中共海城市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法规、决定；拟订我市机构编制管理的政策、制度和法规并监督执行；统一管理全市机构编制工作。
（二）研究拟订市行政管理体制改革、机构改革总体方案并组织实施；审核市直机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，议事协调和临时机构的办事机构以及其他行政机构，下同）和镇级机构改革方案。
（三）审核市直机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核镇区党政工作部门的设置、人员编制和领导职数。
（四）协调市委、市政府各部门之间，市委各部门与市政府各部门之间以及各部门与镇区之间的职责分工。
（五）研究拟订市事业单位管理体制、机构改革总体方案并组织实施；负责市各级事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
（六）负责事业单位登记的管理和指导协调工作。
（七）审核机关事业单位临时工作人员的使用。
（八）监督检查行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制管理的各项政策、制度、法规的执行情况。
（九）根据授权承办垂直管理部门的有关机构编制事宜。
（十）承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入中共海城市委机构编制委员会办公室部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共海城市委机构编制委员会办公室部门本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计212.63万元，包括：
1.财政拨款收入212.63万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入212.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加26.61万元，增长14.3%，主要原因：一是人员增加。
（二）支出总计212.63万元，包括：
1.基本支出198.24万元，占支出总计的93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出188.24万元，对个人和家庭的补助支出0.09万元，商品和服务支出9.91万元。
2.项目支出14.4万元，占支出总计的7%。主要包括系统维护、印刷等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加26.61万元，增长14.3%，主要原因：一是人员增加。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是无结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出212.63万元，其中：基本支出198.24万元，项目支出14.4万元。与上年相比，财政拨款支出增加26.61万元，增长14.3%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的115.9%，其中：基本支出完成年初预算的114.29%，项目完成年初预算的144%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出212.63万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出190.79万元，占支出总计的90%；卫生健康支出8.41万元，占支出总计的4%；住房保障支出13.43万元，占支出总计的6%。
1. 社会保障和就业支出190.79万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）156.44万元，主要是人员经费、公用经费等支出。
（2）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）14.4万元，主要是公用经费等支出。
（3）社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政事业单位养老支出（项）19.96万元，主要是单位养老保险等支出。
2. 卫生健康支出8.41万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）8.41万元，主要是单位医疗保险支出。
3. 住房保障支出13.43万元,具体包括:
（1）住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）13.43万元，主要是住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.38万元，完成全年预算的19%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.38万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为未参团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要因为无公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要因为无外事接待。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。
3.公务用车购置及运行费0.38万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的19%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少三公经费支出。比上年减少0.24万元，下降39%，主要是减少三公经费支出等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要为无此项支出,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.38万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出198.24万元，其中：人员经费188.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出9.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少4.89万元，降低33%，主要原因是缩减经费开支。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金196.42万元（其中：一般公共预算资金196.42万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）6.81分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金196.42万元，自评平均分6.81分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“机构编制工作专项业务费”“公用经费”“人员经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金196.42万元（其中：一般公共预算资金196.42万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，完成全年部门整体绩效。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度市直部门决算中反映机构编制工作专项业务费1个项目绩效自评结果。
（1）“机构编制工作专项业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分4.78分。项目全年预算数为10万元，执行数为3.6万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：确保机关单位平稳运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
科学合理做好预算，管理规范，制度有效，为单位正常运转做好计划，为机构编制工作做好保障。
4.财政评价结果。
建议按规定继续调整下一年经费数额，规范部门预算管理，提升部门预算执行率和效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件