辽宁省鞍山市海城市卫生健康事业服务中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）开展疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置工作；开展疫情报告及健康相关因素信息整理工作；开展实验室检测与评价等工作。
（二）开展传染病防治、医疗（含中医）卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、学校及托幼机构卫生、计划生育及母婴健康服务卫生、爱国卫生等卫生执法相关工作。
（三）开展妇幼健康服务和计划生育技术服务工作；计划生育药具发放管理工作；儿童出生缺陷干预和综合防治工作；妇幼健康和计划生育宣传培训、信息建设、业务指导，出生医学证明业务管理，保障生殖健康等工作。
（四）开展建立完善结核病防治综合服务模式、结核病监测、预警等事务性工作，提出预防控制对策建议；开展对结核病患者发现、治疗工作。
（五）开展血液的采集、加工、储存和发放工作；开展对临床用血供应及医疗用血指导、无偿献血宣传等工作。
（六）开展全市医疗机构业务指导、学术交流、医疗文书、卫生技术人员岗位培训工作；指导全市计划生育宣传教育、业务培训、家庭帮扶、权益维护和流动人口服务工作。
（七）开展为老年人服务，维护老年人合法权益等工作。
（八）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市卫生健康事业服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市卫生健康事业服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2491.86万元，包括：
1.财政拨款收入1152.46万元，占收入总计的46%。其中：一般公共预算财政拨款收入1152.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入1339.40万元，占收入总计的53%。主要是妇幼保健机构、采供血机构、其他专业公共卫生收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余57.41万元，占收入总计的2%。主要是公共卫生收入。
与上年相比，今年收入减少222.07万元，降低8%，主要原因：是财政拨款收入减少。
（二）支出总计2549.27万元，包括：
1.基本支出2393.02万元，占支出总计的93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1423.02万元，对个人和家庭的补助支出24.57万元，商品和服务支出931.89万元，资本性支出13.54万元。
2.项目支出156.24万元，占支出总计的6%。主要包括卫生健康支出及公共卫生服务业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少334.58万元，降低11%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。
（三）年末结转和结余57.41万元。
主要是公共卫生形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少169.92万元，降低75%，主要原因：公共卫生结余减少。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1152.45万元，其中：基本支出996.21万元，项目支出156.24万元。与上年相比，财政拨款支出减少386.02万元，降低25%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的99%，其中：基本支出完成年初预算的86%，项目完成年初预算的13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1152.45万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出136.79万元，占12%；卫生健康支出948.54万元，占83%；住房保障支出67.11万元，占5%。
1.社会保障和就业支出136.79万元，完成年初预算的111.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是有退休人员死亡，支付丧葬费。具体包括：
（1）事业单位离退休费8.49万元，主要是用于丧葬费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出114.33万元，主要是用于缴纳养老保险支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出13.97万元，主要是用于缴纳职业年金支出。
2.卫生健康支出948.54万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减开支。具体包括：
（1）机关服务12.08万元，主要用于办公经费支出。
（2）其他卫生健康管理事务支出749.15万元，主要用于结核病防治所、卫生指导服务中心和红十字会工资等事业支出。
（3）采供血机构75.34万元，主要是无偿献血服务中心事业运行等支出。
（4）基本公共卫生服务44.38万元，主要是开展孕产妇健康管理基本公共卫生均等化工作项目支出。
（5）重大公共卫生专项12.31万元，主要是农村孕产妇住院分娩补助、重大疾病防治等工作项目支出。
（6）计划生育服务0.1万元，主要是生育关怀专项支出。
（7）事业单位医疗55.18万元，主要是用于缴纳医疗保险。
3.住房保障支出67.11万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金调整。具体包括：住房公积金67.11万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.5万元，完成全年预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。
1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费4.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的45%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，严格控制公务用车运行费支出。比上年减少20.63万元，下降82%，主要是公务用车经费不足。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.5万元，主要用于车辆维修、保险、购油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出996.22万元，其中：人员经费953.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费42.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车17辆，其他用车主要是事业单位办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金52.13万元（其中：一般公共预算资金52.13万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）69分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1685.66万元，自评平均分70.99分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“特殊家庭护理保险”“其他医疗保障”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金52.13万元（其中：一般公共预算资金52.13万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，应该继续加大宣传力度，提高服务水平。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映其他医疗保障、特殊家庭护理保险等2个项目绩效自评结果。
（1）“其他医疗保障”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分71.25分。项目全年预算数为69.72万元，执行数为52.13万元，完成预算的74.77%。项目绩效目标完成情况：一是2022年婚检完成998对。发现的主要问题及原因：一是婚检人员减少，导致没有完成目标人数;二是由于财政资金紧张，未拨付资金，婚前检查项目补助未发放。下一步改进措施：一是扩大宣传新婚保健优生优育;二是经费保障，财政及时拨付资金。
（2）“特殊家庭护理保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为10.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年完成2684人。发现的主要问题及原因：全部给予办理住院护理保险。下一步改进措施：总结2021年不足，并加大宣传力度。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。无
4.财政评价结果。无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）开展疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置工作；开展疫情报告及健康相关因素信息整理工作；开展实验室检测与评价等工作。
（二）开展传染病防治、医疗（含中医）卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、学校及托幼机构卫生、计划生育及母婴健康服务卫生、爱国卫生等卫生执法相关工作。
（三）开展妇幼健康服务和计划生育技术服务工作；计划生育药具发放管理工作；儿童出生缺陷干预和综合防治工作；妇幼健康和计划生育宣传培训、信息建设、业务指导，出生医学证明业务管理，保障生殖健康等工作。
（四）开展建立完善结核病防治综合服务模式、结核病监测、预警等事务性工作，提出预防控制对策建议；开展对结核病患者发现、治疗工作。
（五）开展血液的采集、加工、储存和发放工作；开展对临床用血供应及医疗用血指导、无偿献血宣传等工作。
（六）开展全市医疗机构业务指导、学术交流、医疗文书、卫生技术人员岗位培训工作；指导全市计划生育宣传教育、业务培训、家庭帮扶、权益维护和流动人口服务工作。
（七）开展为老年人服务，维护老年人合法权益等工作。
（八）承担市委、市政府及相应部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市卫生健康事业服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市卫生健康事业服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2491.86万元，包括：
1.财政拨款收入1152.46万元，占收入总计的46%。其中：一般公共预算财政拨款收入1152.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入1339.40万元，占收入总计的53%。主要是妇幼保健机构、采供血机构、其他专业公共卫生收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余57.41万元，占收入总计的2%。主要是公共卫生收入。
与上年相比，今年收入减少222.07万元，降低8%，主要原因：是财政拨款收入减少。
（二）支出总计2549.27万元，包括：
1.基本支出2393.02万元，占支出总计的93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1423.02万元，对个人和家庭的补助支出24.57万元，商品和服务支出931.89万元，资本性支出13.54万元。
2.项目支出156.24万元，占支出总计的6%。主要包括卫生健康支出及公共卫生服务业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少334.58万元，降低11%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。
（三）年末结转和结余57.41万元。
主要是公共卫生形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少169.92万元，降低75%，主要原因：公共卫生结余减少。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1152.45万元，其中：基本支出996.21万元，项目支出156.24万元。与上年相比，财政拨款支出减少386.02万元，降低25%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的99%，其中：基本支出完成年初预算的86%，项目完成年初预算的13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1152.45万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出136.79万元，占12%；卫生健康支出948.54万元，占83%；住房保障支出67.11万元，占5%。
1.社会保障和就业支出136.79万元，完成年初预算的111.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是有退休人员死亡，支付丧葬费。具体包括：
（1）事业单位离退休费8.49万元，主要是用于丧葬费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出114.33万元，主要是用于缴纳养老保险支出。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出13.97万元，主要是用于缴纳职业年金支出。
2.卫生健康支出948.54万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减开支。具体包括：
（1）机关服务12.08万元，主要用于办公经费支出。
（2）其他卫生健康管理事务支出749.15万元，主要用于结核病防治所、卫生指导服务中心和红十字会工资等事业支出。
（3）采供血机构75.34万元，主要是无偿献血服务中心事业运行等支出。
（4）基本公共卫生服务44.38万元，主要是开展孕产妇健康管理基本公共卫生均等化工作项目支出。
（5）重大公共卫生专项12.31万元，主要是农村孕产妇住院分娩补助、重大疾病防治等工作项目支出。
（6）计划生育服务0.1万元，主要是生育关怀专项支出。
（7）事业单位医疗55.18万元，主要是用于缴纳医疗保险。
3.住房保障支出67.11万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金调整。具体包括：住房公积金67.11万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.5万元，完成全年预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。
1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行费4.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的45%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，严格控制公务用车运行费支出。比上年减少20.63万元，下降82%，主要是公务用车经费不足。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.5万元，主要用于车辆维修、保险、购油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出996.22万元，其中：人员经费953.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费42.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车17辆，其他用车主要是事业单位办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金52.13万元（其中：一般公共预算资金52.13万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）69分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1685.66万元，自评平均分70.99分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“特殊家庭护理保险”“其他医疗保障”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金52.13万元（其中：一般公共预算资金52.13万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，应该继续加大宣传力度，提高服务水平。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映其他医疗保障、特殊家庭护理保险等2个项目绩效自评结果。
（1）“其他医疗保障”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分71.25分。项目全年预算数为69.72万元，执行数为52.13万元，完成预算的74.77%。项目绩效目标完成情况：一是2022年婚检完成998对。发现的主要问题及原因：一是婚检人员减少，导致没有完成目标人数;二是由于财政资金紧张，未拨付资金，婚前检查项目补助未发放。下一步改进措施：一是扩大宣传新婚保健优生优育;二是经费保障，财政及时拨付资金。
（2）“特殊家庭护理保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为10.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年完成2684人。发现的主要问题及原因：全部给予办理住院护理保险。下一步改进措施：总结2021年不足，并加大宣传力度。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。无
4.财政评价结果。无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
决算公开材料\辽宁省鞍山市海城市卫生健康事业服务中心.xlsx
第五部分 附件