辽宁省鞍山市海城市人民政府办公室2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）协助市政府领导同志掌握和了解工作动态，及时反映情况，提出工作建议；根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和文字综合。
（二）负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施，安排市政府领导同志重要活动日程。
（三）参与或负责党和国家机关、省政府和省直各部门领导、其它省、自治区、直辖市以及其它市领导，国内外客商来我市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。
（四）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；指导全市行政机关的公文处理工作。
（五）审核市政府各部门和各镇（区）政府请示、报告市政府的工作事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批；办理上级机关的来文、来电及领导的批示。
（六）根据市政府领导同志的批示，对市政府部门间出现有争议问题进行协调或提出办理意见，报市政府领导决定。
（七）负责督促检查市政府各部门和各镇（区）政府对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。
（八）负责省、市及本级人大代表建议、政协提案的办理、督查和信息反馈；负责市政府与市人大、市政协的有关工作联络。
（九）负责收集、处理市经济建设和社会动态的信息，为市政府领导同志决策提供参考和依据；指导全市政府系统的信息工作；负责市长招商热线工作。
（十）联络新闻单位，对市政府有关工作进行宣传报道。
（十一）负责全市各级政府、行政部门政务公开和公用事业单位办事公开的组织、协调、指导及考核工作。
（十二）负责全市公共机构节能工作的组织、协调和考核工作。
（十三）负责受理市民向市政府提出的投诉、举报、批评和建议，对市民投诉的重大问题进行调查、协调、处理和督办；对各镇（区）和有关部门的市民投诉工作进行指导、督办和考核；负责办理省长、市长信箱工作；负责《市长走进直播间》栏目的策划协调工作。
（十四）负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议的文件起草。
（十五）负责组织对全市改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究。
（十六）根据市政府领导同志的指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件，起草市政府领导同志部分重要讲话等文稿。
（十七）负责收集、分析、整理和报送全市改革开放、经济社会发展中和重要信息、动态，为市政府决策提供建议。
（十八）办理市政府领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入海城市人民政府办公室2022年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.海城市人民政府办公室
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3495.73万元，包括：
1.财政拨款收入3495.73万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3495.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加765.12万元，增长28%，主要原因：疫情防控费用。
（二）支出总计3495.73万元，包括：
1.基本支出994.16万元，占支出总计的28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出590.68万元，对个人和家庭的补助支出54.96万元，商品和服务支出348.52万元。
2.项目支出2501.57万元，占支出总计的71%。主要包括代管企业运行支出、后勤人员工资、大楼维修费用、招商工作支出、大楼食堂餐费及接待、法律顾问费、环保宣传及防疫费用等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加765.11万元，增长28%，主要原因：疫情防控费用支出。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出3495.73万元，其中：基本支出994.16万元，项目支出2501.57万元。与上年相比，财政拨款支出增加765.11万元，增长28%，主要原因：疫情防控费用。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3495.73万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3311.69万元，占94%；社会保障就业支出115.68万元，占3%；卫生健康支出26.46万元，占0.7%；住房保障支出41.89万元，占0.1%。
1. 一般公共服务支出3311.69万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）3311.69万元，主要是机关运行及人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是保证机关正常运转支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出60.68万元，完成全年预算的100%，决算数（大于）全年预算数的主要原因是接待和公务用车费用略有增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费20.18万元，公务用车购置及运行维护费40.5万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无出国出境预算。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无出国出境预算等原因。
2.公务接待费20.18万元，占“三公”经费支出的33%。完成全年预算的100%，决算数（大于）全年预算数的主要原因是本年防疫用车费用。2022年国内公务接待累计139批次、1255人、20.18万元，主要用于上级领导调研、招商工作等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无外事接待等。2022年公务接待费比上年（增加）10.15万元，（增长）2%，主要是负责政府职能部门相关单位接待工作等原因。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是无购车预算。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要无此项支出。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费40.5万元，主要用于公车燃油、保险、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出994.16万元，其中：人员经费590.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出348.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年（减少）326.79万元，增长（降低）48%，主要原因是降低不必要的开支。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆14辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是办公室工作需要派车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金XX万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2165.54万元，自评平均分90.77分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对专项调研、调查、统计、普查经费；人员经费、公用经费、其他办公用房运行经费等、委托业务经费等10个项目开展了部门评价“涉及资金2165.54万元（其中：一般公共预算资金2165.54万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，总体完成绩效工作。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度无此项目。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
2. 部门评价结果。
项目达到预定目标，实施效果绩效较好，巩固和完善了本单位重点工作保障体系，但项目在绩效申报和实际工作中受一些影响如：疫情。因此权重指标体系综合评分90.77分
3、财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）协助市政府领导同志掌握和了解工作动态，及时反映情况，提出工作建议；根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和文字综合。
（二）负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施，安排市政府领导同志重要活动日程。
（三）参与或负责党和国家机关、省政府和省直各部门领导、其它省、自治区、直辖市以及其它市领导，国内外客商来我市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。
（四）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；指导全市行政机关的公文处理工作。
（五）审核市政府各部门和各镇（区）政府请示、报告市政府的工作事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批；办理上级机关的来文、来电及领导的批示。
（六）根据市政府领导同志的批示，对市政府部门间出现有争议问题进行协调或提出办理意见，报市政府领导决定。
（七）负责督促检查市政府各部门和各镇（区）政府对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。
（八）负责省、市及本级人大代表建议、政协提案的办理、督查和信息反馈；负责市政府与市人大、市政协的有关工作联络。
（九）负责收集、处理市经济建设和社会动态的信息，为市政府领导同志决策提供参考和依据；指导全市政府系统的信息工作；负责市长招商热线工作。
（十）联络新闻单位，对市政府有关工作进行宣传报道。
（十一）负责全市各级政府、行政部门政务公开和公用事业单位办事公开的组织、协调、指导及考核工作。
（十二）负责全市公共机构节能工作的组织、协调和考核工作。
（十三）负责受理市民向市政府提出的投诉、举报、批评和建议，对市民投诉的重大问题进行调查、协调、处理和督办；对各镇（区）和有关部门的市民投诉工作进行指导、督办和考核；负责办理省长、市长信箱工作；负责《市长走进直播间》栏目的策划协调工作。
（十四）负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议的文件起草。
（十五）负责组织对全市改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究。
（十六）根据市政府领导同志的指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件，起草市政府领导同志部分重要讲话等文稿。
（十七）负责收集、分析、整理和报送全市改革开放、经济社会发展中和重要信息、动态，为市政府决策提供建议。
（十八）办理市政府领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入海城市人民政府办公室2022年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.海城市人民政府办公室
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3495.73万元，包括：
1.财政拨款收入3495.73万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3495.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加765.12万元，增长28%，主要原因：疫情防控费用。
（二）支出总计3495.73万元，包括：
1.基本支出994.16万元，占支出总计的28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出590.68万元，对个人和家庭的补助支出54.96万元，商品和服务支出348.52万元。
2.项目支出2501.57万元，占支出总计的71%。主要包括代管企业运行支出、后勤人员工资、大楼维修费用、招商工作支出、大楼食堂餐费及接待、法律顾问费、环保宣传及防疫费用等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加765.11万元，增长28%，主要原因：疫情防控费用支出。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出3495.73万元，其中：基本支出994.16万元，项目支出2501.57万元。与上年相比，财政拨款支出增加765.11万元，增长28%，主要原因：疫情防控费用。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3495.73万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3311.69万元，占94%；社会保障就业支出115.68万元，占3%；卫生健康支出26.46万元，占0.7%；住房保障支出41.89万元，占0.1%。
1. 一般公共服务支出3311.69万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）3311.69万元，主要是机关运行及人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是保证机关正常运转支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出60.68万元，完成全年预算的100%，决算数（大于）全年预算数的主要原因是接待和公务用车费用略有增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费20.18万元，公务用车购置及运行维护费40.5万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无出国出境预算。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无出国出境预算等原因。
2.公务接待费20.18万元，占“三公”经费支出的33%。完成全年预算的100%，决算数（大于）全年预算数的主要原因是本年防疫用车费用。2022年国内公务接待累计139批次、1255人、20.18万元，主要用于上级领导调研、招商工作等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无外事接待等。2022年公务接待费比上年（增加）10.15万元，（增长）2%，主要是负责政府职能部门相关单位接待工作等原因。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是无购车预算。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要无此项支出。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费40.5万元，主要用于公车燃油、保险、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出994.16万元，其中：人员经费590.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出348.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年（减少）326.79万元，增长（降低）48%，主要原因是降低不必要的开支。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆14辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是办公室工作需要派车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金XX万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2165.54万元，自评平均分90.77分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对专项调研、调查、统计、普查经费；人员经费、公用经费、其他办公用房运行经费等、委托业务经费等10个项目开展了部门评价“涉及资金2165.54万元（其中：一般公共预算资金2165.54万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，总体完成绩效工作。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度无此项目。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
2. 部门评价结果。
项目达到预定目标，实施效果绩效较好，巩固和完善了本单位重点工作保障体系，但项目在绩效申报和实际工作中受一些影响如：疫情。因此权重指标体系综合评分90.77分
3、财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件