中国共产党辽宁省鞍山市海城市人民政府督查室2021决算公开说明

中国共产党辽宁省鞍山市海城市人民政府督查室2021年度部门决算
 
 
目    录
 
第一部分 市委市政府督查室概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 市委市政府督查室2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分    名词解释
第四部分 市委市政府督查室2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 

第一部分 市委市政府督查室概况
 
一、主要职责
一、负责对上级党委、政府重大方针政策、重要工作部署、重点工作、重要决定事项在本市的贯彻执行情况进行督查督办。
二、负责对上级党委、政府主要领导批示、交办、转办事项进行督查督办。
三、负责对市委、市政府重要工作部署、重要决定事项的贯彻执行情况进行专项考核、督查督办。
四、负责对市委、市政府主要领导批示、交办、转办事项进行督查督办。
五、负责对市党代会、市委全会、市委常委会、书记专题会和市政府常务会、市长办公会等市委、市政府重要会议确定的事项进行分解考核、督查督办。
六、负责对市级党代表建议、人大代表议案和政协委员提案的办理落实情况进行督查督办。
七、负责对民生政策、民生实事推进落实，对群众普遍关心的热点、难点问题进行督查督办，对《人民网》网民留言等新闻媒体反映问题的督查督办。
八、负责制定全市督查工作意见、方案、办法和机制，组织开展全市督查系统调研、信息工作和简报编发工作。
九、负责全市领导班子工作实绩考核方案体系的设定，组织实施和协调指导工作，负责责任状签订及考核结果汇总等工作。
十、负责鞍山对我市工作实绩考核任务的分解、统计上报及鞍山“督考合一”系统日常填报和管理工作。
十一、负责我市工作实绩考核“督考合一”系统信息化建设、管理与日常维护工作。
十二、负责沟通、承接、完成鞍山市委市政府督查室（市考核办）交办的临时督查督办及考核工作事项。
二、市委市政府督查室决算单位构成
纳入市委市政府督查室2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.市委市政府督查室本级
2.……
3.……
……
第二部分 市委市政府督查室2021年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计204.73万元，包括：
1.财政拨款收入204.73万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入204.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余4.56万元，占收入总计的2.23%。
与上年相比，今年收入减少2.21万元，降低1.07%，主要原因：人员调出和退休等。
（二）支出总计209.3万元，包括：
1.基本支出209.3万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出155.16万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出54.14万元，……。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加4.8万元，增长2.35%，主要原因：含支付补缴退休人员职业年金等。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）万元，增长（降低）%，主要原因：财政收回资金。。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出209.3万元，其中：基本支出209.3万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加4.8万元，增长2.35%，主要原因：含支付补缴退休人员职业年金等。。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的104.74%，其中：基本支出完成年初预算的104.74%，项目完成年初预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出209.3万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出171.85万元，占82.11%；社会保障和就业支出19.84万元，占9.48%；医疗卫生和计划生育支出6.79万元，占3.25%；住房保障支出10.81万元，占5.16%。。
1.一般公共服务支出171.85万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）171.85万元，主要是行政工资等支出，完成年初预算的%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是补缴退休人员职业年金等。
（2）……。
2. 社会保障和就业支出19.84万元，主要是机关人员养老保险等支出。
3. 医疗卫生和计划生育支出6.79万元，主要是机关人员医疗保险等支出。
4. 住房保障支出10.81万元，主要是机关人员住房公积金等支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.77万元，完成年初预算的34.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是有未结算款项。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.77万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费2.77万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的%，决算数小于年初预算数的主要原因是有未结算款项等原因。比上年减少3.43万元，下降55.32%，主要是有未结算款项等原因。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.77万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出209.3万元，其中：人员经费155.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费54.14万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出54.14万元，比上年减少7.94万元，降低12.79%，主要原因是有未结算款项等。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金20.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。组织对个单位开展整体绩效自评，涉及资金万元，自评平均分分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“年度节点及年终奖绩效考核、日常、专项督查”等4 个项目开展了部门评价，涉及资金20.2万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。项目全年预算数为20.2万元，执行数为9.32万元，完成预算的46.14%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：财政未拨款。下一步改进措施：申请财政拨款。
（2）项目自评综述：……。