辽宁省鞍山市海城市民政事务服务中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一） 开展公益慈善事业的相关服务工作。
（二）为城区居民办理婚姻登记、建立婚姻登记档案、婚姻登记记录查询提供服务。
（三）承担流浪乞讨人员救助管理、未成年人救助保护、城市“三无人员”集中养护、困难家庭常年病人托管等社会事务服务工作。
（四）开展全市社会救助信息整理、居民家庭经济状况核对工作，为城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、临时救助提供服务保障。
（五）开展墓穴修建、维护城市城乡居民死亡遗体运输、储存、火化、骨灰寄存、办理丧事等服务保障工作。
(六)、开展全市殡葬行业、养老机构、社会组织等民政执法相关工作。
（七）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市民政事务服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省鞍山市海城市民政事务服务中心本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2565.79万元，包括：
1.财政拨款收入2565.79万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2565.79万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加339.41万元，增长15.24%，主要原因：是人员经费调整和经费的增加
（二）支出总计2565.79万元，包括：
1.基本支出2063.8万元，占支出总计的80.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1979.97万元，对个人和家庭的补助支出33.92万元，商品和服务支出49.36万元。资本性支出0.55万元。
2.项目支出501.99万元，占支出总计的19.56%。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加339.41万元，增长15.24%，主要原因：人员经费调整和非税收入经费的增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是年末无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出2565.79万元，其中：基本支出2063.8万元，项目支出501.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加339.41万元，增长15.24%，主要原因：经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的101.92%，其中：基本支出完成年初预算的107.87%。项目支出完成年初预算的83.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2565.79万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出2315.62万元；占90.25%；卫生健康支出77.85万元；占3.03%；住房保障支出172.32万元；占6.72%。
1. 社会保障和就业支出2315.62万元，具体包括
（1）其他民政事务管理支出1071.42万元。主要是人员工资保险、商品服务等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，经费追加。
（2）行政事业单位养老支出213.45万元，主要是事业单位离退休支出、事业单位基本养老保险、事业单位职业年金缴纳等支出。
（3）社会福利支出963.05万元，主要是殡葬等社会福利事业单位支出。
（4）其他社会保障和就业支出67.70万元，主要是流浪乞讨救助等支出。
3.卫生健康支出77.85万元，具体包括：
（1)行政事业单位医疗77.85万元，主要是单位医疗保险支出；
4.住房保障支出172.32万元，具体包括：
（1）住房公积金172.32万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.70万元，完成全年预算的73.88%，决算数小于年初预算数的主要原因：是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费23.70万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为未参团。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要是无此项支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无此项支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无此项支出。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要是无此项支出原因。
3.公务用车购置及运行费23.70万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的73.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费缩减。比上年增加0.07万元，增长0.29%。主要物价上涨，导致公车运行费用增加。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费23.70万元，主要用于加油，维修和保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量31辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2063.80万元，其中：人员经费2013.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费49.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是无此项支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆31辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金4517.42万元（其中：一般公共预算资金2517.42万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.48分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金4517.42万元，自评平均分81.48分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对基本人员支出项目开展了部门评价，涉及资金4517.42万元（其中：一般公共预算资金2517.42万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映3个项目绩效自评结果。
（1）根据年初设定的困难群众殡葬补助绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为60万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：没有完成。发现的主要问题及原因：由于2022年度低保五保火化减免指标未拨付。
（2）根据年初设定的城区环境卫生绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30万元，执行数为12.89万元，完成预算的42.98%。项目绩效目标完成情况：完成全年四次禁烧代祭工作。整治殡葬市场等。发现的主要问题及原因：一是有欠款。
（3）根据年初设定的殡葬服务绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为414.73万元，执行数为162.04万元，完成预算的39.07%。项目绩效目标完成情况：及时偿还银行贷款利息以及支付殡葬用品成本。发现的主要问题及原因：一是有欠款。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果.
足额安排资金，保证工作顺利开展。
4.财政评价结果。
未按计划完成绩效目标，建议继续使用。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一） 开展公益慈善事业的相关服务工作。
（二）为城区居民办理婚姻登记、建立婚姻登记档案、婚姻登记记录查询提供服务。
（三）承担流浪乞讨人员救助管理、未成年人救助保护、城市“三无人员”集中养护、困难家庭常年病人托管等社会事务服务工作。
（四）开展全市社会救助信息整理、居民家庭经济状况核对工作，为城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、临时救助提供服务保障。
（五）开展墓穴修建、维护城市城乡居民死亡遗体运输、储存、火化、骨灰寄存、办理丧事等服务保障工作。
(六)、开展全市殡葬行业、养老机构、社会组织等民政执法相关工作。
（七）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省鞍山市海城市民政事务服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省鞍山市海城市民政事务服务中心本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2565.79万元，包括：
1.财政拨款收入2565.79万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2565.79万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加339.41万元，增长15.24%，主要原因：是人员经费调整和经费的增加
（二）支出总计2565.79万元，包括：
1.基本支出2063.8万元，占支出总计的80.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1979.97万元，对个人和家庭的补助支出33.92万元，商品和服务支出49.36万元。资本性支出0.55万元。
2.项目支出501.99万元，占支出总计的19.56%。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加339.41万元，增长15.24%，主要原因：人员经费调整和非税收入经费的增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是年末无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出2565.79万元，其中：基本支出2063.8万元，项目支出501.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加339.41万元，增长15.24%，主要原因：经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的101.92%，其中：基本支出完成年初预算的107.87%。项目支出完成年初预算的83.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2565.79万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出2315.62万元；占90.25%；卫生健康支出77.85万元；占3.03%；住房保障支出172.32万元；占6.72%。
1. 社会保障和就业支出2315.62万元，具体包括
（1）其他民政事务管理支出1071.42万元。主要是人员工资保险、商品服务等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，经费追加。
（2）行政事业单位养老支出213.45万元，主要是事业单位离退休支出、事业单位基本养老保险、事业单位职业年金缴纳等支出。
（3）社会福利支出963.05万元，主要是殡葬等社会福利事业单位支出。
（4）其他社会保障和就业支出67.70万元，主要是流浪乞讨救助等支出。
3.卫生健康支出77.85万元，具体包括：
（1)行政事业单位医疗77.85万元，主要是单位医疗保险支出；
4.住房保障支出172.32万元，具体包括：
（1）住房公积金172.32万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.70万元，完成全年预算的73.88%，决算数小于年初预算数的主要原因：是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费23.70万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为未参团。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要是无此项支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无此项支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无此项支出。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要是无此项支出原因。
3.公务用车购置及运行费23.70万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的73.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费缩减。比上年增加0.07万元，增长0.29%。主要物价上涨，导致公车运行费用增加。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费23.70万元，主要用于加油，维修和保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量31辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2063.80万元，其中：人员经费2013.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费49.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是无此项支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆31辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金4517.42万元（其中：一般公共预算资金2517.42万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.48分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金4517.42万元，自评平均分81.48分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对基本人员支出项目开展了部门评价，涉及资金4517.42万元（其中：一般公共预算资金2517.42万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映3个项目绩效自评结果。
（1）根据年初设定的困难群众殡葬补助绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为60万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：没有完成。发现的主要问题及原因：由于2022年度低保五保火化减免指标未拨付。
（2）根据年初设定的城区环境卫生绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30万元，执行数为12.89万元，完成预算的42.98%。项目绩效目标完成情况：完成全年四次禁烧代祭工作。整治殡葬市场等。发现的主要问题及原因：一是有欠款。
（3）根据年初设定的殡葬服务绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为414.73万元，执行数为162.04万元，完成预算的39.07%。项目绩效目标完成情况：及时偿还银行贷款利息以及支付殡葬用品成本。发现的主要问题及原因：一是有欠款。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果.
足额安排资金，保证工作顺利开展。
4.财政评价结果。
未按计划完成绩效目标，建议继续使用。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件