辽宁省鞍山市海城市商务局2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关对外贸易、经济合作和外商投资的具体政策、改革方案和法律、法规；制定相关的地方性法规、政策和实施方法。
（二）研究制定全市外向型经济发展战略、中长期发展规划和年度计划；负责全市进出口贸易、利用外资、对外经济技术合作的综合管理工作。
（三）指导协调镇、管理区、经济技术开发区对外经贸工作；对全市外经贸企业实行行业归口管理；指导、协调、联系对外经贸各协会、学会。
（四）负责对外贸部门和全市各类外贸企业进出口业务进行宏观指导，协调指导各镇、区、经济技术开发区、各部门、各企业调整出口产品结构；负责全市机电产品的进出口管理工作；指导和归口管理全市在国内外举办的各种贸易、经济技术合作洽谈会、交易会和展览会，并对出国经贸团组进行初审把关；负责各类企业进出口经营权的审查和申报；负责全市技术及设备进出口工作；负责组织全市外贸进出口的储运工作；负责企业利用国家外贸发展基金项目的申报工作；负责外国企业（公司）在海城设立长驻代表机构的审查报批及管理工作。
（五）负责管理全市进料加工业务；负责组织国际租赁、加工贸易项目的审批、协调和管理。
（六）负责全市利用外资的组织与管理工作，审批外商投资企业的合同和章程；负责统一管理全市外商投资企业，监督外商投资企业执行有关法规；负责外商投资企业投诉的协调工作。
（七）负责全市对外劳务合作、国际工程承包的初审和日常管理工作；负责非贸易型境外企业的初审工作；负责审查、申报国际多边、双边无偿援助项目及该项下的来华工作人员。
（八）负责对海城海城市投资创业服务中心的管理；负责组织全市对外经贸行业的干部培训。
（九）负责指导、检查有关对外开放政策法规的落实等工作。
（十）承办市政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市商务局部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 海城市商务局本级
2. 海城市投资创业服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计5594.90万元，包括：
1.财政拨款收入5594.90万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5594.90万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加212.95万元，增长41.34%，主要原因：一是疫情原因相关费用增加；二是市场采购贸易联网信息平台费用、市场采购贸易补贴及市场采购贸易对企业补助资金增加。
（二）支出总计5594.90万元，包括：
1.基本支出744.3万元，占支出总计的13.30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出658.1万元，对个人和家庭的补助支出68.1万元，商品和服务支出18.09万元。
2.项目支出4850.6万元，占支出总计的86.70%。主要包括其他商业流通事务支出、突发公共卫生事件应急处理等。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加2269.65万元，增长40.57%，主要原因：市场采购贸易补贴资金及疫情相关费用增加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出5594.9万元，其中：基本支出744.30万元，项目支出4850.6万元。与上年相比，财政拨款支出增加2269.65万元，增长40.57%，主要原因：市场采购贸易补贴资金及疫情相关费用增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的413.31%，其中：基本支出完成年初预算的96.75%，项目完成年初预算的830.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5594.90万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出5594.90万元，占100%。
1.一般公共服务支出5594.90万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出200.24万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的184.61%。决算数大于年初预算数的原因主要是调整基数。
（2）卫生健康支出217.22万元，主要是单位医疗保险支出、及疫情相关支出，完成年初预算的187.99%。决算数大于年初预算数的原因主要是疫情期间相关费用增加。
（3）住房保障支出49.88万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的90.43%。决算数小于年初预算数的原因主要是基数变动。
（4）商业服务业等支出5127.57万元，主要是市场采购贸易补贴资金及电商进农村等项目支出，完成年初预算的443.90%。决算数大于年初预算数的原因主要是市场采购贸易补贴资金费用增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.04万元，完成全年预算的84%，决算数小于全年预算数的主要原因是因公出国和公务接待未产生费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.04万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万,下降0%，主要原因是无此项支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于0全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要原因是无此项支出。
3.公务用车购置及运行费5.04万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的84%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆老化维修资金减少。比上年减少2.22万元，下降28.87%，主要是车辆老化维修资金减少。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.04万元，主要用于公务车的维护保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5594.90万元，其中：人员经费658.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费18.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出18.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少30.6万元，降低62.85%，主要原因是压缩机关运行费用。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元。 其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金752.34万元（其中：一般公共预算资金752.34万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.42分。
组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金1353.69万元，自评平均分84.47分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“辽宁海城西柳市场采购贸易平台项目” “退一补一社会保险补助”“其他对企业补助” 3个项目开展了部门评价，涉及资金752.34万元（其中：一般公共预算资金752.34万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，一是建设了与市场采购贸易体制相配套的监管平台和服务平台，巩固和保持了海城综合市场的可持续发展，确保了市场采购贸易各项政策有效实施，在海城市场采购贸易综合管理和服务水平大幅提升基础上，进一步深化和加强了平台的决策分析能力建设。二是保障服务业局酒类管理办公室人员退一补一经费以及原服务业局下属留守办等企业正常运转。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映辽宁海城西柳市场采购贸易平台项目，退一补一社会保险补助项目，其他对企业补助项目3个项目绩效自评结果。
（1）“辽宁海城西柳市场采购贸易平台项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设了与市场采购贸易体制相配套的监管平台和服务平台。二是巩固和保持了海城综合市场的可持续发展，确保了市场采购贸易各项政策有效实施。三是在海城市场采购贸易综合管理和服务水平大幅提升基础上，进一步深化和加强了平台的决策分析能力建设。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“退一补一社会保险补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是服务业局酒类管理办公室人员退一补一经费。发现的主要问题及原因：是受益职工满意度98%。下一步改进措施：加强受益职工满意度100%。
（3）“其他对企业补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.67分。项目全年预算数为352.34万元，执行数为352.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对企业补助是原服务业局下属企业工资及保险等经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
(1) 辽宁海城西柳市场采购贸易平台项目,建设了与市场采购贸易体制相配套的监管平台和服务平台。巩固和保持了海城综合市场的可持续发展，确保了市场采购贸易各项政策有效实施。在海城市场采购贸易综合管理和服务水平大幅提升基础上，进一步深化和加强了平台的决策分析能力建设。按照财政规定用途使用，项目绩效目标已完成。
(2) 退一补一社会保险补助”项目，服务业局酒类管理办公室人员退一补一经费，年初设定的绩效目标20万元，根据财政局对服务业局酒类管理办公室人员重新安置所需财政预算安排意见，按照财政规定用途使用，项目绩效目标已完成。
(3) “其他对企业补助”项目，原服务业局下属留守办、酒类管理办公室人员工资保险费遗属补助小药费独生子女费冬煤补贴及18家企业困企医疗保险，业务费等，年初设定的绩效目标352.34万元，按照财政规定用途使用，项目绩效目标已完成。
4.财政评价结果。按照财政规定用途使用。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关对外贸易、经济合作和外商投资的具体政策、改革方案和法律、法规；制定相关的地方性法规、政策和实施方法。
（二）研究制定全市外向型经济发展战略、中长期发展规划和年度计划；负责全市进出口贸易、利用外资、对外经济技术合作的综合管理工作。
（三）指导协调镇、管理区、经济技术开发区对外经贸工作；对全市外经贸企业实行行业归口管理；指导、协调、联系对外经贸各协会、学会。
（四）负责对外贸部门和全市各类外贸企业进出口业务进行宏观指导，协调指导各镇、区、经济技术开发区、各部门、各企业调整出口产品结构；负责全市机电产品的进出口管理工作；指导和归口管理全市在国内外举办的各种贸易、经济技术合作洽谈会、交易会和展览会，并对出国经贸团组进行初审把关；负责各类企业进出口经营权的审查和申报；负责全市技术及设备进出口工作；负责组织全市外贸进出口的储运工作；负责企业利用国家外贸发展基金项目的申报工作；负责外国企业（公司）在海城设立长驻代表机构的审查报批及管理工作。
（五）负责管理全市进料加工业务；负责组织国际租赁、加工贸易项目的审批、协调和管理。
（六）负责全市利用外资的组织与管理工作，审批外商投资企业的合同和章程；负责统一管理全市外商投资企业，监督外商投资企业执行有关法规；负责外商投资企业投诉的协调工作。
（七）负责全市对外劳务合作、国际工程承包的初审和日常管理工作；负责非贸易型境外企业的初审工作；负责审查、申报国际多边、双边无偿援助项目及该项下的来华工作人员。
（八）负责对海城海城市投资创业服务中心的管理；负责组织全市对外经贸行业的干部培训。
（九）负责指导、检查有关对外开放政策法规的落实等工作。
（十）承办市政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市商务局部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 海城市商务局本级
2. 海城市投资创业服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计5594.90万元，包括：
1.财政拨款收入5594.90万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5594.90万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加212.95万元，增长41.34%，主要原因：一是疫情原因相关费用增加；二是市场采购贸易联网信息平台费用、市场采购贸易补贴及市场采购贸易对企业补助资金增加。
（二）支出总计5594.90万元，包括：
1.基本支出744.3万元，占支出总计的13.30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出658.1万元，对个人和家庭的补助支出68.1万元，商品和服务支出18.09万元。
2.项目支出4850.6万元，占支出总计的86.70%。主要包括其他商业流通事务支出、突发公共卫生事件应急处理等。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加2269.65万元，增长40.57%，主要原因：市场采购贸易补贴资金及疫情相关费用增加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出5594.9万元，其中：基本支出744.30万元，项目支出4850.6万元。与上年相比，财政拨款支出增加2269.65万元，增长40.57%，主要原因：市场采购贸易补贴资金及疫情相关费用增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的413.31%，其中：基本支出完成年初预算的96.75%，项目完成年初预算的830.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5594.90万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出5594.90万元，占100%。
1.一般公共服务支出5594.90万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出200.24万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的184.61%。决算数大于年初预算数的原因主要是调整基数。
（2）卫生健康支出217.22万元，主要是单位医疗保险支出、及疫情相关支出，完成年初预算的187.99%。决算数大于年初预算数的原因主要是疫情期间相关费用增加。
（3）住房保障支出49.88万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的90.43%。决算数小于年初预算数的原因主要是基数变动。
（4）商业服务业等支出5127.57万元，主要是市场采购贸易补贴资金及电商进农村等项目支出，完成年初预算的443.90%。决算数大于年初预算数的原因主要是市场采购贸易补贴资金费用增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.04万元，完成全年预算的84%，决算数小于全年预算数的主要原因是因公出国和公务接待未产生费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.04万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万,下降0%，主要原因是无此项支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于0全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要原因是无此项支出。
3.公务用车购置及运行费5.04万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的84%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆老化维修资金减少。比上年减少2.22万元，下降28.87%，主要是车辆老化维修资金减少。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.04万元，主要用于公务车的维护保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5594.90万元，其中：人员经费658.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费18.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出18.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少30.6万元，降低62.85%，主要原因是压缩机关运行费用。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元。 其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金752.34万元（其中：一般公共预算资金752.34万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.42分。
组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金1353.69万元，自评平均分84.47分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“辽宁海城西柳市场采购贸易平台项目” “退一补一社会保险补助”“其他对企业补助” 3个项目开展了部门评价，涉及资金752.34万元（其中：一般公共预算资金752.34万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，一是建设了与市场采购贸易体制相配套的监管平台和服务平台，巩固和保持了海城综合市场的可持续发展，确保了市场采购贸易各项政策有效实施，在海城市场采购贸易综合管理和服务水平大幅提升基础上，进一步深化和加强了平台的决策分析能力建设。二是保障服务业局酒类管理办公室人员退一补一经费以及原服务业局下属留守办等企业正常运转。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映辽宁海城西柳市场采购贸易平台项目，退一补一社会保险补助项目，其他对企业补助项目3个项目绩效自评结果。
（1）“辽宁海城西柳市场采购贸易平台项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设了与市场采购贸易体制相配套的监管平台和服务平台。二是巩固和保持了海城综合市场的可持续发展，确保了市场采购贸易各项政策有效实施。三是在海城市场采购贸易综合管理和服务水平大幅提升基础上，进一步深化和加强了平台的决策分析能力建设。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“退一补一社会保险补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是服务业局酒类管理办公室人员退一补一经费。发现的主要问题及原因：是受益职工满意度98%。下一步改进措施：加强受益职工满意度100%。
（3）“其他对企业补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.67分。项目全年预算数为352.34万元，执行数为352.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对企业补助是原服务业局下属企业工资及保险等经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 部门评价结果。
(1) 辽宁海城西柳市场采购贸易平台项目,建设了与市场采购贸易体制相配套的监管平台和服务平台。巩固和保持了海城综合市场的可持续发展，确保了市场采购贸易各项政策有效实施。在海城市场采购贸易综合管理和服务水平大幅提升基础上，进一步深化和加强了平台的决策分析能力建设。按照财政规定用途使用，项目绩效目标已完成。
(2) 退一补一社会保险补助”项目，服务业局酒类管理办公室人员退一补一经费，年初设定的绩效目标20万元，根据财政局对服务业局酒类管理办公室人员重新安置所需财政预算安排意见，按照财政规定用途使用，项目绩效目标已完成。
(3) “其他对企业补助”项目，原服务业局下属留守办、酒类管理办公室人员工资保险费遗属补助小药费独生子女费冬煤补贴及18家企业困企医疗保险，业务费等，年初设定的绩效目标352.34万元，按照财政规定用途使用，项目绩效目标已完成。
4.财政评价结果。按照财政规定用途使用。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算
第五部分 附件