，今年收入减少148.88万元，降低19.75%，主要原因：一是财政收回零余额用款额度；二是厉行节约，避免浪费。
（二）支出总计605.12万元，包括：
1.基本支出484.41万元，占支出总计的80.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出392.98万元，对个人和家庭的补助支出1.19万元，商品和服务支出90.24万元。
2.项目支出120.71万元，占支出总计的19.95%。主要包括政协会议支出57.82万元，参政议政支出16.49万元，其他政协事务支出46.4万元。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少45.42万元，降低6.98%，主要原因：一是厉行节约，避免浪费；二是经费减少。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加减少103.45万元，降低100%，主要原因：财政收回资金。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出605.12万元，其中：基本支出484.41万元，项目支出120.7万元。与上年相比，财政拨款支出减少45.42万元，降低6.98%，主要原因：一是厉行节约，避免浪费；二是经费减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的102.03%，其中：基本支出完成年初预算的99.7%，项目完成年初预算的112.58%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出510.42万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出510.42万元，占100%；
1.一般公共服务支出510.42万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行、政协会议、财政议政、其他政协事务支出（项）510.42万元，主要是在职人员工资、日常公用经费、项目经费等支出，完成年初预算的102.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目经费增加。
2.社会保障和就业支出48.77万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.77万元，主要是在职人员养老保险及调出人员补缴职业年金支出。
3.卫生健康支出17.79万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.79万元，主要是在职人员医疗保险支出。
4.住房保障支出28.13万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.13万元，主要是在职人员住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.23万元，完成年初预算的103.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年未结算费用在本年结算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.23万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元。
3.公务用车购置及运行费11.23万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.23万元，主要用于支付燃油费、修车费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出484.41万元，其中：人员经费394.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费90.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出90.24万元，比上年增加0.76万元，增长0.01%。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是调研督查用车、政务接待用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金120.7万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“政协会议费”“委员活动费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金120.7万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是由于疫情原因，委员活动开展缓慢;。下一步将采取以下措施加以改进：一是待疫情缓解，有序开展委员活动。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“2021年政协会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为37万元，执行数为47.48万元，完成预算的127.03%。项目绩效目标完成情况：一是完成会议。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，支出超过预算。下一步改进措施：一是合理安排预算。
（2）“全市会议餐费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为11.9万元，完成预算的119%。项目绩效目标完成情况：一是完成会议。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，支出超过预算。下一步改进措施：一是合理安排预算。
（3）“委员活动费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为33.7万元，执行数为16.49万元，完成预算的48.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成委员活动。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，委员活动开展缓慢。下一步改进措施：一是待疫情缓解，有序开展委员活动。
| 部门（单位）整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||||||||||
| 填报部门（盖章）: | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 中国人民政治协商会议辽宁省海城市委员会 | |||||||||||||||||
| 部门（单位） 财政供养人员数量 | 33 | 所属单位数 量（仅部门填 列） | 1 | |||||||||||||||
| 年度部 门（单位）整 体收支 情况 | 名称 | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||||||||
| 年度部门预算收入小计（1至7项） | 593.07 | 593.07 | 605.12 | 102.03% | ||||||||||||||
| 1.财政拨款收入 | 593.07 | 593.07 | 605.12 | 102.03% | ||||||||||||||
| 2.中央提前告知转移支付资金 | ||||||||||||||||||
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 | ||||||||||||||||||
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||||
| 6.上年结转 | ||||||||||||||||||
| 7.其他收入 | ||||||||||||||||||
| 年度部门预算支出小计（一+二） | 593.07 | 593.07 | 605.12 | 102.03% | ||||||||||||||
| 一、基本支出（第1至4项小计） | 485.86 | 485.86 | 484.42 | 99.70% | ||||||||||||||
| 1.工资福利支出 | 394.82 | 394.82 | 394.14 | 99.83% | ||||||||||||||
| 2.商品和服务支出 | 90.03 | 90.03 | 89.09 | 98.96% | ||||||||||||||
| 3.对个人和家庭的补助 | 1.01 | 1.01 | 1.19 | 117.82% | ||||||||||||||
| 4.资本性支出 | ||||||||||||||||||
| 二、项目支出（第1至2项小计） | 107.21 | 107.21 | 120.7 | 112.58% | ||||||||||||||
| L履职保障类（部门经费类）项目支出 | ||||||||||||||||||
| 2.事业发展类（专项资金类）项目支出 | 107.21 | 107.21 | 120.7 | 112.58% | ||||||||||||||
| 年度主 要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||
| 重点工作一 | 政协机关正常运行 | 485.86 | 485.86 | 484.42 | 99.70% | |||||||||||||
| 重点工作二 | 政协委员开展活动 | 33.7 | 33.7 | 16.49 | 48.93% | |||||||||||||
| 重点工作三 | 完成年末政协全会 | 37 | 37 | 47.48 | 128.32% | |||||||||||||
| 合计 | 556.56 | 556.56 | 548.39 | 98.53% | ||||||||||||||
| 年度绩 效目标 | 年初设定 目标 | 全年完成情况 | ||||||||||||||||
| 目标1: | 为县域经济发展、社会稳定、农民增收、树立科学发展观积极建言献策 | |||||||||||||||||
| 目标2： | 按时完成预算的编制工作。根据进度支付公用经费，及时使用结转结余资金。 | |||||||||||||||||
| 分解目标评价 | ||||||||||||||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 全年完成值 | 完成程度 | 分 值 | 得 分 | 未完成原因 | 改进 措施 | |||||||||
| （请在相应选项下划并在原因说明中分项阐述） | ||||||||||||||||||
| 运算 符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 | ||||||||||
| 履职 效能 | 重点工作履行情况 | 指标1 | y, “=” “≤” “≥” “＜” “＞” | 为县域经济发展、社会稳定、农民增收、树立科学发展观积极建言献策 | 605 | #### | ||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 整体工作完成情况 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 础理 基管 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 预算 执行 | 预算执行效率 | 指标1 | 按时完成预算的编制工作。根据进度支付公用经费，及时使用结转结余资金。 | |||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 管理 效率 | 预算编制管理 | 指标1 | 严格按照国家财务管理制度及地方各项制度的要求对资金进行管理，保证资金的使用效率及使用规范。 | |||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 预算监督管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 预算收支管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 财务 管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 资产 管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 业务 管理 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 运行 成本 | 成本 控制 成效 | 指标1 | 严格按照相关标准安排经费的使用 | |||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 社会 效应 | 政治 效益 | 指标1 | 将具有专业水准和界别分量的建议和意见提供给政府决策参考，促进决策的科学化、民主化。 | |||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 社会 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 经济 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 生态 效益 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 服务对象满意度 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 可持 续性 | 体制 机制 改革 | 指标1 | ||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 创新 驱动 发展 | 指标1 | |||||||||||||||||
| 指标2 | ||||||||||||||||||
| 总评价得分 | ||||||||||||||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||||||||
| 结果应用建议（请在相应选项口内划对号 并在“具体 建议内 容”栏 阐述） | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | ||||||||||||||||
| □建议进一步规范预算管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进业务管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进预算编制管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议进一步提升预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进资产管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议改进政府釆购管理 | ||||||||||||||||||
| 口建议调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||
| 口建议核减下一年度经费数额 | ||||||||||||||||||
| 口建议削减低效、无效资金或结构调整 | ||||||||||||||||||
| 口建议收回长期沉淀的资金 | ||||||||||||||||||
| □其他建议 | ||||||||||||||||||
| 主管部门审核意见（请在 相应选项口内划对号，如有其他意见请在“总体意见” 栏阐述，下同） | 具体审核意见 | 总体意见： | ||||||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | ||||||||||||||||||
| 口规范预算管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进业务管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进预算编制管理 | ||||||||||||||||||
| 口提升预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||||
| 口改进资产管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进政府釆购管理 | ||||||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | ||||||||||||||||||
| 口对资金结构进行调整 | ||||||||||||||||||
| 口收回长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | |||||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | |||||||||||||||||
| 财政 部门 审核 意见 | 具体审核意见 | 总体意见： | ||||||||||||||||
| 口建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
| 口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额 | ||||||||||||||||||
| 口规范部门预算管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门业务管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门预算编制管理 | ||||||||||||||||||
| 口提升部门预算执行效率和效益 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门资产管理 | ||||||||||||||||||
| 口改进部门政府釆购管理 | ||||||||||||||||||
| 口调整公共服务标准 | ||||||||||||||||||
| 口削减低效、无效资金 | ||||||||||||||||||
| 口对部门（单位）的资金结构进行调整 | ||||||||||||||||||
| 口收回部门（单位）长期沉淀的资金 | 业务处室公章 | |||||||||||||||||
| □其他意见 | 年 月 曰 | |||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 填报单位公章： 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 委员活动费 | |||||||
| 省级主管部门 | ||||||||
| 地方主管部门 | 海城市政协 | 实施单位 | 海城市政协办公室 | |||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
| 年度资金总额： | 33.7 | 16.49 | 48.93% | |||||
| 其中： | ||||||||
| 省级财政资金 | ||||||||
| 地方财政资金 | 33.7 | 16.49 | 48.93% | |||||
| 其他资金 | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 目标1完成2021年政协会议 | 已完成 | |||||||
| 目标2 | ||||||||
| …… | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2021年政协会议 | 33.7 | 16.49 | 由于疫情原因部分委员活动未开展，待疫情缓和再进行委员各项活动 | |||
| 质量指标 | 完成政协党组、常委会全年安排的一类会议 | |||||||
| 时效指标 | 按时完成政协党组、常委会全年安排的会议 | |||||||
| 成本指标 | 严格按照会议标准安排会议经费的使用 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为政府形成高质量调研报告、提案，为政府建言献策 | ||||||
| 社会效益指标 | 高质量调研报告30篇左右，提案30篇左右 | |||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 将具有专业水准和界别分量的建议和意见提供给政府决策参考，促进决策的科学化、民主化。 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高政府公信力 | ||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||
| 年度绩效目标和绩效指标未全部完成， 或超过年初设定的绩效指标10%及以上的原因分析及改进措施 | 一、未全部完成或超过年初设定的绩效指标10%及以上原因分析 | |||||||
| （一）主要原因（可多选） | ||||||||
| □1.国务院、中央部委，省委省政府政策调整。 | ||||||||
| □2.非税收入减收。 | ||||||||
| □3.其他，内容： 。 | ||||||||
| （二）具体情况 | ||||||||
| 二、改进措施 | ||||||||
| 结果应用建议 | ||||||||
| 主管部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 部门公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 财政部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 处室公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 填报单位公章： 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 2021年政协会议经费 | |||||||
| 省级主管部门 | ||||||||
| 地方主管部门 | 海城市政协 | 实施单位 | 海城市政协办公室 | |||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
| 年度资金总额： | 37 | 47.48 | 128.32% | |||||
| 其中： | ||||||||
| 省级财政资金 | ||||||||
| 地方财政资金 | 37 | 47.48 | 128.32% | |||||
| 其他资金 | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 目标1完成2021年政协会议 | 已完成 | |||||||
| 目标2 | ||||||||
| …… | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2021年政协会议 | 37 | 47.48 | ||||
| 质量指标 | 完成政协党组、常委会全年安排的一类会议 | |||||||
| 时效指标 | 按时完成政协党组、常委会全年安排的会议 | |||||||
| 成本指标 | 严格按照会议标准安排会议经费的使用 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为政府形成高质量调研报告、提案，为政府建言献策 | ||||||
| 社会效益指标 | 高质量调研报告30篇左右，提案30篇左右 | |||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 将具有专业水准和界别分量的建议和意见提供给政府决策参考，促进决策的科学化、民主化。 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高政府公信力 | ||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||
| 年度绩效目标和绩效指标未全部完成， 或超过年初设定的绩效指标10%及以上的原因分析及改进措施 | 一、未全部完成或超过年初设定的绩效指标10%及以上原因分析 | |||||||
| （一）主要原因（可多选） | ||||||||
| □1.国务院、中央部委，省委省政府政策调整。 | ||||||||
| □2.非税收入减收。 | ||||||||
| □3.其他，内容： 。 | ||||||||
| （二）具体情况 | ||||||||
| 二、改进措施 | ||||||||
| 结果应用建议 | ||||||||
| 主管部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 部门公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 财政部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 处室公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 填报单位公章： 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 全市会议餐费 | |||||||
| 省级主管部门 | ||||||||
| 地方主管部门 | 海城市政协 | 实施单位 | 海城市政协办公室 | |||||
| 项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||||
| 年度资金总额： | 10 | 11.9 | 119.00% | |||||
| 其中： | ||||||||
| 省级财政资金 | ||||||||
| 地方财政资金 | 10 | 11.9 | 119.00% | |||||
| 其他资金 | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
| 目标1完成1-2次全委会、4-5次常委会议、约15次主席会议及20次调研、座谈会 | 已完成 | |||||||
| 目标2 | ||||||||
| …… | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成1-2次全委会、4-5次常委会议、约15次主席会议及20次调研、座谈会 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 完成政协党组、常委会全年安排的一类会议、二类会议 | |||||||
| 时效指标 | 按时完成政协党组、常委会全年安排的会议 | |||||||
| 成本指标 | 严格按照会议标准安排会议经费的使用 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为政府形成高质量调研报告、提案，为政府建言献策 | ||||||
| 社会效益指标 | 高质量调研报告30篇左右，提案30篇左右 | |||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 将具有专业水准和界别分量的建议和意见提供给政府决策参考，促进决策的科学化、民主化。 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高政府公信力 | ||||||
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 | |||||||
| 年度绩效目标和绩效指标未全部完成， 或超过年初设定的绩效指标10%及以上的原因分析及改进措施 | 一、未全部完成或超过年初设定的绩效指标10%及以上原因分析 | |||||||
| （一）主要原因（可多选） | ||||||||
| □1.国务院、中央部委，省委省政府政策调整。 | ||||||||
| □2.非税收入减收。 | ||||||||
| □3.其他，内容： 。 | ||||||||
| （二）具体情况 | ||||||||
| 二、改进措施 | ||||||||
| 结果应用建议 | ||||||||
| 主管部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 部门公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
| 财政部门审核意见 | 具体意见： | |||||||
| 处室公章： | ||||||||
| 年 月 日 | ||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表