辽宁省鞍山市海城市人力资源和社会保障事务服务中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
将整合到海城市人力资源和社会保障事务服务中心(海城市劳动和社会保障综合行政执法队)的10个事业单位原承担的行政职责划入相应的行政部门,公益服务类职责全部整合保留至新组建的中心,行政执法职责暂保留在中心;将市技工学校承担的职业培训基地等职能划入,其主要职责如下：
（一)为全市企业职工、社会自然人、城乡居民、机关事业单位的养老保险、工伤保险、失业保险等工作提供技术支持和服务保障。
(二)为机关事业单位和企业职工的生育保险、医疗保险等工作提供技术支持和服务保障。
(三)对违反劳动保障法律法规的用人单位进行纠正和查处等相关工作
(四)开展指导就业,统筹城乡一体化,创业工程实施,失业人员服务等工作
(五)为人社局信息化项目建设、数据的分析、统计、管理和信息共享提供事务服务
(六)承担全市人才的引进、培养、使用、交流等相关工作;人才招聘会的组织、策划、服务工作;流动人员人事档案代理服务工作;毕业生就业指导服务工作;为用工单位和求职人员提供无偿职业介绍服务
(七)承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市人力资源和社会保障事务服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、海城市人力资源和社会保障事务服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3150.57万元，包括：
1.财政拨款收入3150.57万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3150.57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少769.22万元，降低19.84%，主要原因：是离休二等乙费用支出转到卫健局。
（二）支出总计3150.57万元，包括：
1.基本支出2330.08万元，占支出总计的73.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2229.94万元，对个人和家庭的补助支出2.04万元，商品和服务支出98.09万元。
2.项目支出820.48万元，占支出总计的26.040%。主要包括非公办教师工资、三支一扶工资、大学生租（购）房补贴、印刷费、公益性岗位工资、军转三方面人员补贴等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少769.22万元，降低19.84%，主要原因：离休二等乙费用支出转到卫健局。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出3150.57万元，其中：基本支出2330.08万元，项目支出820.48万元。与上年相比，财政拨款支出减少769.22万元，降低19.84%，主要原因：离休二等乙费用支出转到卫健局。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的54.35%，其中：基本支出完成年初预算的107.11%，项目完成年初预算的22.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3150.57万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出500.47万元，占15.89%；科学技术支出95.49万元，占3.03%；社会保障和就业支出2266.04万元，占71.92%；卫生健康支出120.94万元，占3.84%；住房保障支出167.63万元，占5.32%。
1.教育支出500.47万元，具体包括：
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）500.47万元，主要是非公办教师工资支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是我中心为教育系统代发工资，年初预算数为教育口统一处理。
2. 科学技术支出95.49万元，具体包括：
科学技术（类）科学技术交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）95.49万元，主要是大学生租（购）房补贴、三支一扶工资，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出为上级专项支出。
3.社会保障和就业支出2266.04万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1858.63万元，主要是人员工资、公用经费、项目经费支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是有2022年费用未列支。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）30.71万元，主要是人员工资支出，完成年初预算的100%，决算数大年初预算数的原因主要是有2022年预算指标调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）222.73万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是做每年1月保险基数重新计算。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.49万元，主要是职业年金支出，完成年初预算的100.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是做每年1月保险基数重新计算。
（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）12.25万元，主要是公益性岗位工资补贴，完成年初预算的49.40%，决算数小于年初预算数的原因主要是以实际支出为主。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）75.23万元，主要是军转补贴等，完成年初预算的2.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是老农保退费项目未列支。
4、卫生健康支出120.94万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）105.71万元，主要是事业单位医疗保险，完成年初预算的107.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初工资晋薪级缴费重新核定。
（2）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）1.08万元，主要是困难企业医疗保险，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位未做预算财政统一预算
（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）14.14万元，主要是医保派遣人员工资，完成年初预算的45.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是有3月个工资未支付及医保监管未列支。
5、住房保障支出167.63万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）167.63万元，主要是住房公积金，完成年初预算的106.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初工资晋薪级缴费重新核定。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.29万元，完成全年预算的28.58%，决算数小于大于全年预算数的主要原因是修车费未结算及压缩公车运行费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.29万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此支出。
3.公务用车购置及运行费10.29万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的28.58%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是是修车费未结算及压缩公车运行费用。比上年减少16万元，下降59.48%，主要是是修车费未结算及压缩公车运行费用。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.29万元，主要用于修车费及燃油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2330.08万元，其中：人员经费2231.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费98.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是非机关单位。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆19辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是保障工作正常运转；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金3444.54万元（其中：一般公共预算资金3444.54万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）12.16分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金5796.96万元，自评平均分67.27分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“老农保退费”、“转制企业独生子女奖励费”、“离休二等乙”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金3444.54万元（其中：一般公共预算资金3444.54万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，完成情况不理想。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映老农保退费、转制企业职工退休后独生子女奖励费、离休二等乙等3个项目绩效自评结果。
（1）“老农保退费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10.5分。项目全年预算数为2900万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未列支。发现的主要问题及原因：资金未拨付。下一步改进措施：及时沟通财政资金拨付到位。
（2）“转制企业独生子女奖励费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10.5分。项目全年预算数为144.54万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未列支。发现的主要问题及原因：资金未拨付。下一步改进措施：及时沟通财政资金拨付到位。
（3）“离休二等乙医疗补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分15.49分。项目全年预算数为400万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目转到卫健局。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
将整合到海城市人力资源和社会保障事务服务中心(海城市劳动和社会保障综合行政执法队)的10个事业单位原承担的行政职责划入相应的行政部门,公益服务类职责全部整合保留至新组建的中心,行政执法职责暂保留在中心;将市技工学校承担的职业培训基地等职能划入,其主要职责如下：
（一)为全市企业职工、社会自然人、城乡居民、机关事业单位的养老保险、工伤保险、失业保险等工作提供技术支持和服务保障。
(二)为机关事业单位和企业职工的生育保险、医疗保险等工作提供技术支持和服务保障。
(三)对违反劳动保障法律法规的用人单位进行纠正和查处等相关工作
(四)开展指导就业,统筹城乡一体化,创业工程实施,失业人员服务等工作
(五)为人社局信息化项目建设、数据的分析、统计、管理和信息共享提供事务服务
(六)承担全市人才的引进、培养、使用、交流等相关工作;人才招聘会的组织、策划、服务工作;流动人员人事档案代理服务工作;毕业生就业指导服务工作;为用工单位和求职人员提供无偿职业介绍服务
(七)承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市人力资源和社会保障事务服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、海城市人力资源和社会保障事务服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3150.57万元，包括：
1.财政拨款收入3150.57万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3150.57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少769.22万元，降低19.84%，主要原因：是离休二等乙费用支出转到卫健局。
（二）支出总计3150.57万元，包括：
1.基本支出2330.08万元，占支出总计的73.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2229.94万元，对个人和家庭的补助支出2.04万元，商品和服务支出98.09万元。
2.项目支出820.48万元，占支出总计的26.040%。主要包括非公办教师工资、三支一扶工资、大学生租（购）房补贴、印刷费、公益性岗位工资、军转三方面人员补贴等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少769.22万元，降低19.84%，主要原因：离休二等乙费用支出转到卫健局。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出3150.57万元，其中：基本支出2330.08万元，项目支出820.48万元。与上年相比，财政拨款支出减少769.22万元，降低19.84%，主要原因：离休二等乙费用支出转到卫健局。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的54.35%，其中：基本支出完成年初预算的107.11%，项目完成年初预算的22.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3150.57万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出500.47万元，占15.89%；科学技术支出95.49万元，占3.03%；社会保障和就业支出2266.04万元，占71.92%；卫生健康支出120.94万元，占3.84%；住房保障支出167.63万元，占5.32%。
1.教育支出500.47万元，具体包括：
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）500.47万元，主要是非公办教师工资支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是我中心为教育系统代发工资，年初预算数为教育口统一处理。
2. 科学技术支出95.49万元，具体包括：
科学技术（类）科学技术交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）95.49万元，主要是大学生租（购）房补贴、三支一扶工资，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出为上级专项支出。
3.社会保障和就业支出2266.04万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1858.63万元，主要是人员工资、公用经费、项目经费支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是有2022年费用未列支。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）30.71万元，主要是人员工资支出，完成年初预算的100%，决算数大年初预算数的原因主要是有2022年预算指标调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）222.73万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是做每年1月保险基数重新计算。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.49万元，主要是职业年金支出，完成年初预算的100.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是做每年1月保险基数重新计算。
（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）12.25万元，主要是公益性岗位工资补贴，完成年初预算的49.40%，决算数小于年初预算数的原因主要是以实际支出为主。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）75.23万元，主要是军转补贴等，完成年初预算的2.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是老农保退费项目未列支。
4、卫生健康支出120.94万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）105.71万元，主要是事业单位医疗保险，完成年初预算的107.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初工资晋薪级缴费重新核定。
（2）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）1.08万元，主要是困难企业医疗保险，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位未做预算财政统一预算
（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）14.14万元，主要是医保派遣人员工资，完成年初预算的45.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是有3月个工资未支付及医保监管未列支。
5、住房保障支出167.63万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）167.63万元，主要是住房公积金，完成年初预算的106.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初工资晋薪级缴费重新核定。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.29万元，完成全年预算的28.58%，决算数小于大于全年预算数的主要原因是修车费未结算及压缩公车运行费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.29万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此支出。
3.公务用车购置及运行费10.29万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的28.58%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是是修车费未结算及压缩公车运行费用。比上年减少16万元，下降59.48%，主要是是修车费未结算及压缩公车运行费用。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.29万元，主要用于修车费及燃油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量18辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2330.08万元，其中：人员经费2231.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费98.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是非机关单位。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆19辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是保障工作正常运转；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金3444.54万元（其中：一般公共预算资金3444.54万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）12.16分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金5796.96万元，自评平均分67.27分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“老农保退费”、“转制企业独生子女奖励费”、“离休二等乙”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金3444.54万元（其中：一般公共预算资金3444.54万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，完成情况不理想。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映老农保退费、转制企业职工退休后独生子女奖励费、离休二等乙等3个项目绩效自评结果。
（1）“老农保退费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10.5分。项目全年预算数为2900万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未列支。发现的主要问题及原因：资金未拨付。下一步改进措施：及时沟通财政资金拨付到位。
（2）“转制企业独生子女奖励费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10.5分。项目全年预算数为144.54万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未列支。发现的主要问题及原因：资金未拨付。下一步改进措施：及时沟通财政资金拨付到位。
（3）“离休二等乙医疗补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分15.49分。项目全年预算数为400万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目转到卫健局。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件