辽宁省鞍山市海城市教育局2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
海城市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门，共设置党务办公室、学前教育管理室、教育督导室、基础教育室、职业教育室、体卫艺室、学校安全管理室、教师工作室、规划建设室、财务审计室、审批室、行政办公室、集团化办学管理室、政策法规和信访室等14个科室，在职公务员25人、工勤人员1人。党政班子由11人组成，包括局长1名、副局长3名、副书记1名、政府教育督导室主任副主任各1名、教育工委委员4名。
海城市教育局负责管理全市79所学校，其中小学29所， 初中38所，高中7所，招生办、进修学校、特教学校、中心幼儿园、商业幼儿园各1所。
二、部门决算单位构成
纳入海城市教育局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
海城市教育局本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2919.75万元，包括：
1.财政拨款收入2919.75万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2919.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少366.01万元，减少11.3%，主要原因：经费减少。
（二）支出总计2919.75万元，包括：
1.基本支出1273.29万元，占支出总计的43.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出353.52万元，对个人和家庭的补助支出839.49万元，商品和服务支出80.28万元，资本性支出193.13。
2.项目支出1646.45万元，占支出总计的56.4%。主要包括维修维护等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。
与上年相比，今年支出减少356.74万元，降低17.8%，主要原因：一是财政资金紧张，压缩预算，压缩支出。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加(减少)0万元，降低0%。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出2919.75万元，其中：基本支出1273.29万元，项目支出1646.45万元。与上年相比，财政拨款支出减少366.01万元，减少11.3%，主要原因：财政资金紧张，压缩支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的48.39%，其中：基本支出完成年初预算的267.23%，项目完成年初预算的69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2919.75万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2919.75万元，占100%。
1.一般公共服务支出2919.75万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2919.75万元，主要是项目等支出，完成年初预算的48.39%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是财政资金紧张，压缩支出，部分项目未实施。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.58万元，完成全年预算的76.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，减少公务用车出车次数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.58万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无人出国的原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无公款招待的原因。
3.公务用车购置及运行费4.58万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的76.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少公车出车次数。比上年减少0.11万元，下降2.3%，主要是减少公车出车次数等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.58万元，主要用于购置油料及维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2919.75万元，其中：人员经费1193.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费80.28万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出80.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少362.7万元，降低81.88%，主要原因是经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金4345.25万元（其中：一般公共预算资金4345.25万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100 %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）47.2分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金5357.33万元，自评平均分 65.48 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“海城市职教中心改扩建项目”“海城市民生实验小学建设项目”等5个项目开展了部门评价，涉及资金4345.25万元（其中：一般公共预算资金4345.25万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，项目实际完成4个，1个项目未执行，资金拨付率低。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映、海城市职教中心改扩建项目等5个项目绩效自评结果。
（1）“海城市职教中心改扩建项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为1900万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：工程没有推进。发现的主要问题及原因：一由于疫情原因，工程没有推进;二是财政资金紧张。下一步改进措施：积极和财政沟通，尽快推进工程进度。
（2）“海城市民生实验小学建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为925万元，执行数为215.98万元，完成预算的23.35%。项目绩效目标完成情况：该项目已经完成，但资金未完全拨付。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，未按照计划拨付。下一步改进措施：积极和财政沟通，尽快完成年初预算。
（3）“改善办学条件项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为520.25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已经完成，但资金未完全拨付。发现的主要问题及原因：一由于财政资金紧张，未按照计划拨付。下一步改进措施：积极和财政沟通，尽快完成年初预算。
（4）“海城市博育幼儿园建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为500万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已经完成，但资金未完全拨付。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，未按照计划拨付。下一步改进措施：积极和财政沟通，尽快完成年初预算。
（5）“加强学校消防设施改造项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分63.75分。项目全年预算数为500万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已经完成，但资金未完全拨付。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，未按照计划拨付。下一步改进措施：积极和财政沟通，尽快完成年初预算。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
同意该单位意见。
4. 财政评价结果
同意该单位提交内容。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
海城市教育局是主管全市教育工作的市政府组成部门，共设置党务办公室、学前教育管理室、教育督导室、基础教育室、职业教育室、体卫艺室、学校安全管理室、教师工作室、规划建设室、财务审计室、审批室、行政办公室、集团化办学管理室、政策法规和信访室等14个科室，在职公务员25人、工勤人员1人。党政班子由11人组成，包括局长1名、副局长3名、副书记1名、政府教育督导室主任副主任各1名、教育工委委员4名。
海城市教育局负责管理全市79所学校，其中小学29所， 初中38所，高中7所，招生办、进修学校、特教学校、中心幼儿园、商业幼儿园各1所。
二、部门决算单位构成
纳入海城市教育局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
海城市教育局本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2919.75万元，包括：
1.财政拨款收入2919.75万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2919.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少366.01万元，减少11.3%，主要原因：经费减少。
（二）支出总计2919.75万元，包括：
1.基本支出1273.29万元，占支出总计的43.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出353.52万元，对个人和家庭的补助支出839.49万元，商品和服务支出80.28万元，资本性支出193.13。
2.项目支出1646.45万元，占支出总计的56.4%。主要包括维修维护等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括等业务支出。
与上年相比，今年支出减少356.74万元，降低17.8%，主要原因：一是财政资金紧张，压缩预算，压缩支出。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加(减少)0万元，降低0%。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出2919.75万元，其中：基本支出1273.29万元，项目支出1646.45万元。与上年相比，财政拨款支出减少366.01万元，减少11.3%，主要原因：财政资金紧张，压缩支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的48.39%，其中：基本支出完成年初预算的267.23%，项目完成年初预算的69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2919.75万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2919.75万元，占100%。
1.一般公共服务支出2919.75万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2919.75万元，主要是项目等支出，完成年初预算的48.39%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是财政资金紧张，压缩支出，部分项目未实施。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.58万元，完成全年预算的76.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，减少公务用车出车次数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.58万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无人出国的原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无公款招待的原因。
3.公务用车购置及运行费4.58万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的76.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少公车出车次数。比上年减少0.11万元，下降2.3%，主要是减少公车出车次数等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.58万元，主要用于购置油料及维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2919.75万元，其中：人员经费1193.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费80.28万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出80.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少362.7万元，降低81.88%，主要原因是经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金4345.25万元（其中：一般公共预算资金4345.25万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100 %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）47.2分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金5357.33万元，自评平均分 65.48 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“海城市职教中心改扩建项目”“海城市民生实验小学建设项目”等5个项目开展了部门评价，涉及资金4345.25万元（其中：一般公共预算资金4345.25万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，项目实际完成4个，1个项目未执行，资金拨付率低。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映、海城市职教中心改扩建项目等5个项目绩效自评结果。
（1）“海城市职教中心改扩建项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为1900万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：工程没有推进。发现的主要问题及原因：一由于疫情原因，工程没有推进;二是财政资金紧张。下一步改进措施：积极和财政沟通，尽快推进工程进度。
（2）“海城市民生实验小学建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为925万元，执行数为215.98万元，完成预算的23.35%。项目绩效目标完成情况：该项目已经完成，但资金未完全拨付。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，未按照计划拨付。下一步改进措施：积极和财政沟通，尽快完成年初预算。
（3）“改善办学条件项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为520.25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已经完成，但资金未完全拨付。发现的主要问题及原因：一由于财政资金紧张，未按照计划拨付。下一步改进措施：积极和财政沟通，尽快完成年初预算。
（4）“海城市博育幼儿园建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为500万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已经完成，但资金未完全拨付。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，未按照计划拨付。下一步改进措施：积极和财政沟通，尽快完成年初预算。
（5）“加强学校消防设施改造项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分63.75分。项目全年预算数为500万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已经完成，但资金未完全拨付。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，未按照计划拨付。下一步改进措施：积极和财政沟通，尽快完成年初预算。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
同意该单位意见。
4. 财政评价结果
同意该单位提交内容。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件