辽宁省鞍山市海城市发展和改革事务中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）承担全市重大项目的前期准备，跟踪推进等工作。
（二）开展诚信体系建设，政府信用数据的采集，交换，查询，“信用海城”网站及信用信息平台建设工作。
（三）开展依法查处危害管道安全违法行为等相关工作。
（四）开展辖区内物价事务服务工作。
（五）开展新型墙体材料产品的研究开发，推广，信息交流，统计，宣传和技术培训等工作。
（六）承担全市统计信息平台的建设与维护，数据采集与更新，网络安全保障等工作;承担市统计局指导下的各项专业统计普查等工作。
（七）开展全市协作联动工作的组织实施及市名录库的维护等工作。
（八）开展落实推进东北振兴相关政策及县域经济调研上报工作，推进园区创新改革相关服务工作，做好衔接沈阳经济区工作。
（九）承担全市粮食发展提供指导，服务等工作。
（十）承担市委，市政府及相应部门交办的其他工作。二、部门决算单位构成
纳入海城市发展和改革局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、海城市改革发展事务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计829.91万元，包括：
1.财政拨款收入829.91万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入829.91万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少268.57万元，降低24.45%，主要原因：主要原因：一是人员减少造成经费相应减少造成；二是项目支出大部分已支付造成。
（二）支出总计829.91万元，包括：
1.基本支出582.29万元，占支出总计的70.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出566.02万元，对个人和家庭的补助支出1.64万元，商品和服务支出14.62万元。
2.项目支出247.62万元，占支出总计的29.84%。主要包括：劳务派遣人员支出、改革发展事务服务中心粮食托管办专项经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少310.13万元，降低27.2%，主要原因：主要原因：一是人员减少造成经费相应减少造成；二是项目支出大部分已支付造成。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是年末结转结余为0。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是没有结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出829.91万元，其中：基本支出582.29万元，项目支出247.62万元。与上年相比，财政拨款支出减少310.13万元，降低27.2%，主要原因：主要原因：一是人员减少造成经费相应减少造成；二是项目支出大部分已支付造成。
与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的93.11%，其中：基本支出完成年初预算的87.32%，项目完成年初预算的110.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出829.91万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出469.02万元，占56.51%；社会保障和就业支出115.44万元, 占13.91%；医疗卫生和计划生育支出100.53万元, 占12.11%；住房保障支出44.28万元, 占5.34%；粮油物资储备支出100.64万元, 占12.13%；
1.一般公共服务支出469.02万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）469.02万元，主要是行政事业人员工资经费等支出，完成年初预算的91.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是行政人员减少原因造成。
（2）一般公共服务支出469.02万元，具体包括：
事业运行449.24万元；其他发展与改革事务支出19.78万元，主要是项目支出、办公业务费、房屋修缮、车辆等支出。
2. 社会保障和就业支出115.44万元。包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出58.61万元，主要是用于缴纳养老保险。
（2）其他城市生活救助0.6万元。
（3）其他社会保障和就业支出56.24万元。主要是改革发展事务服务中心粮食托管办专项经费
3、医疗卫生和计划生育支出100.53万元，包括：
（1）事业单位医疗30.17万元，主要是用于缴纳医疗保险。
（2）其他医疗救助支出70.36万元，主要是改革发展事务服务中心粮食托管办专项经费
4. 住房保障支出44.28万元，包括：
住房公积金44.28万元，主要是住房公积金支出。
5、粮油物资储备支出100.64万元。主要是改革发展事务服务中心粮食托管办专项经费
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.52万元，完成全年预算的108.67%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.52万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有因公出境费。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出境费。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有公务接待费。
3.公务用车购置及运行费6.52万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的108.67%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。比上年增加3.84万元，增长143.28%，主要是2021年公务用车运行维护费未结算在2022年结算等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.52万元，主要用于公务用车运行维护费和购油款支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出582.29万元，其中：人员经费567.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费14.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0万元，降低0%。不是机关单位。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金722.69万元（其中：一般公共预算资金722.69万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）84.5分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金722.69万元，自评平均分84.5分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“人员经费 ”“公用经费”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金722.69万元（其中：一般公共预算资金722.69万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，工作基本完成。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映其他对企业补助、退一补一社会保险补助等2个项目绩效自评结果。
（1）“其他对企业补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.99分。项目全年预算数为182.55万元，执行数为155.47万元，完成预算的85.17%。项目绩效目标完成情况：一是工作基本完成。
（2）“退一补一社会保险补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.46分。项目全年预算数为42万元，执行数为15.53万元，完成预算的36.98%。项目绩效目标完成情况：一是工作基本完成。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果，我单位本年度重点工作基本完成。
4.财政评价结果，根据预算要求，项目指标下达及时，资金到位及时，保障了职工的生活标准，保证了社会稳定。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）承担全市重大项目的前期准备，跟踪推进等工作。
（二）开展诚信体系建设，政府信用数据的采集，交换，查询，“信用海城”网站及信用信息平台建设工作。
（三）开展依法查处危害管道安全违法行为等相关工作。
（四）开展辖区内物价事务服务工作。
（五）开展新型墙体材料产品的研究开发，推广，信息交流，统计，宣传和技术培训等工作。
（六）承担全市统计信息平台的建设与维护，数据采集与更新，网络安全保障等工作;承担市统计局指导下的各项专业统计普查等工作。
（七）开展全市协作联动工作的组织实施及市名录库的维护等工作。
（八）开展落实推进东北振兴相关政策及县域经济调研上报工作，推进园区创新改革相关服务工作，做好衔接沈阳经济区工作。
（九）承担全市粮食发展提供指导，服务等工作。
（十）承担市委，市政府及相应部门交办的其他工作。二、部门决算单位构成
纳入海城市发展和改革局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、海城市改革发展事务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计829.91万元，包括：
1.财政拨款收入829.91万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入829.91万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少268.57万元，降低24.45%，主要原因：主要原因：一是人员减少造成经费相应减少造成；二是项目支出大部分已支付造成。
（二）支出总计829.91万元，包括：
1.基本支出582.29万元，占支出总计的70.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出566.02万元，对个人和家庭的补助支出1.64万元，商品和服务支出14.62万元。
2.项目支出247.62万元，占支出总计的29.84%。主要包括：劳务派遣人员支出、改革发展事务服务中心粮食托管办专项经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少310.13万元，降低27.2%，主要原因：主要原因：一是人员减少造成经费相应减少造成；二是项目支出大部分已支付造成。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是年末结转结余为0。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是没有结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出829.91万元，其中：基本支出582.29万元，项目支出247.62万元。与上年相比，财政拨款支出减少310.13万元，降低27.2%，主要原因：主要原因：一是人员减少造成经费相应减少造成；二是项目支出大部分已支付造成。
与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的93.11%，其中：基本支出完成年初预算的87.32%，项目完成年初预算的110.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出829.91万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出469.02万元，占56.51%；社会保障和就业支出115.44万元, 占13.91%；医疗卫生和计划生育支出100.53万元, 占12.11%；住房保障支出44.28万元, 占5.34%；粮油物资储备支出100.64万元, 占12.13%；
1.一般公共服务支出469.02万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）469.02万元，主要是行政事业人员工资经费等支出，完成年初预算的91.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是行政人员减少原因造成。
（2）一般公共服务支出469.02万元，具体包括：
事业运行449.24万元；其他发展与改革事务支出19.78万元，主要是项目支出、办公业务费、房屋修缮、车辆等支出。
2. 社会保障和就业支出115.44万元。包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出58.61万元，主要是用于缴纳养老保险。
（2）其他城市生活救助0.6万元。
（3）其他社会保障和就业支出56.24万元。主要是改革发展事务服务中心粮食托管办专项经费
3、医疗卫生和计划生育支出100.53万元，包括：
（1）事业单位医疗30.17万元，主要是用于缴纳医疗保险。
（2）其他医疗救助支出70.36万元，主要是改革发展事务服务中心粮食托管办专项经费
4. 住房保障支出44.28万元，包括：
住房公积金44.28万元，主要是住房公积金支出。
5、粮油物资储备支出100.64万元。主要是改革发展事务服务中心粮食托管办专项经费
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.52万元，完成全年预算的108.67%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.52万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有因公出境费。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出境费。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有公务接待费。
3.公务用车购置及运行费6.52万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的108.67%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。比上年增加3.84万元，增长143.28%，主要是2021年公务用车运行维护费未结算在2022年结算等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.52万元，主要用于公务用车运行维护费和购油款支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出582.29万元，其中：人员经费567.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费14.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0万元，降低0%。不是机关单位。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金722.69万元（其中：一般公共预算资金722.69万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）84.5分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金722.69万元，自评平均分84.5分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“人员经费 ”“公用经费”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金722.69万元（其中：一般公共预算资金722.69万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，工作基本完成。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映其他对企业补助、退一补一社会保险补助等2个项目绩效自评结果。
（1）“其他对企业补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.99分。项目全年预算数为182.55万元，执行数为155.47万元，完成预算的85.17%。项目绩效目标完成情况：一是工作基本完成。
（2）“退一补一社会保险补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.46分。项目全年预算数为42万元，执行数为15.53万元，完成预算的36.98%。项目绩效目标完成情况：一是工作基本完成。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果，我单位本年度重点工作基本完成。
4.财政评价结果，根据预算要求，项目指标下达及时，资金到位及时，保障了职工的生活标准，保证了社会稳定。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件