辽宁省鞍山市海城市住房和城乡建设局2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任，拟定住房保障相关政策、规划并指导实施，参与资金安排编制发展规划。
（二）承担推进住房制度改革的责任。
（三）承担建立科学规范的工程建设标准体系责任。
（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任。
（五）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出。
（六）拟订城市建设的政策、规范并指导实施，指导城市规划区的绿化、净化、亮化工作，会同文物主管部门负责历史文化名城的申报保护和监督管理工作。
（七）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划监督检查及小城镇建设，配合有关部门推进特色小镇建设工作。
（八）指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。
（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。
（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
（十一）组织查处住房城乡建设领域重大案件。
（十二）负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。
（十三）负责全市供热、供水、燃气的经营、使用等的监督管理。
（十四）负责城市公共交通的规划建设管理。
（十五）贯彻执行国家和省关于人民防空工作的法律、法规，拟定有关政策，起草人民防空地方性法规和市政府规章草案。
（十六）制定并组织落实防空袭预案、人口疏散方案，负责人防指挥所和重要防护目标防护规划、建设和管理。
(十七) 负责人防工程的审批和验收备案工作。
（十八）负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中心的安全生产工作。
（十九）制定并组织实施人民防空警报、通信的建设、规划和管理。
（二十）监督指导人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作。
（二十一）负责管理人民防空经费、物资和国有资产。
（二十二）协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空部门领导干部。
（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二十四）职能转变，推进棚户区住房改造、房地产去库存和建筑产业现代化等工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市住房和城乡建设局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市住房和城乡建设局（本级）
2.海城市城建事务服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计22243.45万元，包括：
1.财政拨款收入22242.8万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入18428.42万元，政府性基金收入3814.38万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.64万元，占收入总计的0.002%。主要是往来专户利息收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少236.7万元，降低1.05%，主要原因：一是工程项目减少。
（二）支出总计22242.81万元，包括：
1.基本支出7233.6万元，占支出总计的32.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6890.63万元，对个人和家庭的补助支出200.19万元，商品和服务支出142.76万元。
2.项目支出15009.22万元，占支出总计的67.48%。主要包括园林、市政、环卫维修养护费、供暖补贴等城乡社区业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少237.34万元，降低1.05%，主要原因：一是工程项目减少。
（三）年末结转和结余0.63万元。
主要是往来帐户利息收入原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.63万元，增长100%，主要原因：一是往来专户利息收入。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出22242.81万元，其中：基本支出7233.6万元，项目支出15009.22万元。与上年相比，财政拨款支出减少237.34万元，降低1.05%，主要原因：一是工程项目减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的132.36%，其中：基本支出完成年初预算的123.71%，项目完成年初预算的124.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出18428.42万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1074.85万元，占5.83%；卫生健康支出336.31万元，占1.82%；城乡社区支出14851.4万元，占80.59%；住房保障支出2149.9万元，占11.67%；其他支出15.95万元，占0.087%。
1. 社会保障和就业支出1074.85万元，具体包括：
行政机关离退休工资、机关事业基本养老保险等保险缴费等支出。
2.卫生健康支出336.31万元，具体包括：
行政事业单位医疗336.31万元，主要是单位医疗保险支出。
3. 城乡社区支出14851.4万元，具体包括：
（1）行政运行238.51万元，主要是用于行政机关的运行支出。
（2）工程建设管理15.36万元。
（3）其他城乡社区管理事务支出6665.92万元。主要用于支付律师代理费；市医院综合楼检测费；河滨公园景观带设计费；建筑风险普查技术服务费；设计院设计费；下水维修工程；一网通办网签交易费；设计院勘察费；农房隐患排查费；农村污水治理评估报告咨询费；购买建筑业管理处、村镇办、质监站、园林处、房产处、市政处服务费等支出。
（4）其他城乡社区公共设施支出2291.69万元。主要用于支出垃圾填埋厂渗滤液全量化处理工程费；设计院设计费、土地勘察费；五道河污水处理费等支出。
（5）城乡社区环境卫生支出4251.07万元。主要用于购买启洁公司、垃圾处理中心服务；2万吨日溢流生活污水处理运营费；老尖山垃圾场渗滤液全量化处理项目前期费用等支出。
（6）建设市场管理与监督16.61万元。
（7）其他城乡社区支出1372.26万元。主要用于五道河运营费；污水厂运营费；新冠疫情防疫资金等支出。
4.住房保障支出2149.9万元，具体包括：
（1）保障性住房租金补贴3.37万元，主要用于保障性住房租金补贴经费支出。
（2）老旧小区改造支出825.55万元，主要用于老旧小区改造。
（3）住房公积金525.96万元，主要是住房公积金支出。
（4）农村危房改造795.03万元。
5.其他支出15.95万元，主要是人民防空办公室运行费用支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出3814.38万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出3814.38万元。
1. 城乡社区支出3814.38万元，具体包括：
（1）城市建设支出1146.00万元，主要是飞灰填埋厂建设项目费、处理费、补贴款等支出。
（2）农村基础设施建设支出772.00万元，主要是牌楼垃圾厂督查整改费用等支出。
（3）其他城市基础设施配套费安排的支出819.92万元，主要是垃圾填埋场全量化处理费、环卫创城厕所改造款等支出。
（4）其他污水处理费安排的支出636.02万元，主要是污水处理费；污水厂运营费；2万吨日溢流污水处理费等支出。
（5）城市公共设施340.44万元。主要是供暖补贴。
（6）城市环境卫生100.00万元。主要是环卫运行养护费。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出143.12万元，完成全年预算的204.73%，决算数大于全年预算数的主要原因是车辆购置、支付往年生产用车费用等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费143.12万元。
1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要是没参加团。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出国（境）。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有公务接待费。
3.公务用车购置及运行费143.12万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的204.73%，决算数大于全年预算数的主要原因是车辆购置、支付往年生产用车费用。比上年增加65.7万元，增长45.91%，主要是车辆购置、支付往年生产用车费用等原因。
其中：公务用车购置费42.57万元，主要用于车辆购置,当年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费100.54万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量67辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7233.58万元，其中：人员经费7090.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费142.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出52.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少19.51万元，降低27.2%，主要原因是资金短缺有欠款未结清。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额1189.43万元，其中：政府采购货物支出226.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出962.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆77辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车74辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目26个（其中：一般公共预算项目26个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金8788.42万元（其中：一般公共预算资金8788.42万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59.27分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金20218.55万元，自评平均分64.64分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“餐厨垃圾处理”“基础设施建设”等26 个项目开展了部门评价，涉及资金8788.42万元（其中：一般公共预算资金8788.42万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，发现主要存在问题：无。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映餐厨垃圾处理、基础设施建设等26个项目绩效自评结果。
（1）“餐厨垃圾处理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“基础设施建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75.88分。项目全年预算数为974.52万元，执行数为621.82万元，完成预算的63.81%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）“启洁公司垃圾清扫、清运及除运雪”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分54.54分。项目全年预算数为3120万元，执行数为2970万元，完成预算的95.19%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（4）“住建局人防工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分35分。项目全年预算数为9.75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（5）“三江源公园北岸养护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为31.17万元，执行数为8.76万元，完成预算的28.1%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（6）“三江源公园南岸社会化养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为26.84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（7）“中基河滨公园养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为22.38万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（8）“丽水蓝湾公园养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为23.57万元，执行数为5.22万元，完成预算的22.15%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（9）“供暖补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1015.15万元，执行数为1015.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（10）“公园西门公厕管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为10万元，执行数为3.72万元，完成预算的37.2%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（11）“兴海生态工程凤凰山街养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为19.84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（12）“厝石山公园、中基河滨公园设施维修改建及地面铺装”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10.5分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年疫情原因未施工改造今年如果重新申请上级主管部门申请我单位继续进行维修。发现的主要问题及原因：2022年疫情原因未施工改造今年如果重新申请上级主管部门申请我单位继续进行维修。下一步改进措施：无。
（13）“厝石山公园社会化养护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为29.92万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（14）“垃圾渗滤液应急处理服务项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为2212.15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（15）“垃圾袋装化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10.5分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的28.1%。项目绩效目标完成情况：2022年政府决定取消城区居民卫生费，2022年垃圾袋装化未签订合同，未下指标文。。发现的主要问题及原因：2022年政府决定取消城区居民卫生费，2022年垃圾袋装化未签订合同，未下指标文。下一步改进措施：无。
（16）“城区园林绿化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为244万元，执行数为17万元，完成预算的6.97%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（17）“城区垃圾处理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为425.9万元，执行数为14.99万元，完成预算的3.52%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（18）“市区行道树新植、补植”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（19）“市区路灯节能改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为125.7万元，执行数为125.58万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（20）“市政泵站运行”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30万元，执行数为25.18万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（21）“市政设施运行”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为150万元，执行数为75.26万元，完成预算的50.17%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（22）“河滨设施安全改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（23）“涉险楼维修工程款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（24）“牌楼垃圾填埋场运营费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为100万元，执行数为10.4万元，完成预算的10.4%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（25）“花溪地公园养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为175.53万元，执行数为57.48万元，完成预算的32.75%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（26）“防汛车辆采购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。无评价
4.财政评价结果。无评价
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任，拟定住房保障相关政策、规划并指导实施，参与资金安排编制发展规划。
（二）承担推进住房制度改革的责任。
（三）承担建立科学规范的工程建设标准体系责任。
（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任。
（五）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出。
（六）拟订城市建设的政策、规范并指导实施，指导城市规划区的绿化、净化、亮化工作，会同文物主管部门负责历史文化名城的申报保护和监督管理工作。
（七）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划监督检查及小城镇建设，配合有关部门推进特色小镇建设工作。
（八）指导和监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。
（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。
（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
（十一）组织查处住房城乡建设领域重大案件。
（十二）负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。
（十三）负责全市供热、供水、燃气的经营、使用等的监督管理。
（十四）负责城市公共交通的规划建设管理。
（十五）贯彻执行国家和省关于人民防空工作的法律、法规，拟定有关政策，起草人民防空地方性法规和市政府规章草案。
（十六）制定并组织落实防空袭预案、人口疏散方案，负责人防指挥所和重要防护目标防护规划、建设和管理。
(十七) 负责人防工程的审批和验收备案工作。
（十八）负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中心的安全生产工作。
（十九）制定并组织实施人民防空警报、通信的建设、规划和管理。
（二十）监督指导人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作。
（二十一）负责管理人民防空经费、物资和国有资产。
（二十二）协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空部门领导干部。
（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二十四）职能转变，推进棚户区住房改造、房地产去库存和建筑产业现代化等工作。
二、部门决算单位构成
纳入海城市住房和城乡建设局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海城市住房和城乡建设局（本级）
2.海城市城建事务服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计22243.45万元，包括：
1.财政拨款收入22242.8万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入18428.42万元，政府性基金收入3814.38万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.64万元，占收入总计的0.002%。主要是往来专户利息收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少236.7万元，降低1.05%，主要原因：一是工程项目减少。
（二）支出总计22242.81万元，包括：
1.基本支出7233.6万元，占支出总计的32.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6890.63万元，对个人和家庭的补助支出200.19万元，商品和服务支出142.76万元。
2.项目支出15009.22万元，占支出总计的67.48%。主要包括园林、市政、环卫维修养护费、供暖补贴等城乡社区业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少237.34万元，降低1.05%，主要原因：一是工程项目减少。
（三）年末结转和结余0.63万元。
主要是往来帐户利息收入原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.63万元，增长100%，主要原因：一是往来专户利息收入。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出22242.81万元，其中：基本支出7233.6万元，项目支出15009.22万元。与上年相比，财政拨款支出减少237.34万元，降低1.05%，主要原因：一是工程项目减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的132.36%，其中：基本支出完成年初预算的123.71%，项目完成年初预算的124.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出18428.42万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1074.85万元，占5.83%；卫生健康支出336.31万元，占1.82%；城乡社区支出14851.4万元，占80.59%；住房保障支出2149.9万元，占11.67%；其他支出15.95万元，占0.087%。
1. 社会保障和就业支出1074.85万元，具体包括：
行政机关离退休工资、机关事业基本养老保险等保险缴费等支出。
2.卫生健康支出336.31万元，具体包括：
行政事业单位医疗336.31万元，主要是单位医疗保险支出。
3. 城乡社区支出14851.4万元，具体包括：
（1）行政运行238.51万元，主要是用于行政机关的运行支出。
（2）工程建设管理15.36万元。
（3）其他城乡社区管理事务支出6665.92万元。主要用于支付律师代理费；市医院综合楼检测费；河滨公园景观带设计费；建筑风险普查技术服务费；设计院设计费；下水维修工程；一网通办网签交易费；设计院勘察费；农房隐患排查费；农村污水治理评估报告咨询费；购买建筑业管理处、村镇办、质监站、园林处、房产处、市政处服务费等支出。
（4）其他城乡社区公共设施支出2291.69万元。主要用于支出垃圾填埋厂渗滤液全量化处理工程费；设计院设计费、土地勘察费；五道河污水处理费等支出。
（5）城乡社区环境卫生支出4251.07万元。主要用于购买启洁公司、垃圾处理中心服务；2万吨日溢流生活污水处理运营费；老尖山垃圾场渗滤液全量化处理项目前期费用等支出。
（6）建设市场管理与监督16.61万元。
（7）其他城乡社区支出1372.26万元。主要用于五道河运营费；污水厂运营费；新冠疫情防疫资金等支出。
4.住房保障支出2149.9万元，具体包括：
（1）保障性住房租金补贴3.37万元，主要用于保障性住房租金补贴经费支出。
（2）老旧小区改造支出825.55万元，主要用于老旧小区改造。
（3）住房公积金525.96万元，主要是住房公积金支出。
（4）农村危房改造795.03万元。
5.其他支出15.95万元，主要是人民防空办公室运行费用支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出3814.38万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出3814.38万元。
1. 城乡社区支出3814.38万元，具体包括：
（1）城市建设支出1146.00万元，主要是飞灰填埋厂建设项目费、处理费、补贴款等支出。
（2）农村基础设施建设支出772.00万元，主要是牌楼垃圾厂督查整改费用等支出。
（3）其他城市基础设施配套费安排的支出819.92万元，主要是垃圾填埋场全量化处理费、环卫创城厕所改造款等支出。
（4）其他污水处理费安排的支出636.02万元，主要是污水处理费；污水厂运营费；2万吨日溢流污水处理费等支出。
（5）城市公共设施340.44万元。主要是供暖补贴。
（6）城市环境卫生100.00万元。主要是环卫运行养护费。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出143.12万元，完成全年预算的204.73%，决算数大于全年预算数的主要原因是车辆购置、支付往年生产用车费用等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费143.12万元。
1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有因公出国（境）。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要是没参加团。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出国（境）。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有公务接待费。
3.公务用车购置及运行费143.12万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的204.73%，决算数大于全年预算数的主要原因是车辆购置、支付往年生产用车费用。比上年增加65.7万元，增长45.91%，主要是车辆购置、支付往年生产用车费用等原因。
其中：公务用车购置费42.57万元，主要用于车辆购置,当年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费100.54万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量67辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7233.58万元，其中：人员经费7090.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费142.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出52.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少19.51万元，降低27.2%，主要原因是资金短缺有欠款未结清。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额1189.43万元，其中：政府采购货物支出226.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出962.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆77辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车74辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目26个（其中：一般公共预算项目26个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金8788.42万元（其中：一般公共预算资金8788.42万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59.27分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金20218.55万元，自评平均分64.64分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“餐厨垃圾处理”“基础设施建设”等26 个项目开展了部门评价，涉及资金8788.42万元（其中：一般公共预算资金8788.42万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，发现主要存在问题：无。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映餐厨垃圾处理、基础设施建设等26个项目绩效自评结果。
（1）“餐厨垃圾处理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“基础设施建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75.88分。项目全年预算数为974.52万元，执行数为621.82万元，完成预算的63.81%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）“启洁公司垃圾清扫、清运及除运雪”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分54.54分。项目全年预算数为3120万元，执行数为2970万元，完成预算的95.19%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（4）“住建局人防工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分35分。项目全年预算数为9.75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（5）“三江源公园北岸养护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为31.17万元，执行数为8.76万元，完成预算的28.1%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（6）“三江源公园南岸社会化养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为26.84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（7）“中基河滨公园养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为22.38万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（8）“丽水蓝湾公园养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为23.57万元，执行数为5.22万元，完成预算的22.15%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（9）“供暖补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1015.15万元，执行数为1015.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（10）“公园西门公厕管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为10万元，执行数为3.72万元，完成预算的37.2%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（11）“兴海生态工程凤凰山街养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为19.84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（12）“厝石山公园、中基河滨公园设施维修改建及地面铺装”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10.5分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年疫情原因未施工改造今年如果重新申请上级主管部门申请我单位继续进行维修。发现的主要问题及原因：2022年疫情原因未施工改造今年如果重新申请上级主管部门申请我单位继续进行维修。下一步改进措施：无。
（13）“厝石山公园社会化养护费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为29.92万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（14）“垃圾渗滤液应急处理服务项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为2212.15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（15）“垃圾袋装化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10.5分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的28.1%。项目绩效目标完成情况：2022年政府决定取消城区居民卫生费，2022年垃圾袋装化未签订合同，未下指标文。。发现的主要问题及原因：2022年政府决定取消城区居民卫生费，2022年垃圾袋装化未签订合同，未下指标文。下一步改进措施：无。
（16）“城区园林绿化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为244万元，执行数为17万元，完成预算的6.97%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（17）“城区垃圾处理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为425.9万元，执行数为14.99万元，完成预算的3.52%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（18）“市区行道树新植、补植”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（19）“市区路灯节能改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为125.7万元，执行数为125.58万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（20）“市政泵站运行”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30万元，执行数为25.18万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（21）“市政设施运行”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为150万元，执行数为75.26万元，完成预算的50.17%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（22）“河滨设施安全改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（23）“涉险楼维修工程款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（24）“牌楼垃圾填埋场运营费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为100万元，执行数为10.4万元，完成预算的10.4%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（25）“花溪地公园养护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为175.53万元，执行数为57.48万元，完成预算的32.75%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（26）“防汛车辆采购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。无评价
4.财政评价结果。无评价
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件