海城市交通运输事务中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党中央关于交通运输服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输服务工作的集中统一领导。
（二）负责为我市公路建设和运输管理提供政策法规支持与保障。
（三）负责我市交通运输工程质量安全、技术支持和保障工作。负责全市国省干线及县级道公路建设、日常养护、病害处置、公路绿化、水毁防治、除雪防滑等工作。负责镇（村）公路建设、养护、维修等工作。负责交通建设市场法规政策宣传等交通事物综合服务的规划与管理工作。负责为全市道路客运、货运、运输服务业、维修业提供技术支持和服务保障。负责督导中心运政执法、运输市场执法、县乡村三级公路路政执法等相关工作。
（四）负责运政执法、运输市场执法、县乡村三级公路路政执法等相关工作的统筹、规划与管理工作。
二、部门决算单位构成
纳入2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 海城市交通运输事务中心本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计4313.57万元，包括：
1.财政拨款收入4302.62万元，占收入总计的99.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入4302.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余10.95万元，占收入总计的0.25%。主要是油补工作经费。
与上年相比，今年收入增加1645.58万元，增长61.93%，主要原因：一是机构调整增加两个分中心的收入；二是转移支付增加。
（二）支出总计4302.62万元，包括：
1.基本支出2810.22万元，占支出总计的65.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2431.09万元，对个人和家庭的补助支出58.62万元，商品和服务支出320.51万元。
2.项目支出1492.40万元，占支出总计的34.69%。主要包括除雪防滑项目、农村公路日常养护、县级公路小修保养、农村客运和出租车油补等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加1404.06万元，增长48.44%，主要原因：一是机构调整增加两个分中心的支出；二是转移支付增加。
（三）年末结转和结余10.95万元。
主要是以前年度油补工作经费原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0万元，增长（降低）0%，主要原因：本年没有结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出4302.62万元，其中：基本支出2810.22万元，项目支出1492.40万元。与上年相比，财政拨款支出增加1404.06万元，增长48.44%，主要原因：一是机构调整增加两个分中心的支出；二是转移支付增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的147.62%，其中：基本支出完成年初预算的124%，项目完成年初预算的230.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4302.62万元，按支出功能分类科目分，包括：交通运输支出3563.88万元，占82.82%；社会保障和就业523.50万元，占12.17%；卫生健康支出79.4万元，占1.85%；住房保障支出109.77万元，占2.56%；教育支出26.07万元，占0.60%。
1. 交通运输支出3563.88万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3098.36万元，主要是人员经费、公用经费、项目支出等支出，完成年初预算的158%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是调整工资及福利支出；二是转移支付不在预算填报之列。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）465.52万元，主要是项目支出，完成年初预算的46552%，决算数大于年初预算数的原因主要是转移支付不在预算填报之列。
2. 社会保障和就业523.50万元，具体包括：
（1）社会保障和就业523.50万元，主要是养老保险、职业年金、工伤保险支出、离退休费用；
3.卫生健康支出79.40万元，具体包括：
（1)行政事业单位医疗79.40万元，主要是单位医疗保险支出；
4.住房保障支出109.77万元，具体包括：
（1）住房公积金109.77万元，主要是住房公积金支出。
5.教育支出26.07万元，具体包括：
（1）其他教育管理事务支出26.07万元，主要是交通技校支出
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.47万元，完成年初预算的65.13%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费36.47万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为未参加团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无此项支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无此项支出。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。
3. 公务用车购置及运行费36.47万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的65.13%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约支出。比上年减少6.23万元，下降14.59%，主要是节约开支等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费36.47万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量21辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2810.22万元，其中：人员经费2431.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费320.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是非机关单位。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆21辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车18辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金485.01万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2914.75万元，自评平均分84.42分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“公路段除雪防滑项目”、“ 公路段南外环绿化”、“ 执法记录仪”、“ 执法车辆更新购置”等4个项目开展了部门评价，涉及资金485.01万元（其中：一般公共预算资金485.01万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，以上项目按照预算的要求结合具体工作实际实施，绩效运行可控，支出效果良好，及时反映了部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映“公路段除雪防滑项目”、“ 公路段南外环绿化”、“ 执法记录仪”、“ 执法车辆更新购置”等4个项目绩效自评结果。
（1）“公路段除雪防滑项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为478.46万元，执行数为150万元，完成预算的31.35%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：财政资金紧张资金执行进度迟缓。下一步改进措施：加快资金执行进度。
（2）“公路段南外环绿化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为6.55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：财政资金紧张资金执行进度迟缓。下一步改进措施：加快资金执行进度。
（3）“执法记录仪”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：未采购。下一步改进措施：明年采购。
（4）“执法车辆更新购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：未采购。下一步改进措施：明年采购。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
2022年，根据我中心年初工作规划，围绕主管部门交通运输局的工作部署，较好地完成了年度工作目标。同时，加强财政预算收支的管理，建立健全各项管理制度，中心整体支出管理得到了提升2022年度整体支出绩效情况如下：
一是2022年预算配置控制较好；“三公”经费支出没有超过预算。
二是预算执行方面，预算资金均按规定管理使用，能保障单位正常运转需要，分配办法科学，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。
当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因：因财政资金紧张，年初预算项目资金很难到位，项目暂缓实施，导致年初预算与执行数有偏差。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党中央关于交通运输服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输服务工作的集中统一领导。
（二）负责为我市公路建设和运输管理提供政策法规支持与保障。
（三）负责我市交通运输工程质量安全、技术支持和保障工作。负责全市国省干线及县级道公路建设、日常养护、病害处置、公路绿化、水毁防治、除雪防滑等工作。负责镇（村）公路建设、养护、维修等工作。负责交通建设市场法规政策宣传等交通事物综合服务的规划与管理工作。负责为全市道路客运、货运、运输服务业、维修业提供技术支持和服务保障。负责督导中心运政执法、运输市场执法、县乡村三级公路路政执法等相关工作。
（四）负责运政执法、运输市场执法、县乡村三级公路路政执法等相关工作的统筹、规划与管理工作。
二、部门决算单位构成
纳入2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 海城市交通运输事务中心本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计4313.57万元，包括：
1.财政拨款收入4302.62万元，占收入总计的99.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入4302.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余10.95万元，占收入总计的0.25%。主要是油补工作经费。
与上年相比，今年收入增加1645.58万元，增长61.93%，主要原因：一是机构调整增加两个分中心的收入；二是转移支付增加。
（二）支出总计4302.62万元，包括：
1.基本支出2810.22万元，占支出总计的65.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2431.09万元，对个人和家庭的补助支出58.62万元，商品和服务支出320.51万元。
2.项目支出1492.40万元，占支出总计的34.69%。主要包括除雪防滑项目、农村公路日常养护、县级公路小修保养、农村客运和出租车油补等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加1404.06万元，增长48.44%，主要原因：一是机构调整增加两个分中心的支出；二是转移支付增加。
（三）年末结转和结余10.95万元。
主要是以前年度油补工作经费原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0万元，增长（降低）0%，主要原因：本年没有结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出4302.62万元，其中：基本支出2810.22万元，项目支出1492.40万元。与上年相比，财政拨款支出增加1404.06万元，增长48.44%，主要原因：一是机构调整增加两个分中心的支出；二是转移支付增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的147.62%，其中：基本支出完成年初预算的124%，项目完成年初预算的230.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4302.62万元，按支出功能分类科目分，包括：交通运输支出3563.88万元，占82.82%；社会保障和就业523.50万元，占12.17%；卫生健康支出79.4万元，占1.85%；住房保障支出109.77万元，占2.56%；教育支出26.07万元，占0.60%。
1. 交通运输支出3563.88万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3098.36万元，主要是人员经费、公用经费、项目支出等支出，完成年初预算的158%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是调整工资及福利支出；二是转移支付不在预算填报之列。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）465.52万元，主要是项目支出，完成年初预算的46552%，决算数大于年初预算数的原因主要是转移支付不在预算填报之列。
2. 社会保障和就业523.50万元，具体包括：
（1）社会保障和就业523.50万元，主要是养老保险、职业年金、工伤保险支出、离退休费用；
3.卫生健康支出79.40万元，具体包括：
（1)行政事业单位医疗79.40万元，主要是单位医疗保险支出；
4.住房保障支出109.77万元，具体包括：
（1）住房公积金109.77万元，主要是住房公积金支出。
5.教育支出26.07万元，具体包括：
（1）其他教育管理事务支出26.07万元，主要是交通技校支出
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.47万元，完成年初预算的65.13%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费36.47万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为未参加团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无此项支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要无此项支出。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。
3. 公务用车购置及运行费36.47万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的65.13%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约支出。比上年减少6.23万元，下降14.59%，主要是节约开支等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费36.47万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量21辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2810.22万元，其中：人员经费2431.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费320.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是非机关单位。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆21辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车18辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金485.01万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2914.75万元，自评平均分84.42分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“公路段除雪防滑项目”、“ 公路段南外环绿化”、“ 执法记录仪”、“ 执法车辆更新购置”等4个项目开展了部门评价，涉及资金485.01万元（其中：一般公共预算资金485.01万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，以上项目按照预算的要求结合具体工作实际实施，绩效运行可控，支出效果良好，及时反映了部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映“公路段除雪防滑项目”、“ 公路段南外环绿化”、“ 执法记录仪”、“ 执法车辆更新购置”等4个项目绩效自评结果。
（1）“公路段除雪防滑项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为478.46万元，执行数为150万元，完成预算的31.35%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：财政资金紧张资金执行进度迟缓。下一步改进措施：加快资金执行进度。
（2）“公路段南外环绿化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为6.55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：财政资金紧张资金执行进度迟缓。下一步改进措施：加快资金执行进度。
（3）“执法记录仪”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：未采购。下一步改进措施：明年采购。
（4）“执法车辆更新购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：未采购。下一步改进措施：明年采购。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
2022年，根据我中心年初工作规划，围绕主管部门交通运输局的工作部署，较好地完成了年度工作目标。同时，加强财政预算收支的管理，建立健全各项管理制度，中心整体支出管理得到了提升2022年度整体支出绩效情况如下：
一是2022年预算配置控制较好；“三公”经费支出没有超过预算。
二是预算执行方面，预算资金均按规定管理使用，能保障单位正常运转需要，分配办法科学，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。
当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因：因财政资金紧张，年初预算项目资金很难到位，项目暂缓实施，导致年初预算与执行数有偏差。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 海城市交通运输事务中心 2022年度部门决算表